大兴区体育局.docx

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大兴区体育局

2019年度预算公开套表及说明

第一部分2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

九、政府采购预算明细表

第二部分2019年度部门预算说明

大兴区部门预算公开套表

大兴区体育局2019年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3021.57

一、教育支出

45.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

2880

二、文化体育与传媒支出

2487.05

三、事业收入

三、社会保障和就业支出

318.68

其中：

专户核拨的事业收入

四、医疗卫生

170.20

四、事业单位经营收入

五、其他支出

4271.65

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

本年收入合计

5901.57

本年支出合计

7293.22

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

1391.65

收入总计

7293.22

支出总计

7293.22

大兴区体育局2019年收入预算表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

专户核拨的事业收入

205

教育支出

45.64

20508

进修及培训

45.64

2050803

培训支出

45.64

207

文化体育与传媒支出

2487.05

20703

体育

2487.05

2070301

行政运行

541.87

2070305

体育竞赛

45.24

2070308

群众体育

138.51

2070399

其他体育支出

1761.43

208

社会保障和就业支出

318.68

20805

行政事业单位离退休

318.68

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.57

2080502

事业单位离退休

31.7

2080505

机关事业单位基本养老保险

198.82

2080506

机关事业单位职业年金

78.59

210

医疗卫生与计划生育支出

170.2

21011

医疗保障

170.2

2101101

行政单位医疗

16.21

2101102

事业单位医疗

114.99

2101103

公务员医疗补助

229

其他支出

4271.65

1391.65

2880

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4271.65

1391.65

2880

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4271.65

1391.65

2880

合计

7293.22

1391.65

3021.57

2880

大兴区体育局2019年支出预算表

单位：

万元　

功能分类科目

政府支出经济分类科目

部门支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

205

教育支出

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

45.64

20508

进修及培训

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

45.64

2050803

培训支出

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

45.64

207

文化传媒与传媒支出

2487.05

2073.16

413.89

20703

体育

2487.05

2073.16

413.89

2070301

行政运行

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

216.15

2070301

行政运行

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

325.72

2070301

行政运行

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

0.012

2070305

体育竞赛

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

45.24

2070308

群众体育

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

138.51

2070399

其他体育支出

505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出

1531.15

2070399

其他体育支出

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

230.14

2070399

其他体育支出

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

0.0132

0.132

208

社会保障和就业支出

318.68

20805

行政事业单位离退休

318.68

2080501

归口管理的行政单位离退休

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

1.39

2080501

归口管理的行政单位离退休

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

8.18

2080502

事业单位离退休

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

2.38

2080502

事业单位离退休

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭的补助

29.32

2080505

机关事业单位基本养老保险

505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出

175.29

2080505

机关事业单位基本养老保险

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

23.53

2080506

机关事业单位职业年金

505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出

69.18

2080506

机关事业单位职业年金

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

9.41

210

医疗卫生与计划生育支出

170.2

21011

医疗保障

170.2

2101101

行政单位医疗

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

16.21

2101102

事业单位医疗

505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出

114.99

2101103

公务员医疗补助

505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出

34.13

2101103

公务员医疗补助

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

4.87

229

其他支出

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

4271.65

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

4271.65

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

4271.65

合计

7293.22

2562.04

4731.18

大兴区体育局2019年财政拨款收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款预算数

政府性基金预算财政拨款预算数

一、本年收入

5901.57

一、本年支出

7293.22

3021.57

4271.65

（一）一般公共预算拨款

3021.57

（一）教育支出

45.64

（二）政府性基金预算拨款

2880

（二）文化体育与传媒

2487.05

（三）社会保障和就业

318.68

（四）医疗卫生

170.2

（五）其他

4271.65

二、上年结转

1391.65

二、结转下年

（一）一般公共预算拨款

（二）政府性基金预算拨款

1391.65

收入总计

7293.22

支出总计

7293.22

3021.57

4271.65

大兴区体育局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数

2019年年初预算数

2019年预算数比上年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

205

教育支出

40.60

45.64

5.04

12.4%

20508

进修及培训

40.60

45.64

4.88

11.9%

2050803

培训支出

40.60

45.64

4.88

11.9%

207

文化体育与传媒支出

7982.69

2487.05

2073.16

413.89

5495.64

-68.84%

20703

体育

7982.69

2487.05

2073.16

413.89

5495.64

-68.84%

2070301

行政运行

590.64

541.87

48.77

-8.2%

2070305

体育竞赛

221.57

45.24

176.33

-79.58%

2070307

体育场馆

4635.68

-4635.68

-100%

2070308

群众体育

811.55

138.51

138.5

349.73

-71.63%

2070309

体育交流与合作

54.52

-100%

2070399

其他体育支出

1668.73

1761.43

1531.29

230.14

367.74

26.39%

208

社会保障和就业支出

323.28

318.68

4.6

-1.42%

20805

行政事业单位离退休

323.28

318.68

4.6

-1.42%

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.12

9.57

0.45

4.93%

2080502

事业单位离退休

29.57

31.7

2.13

7.2%

2080505

机关事业单位基本养老保险

202.89

198.82

4.07

-2%

2080506

机关事业单位职业年金

81.69

78.59

3.1

-37.94%

210

医疗卫生与计划生育支出

144.52

170.2

25.68

17.77%

21011

医疗保障

144.52

170.2

25.68

17.77%

2101101

行政单位医疗

14.16

16.21

2.05

14.48%

2101102

事业单位医疗

97.39

114.99

17.6

18.07%

2101103

公务员医疗补助

32.97

6.03

18.29%

221

住房保障支出

0.2

-100%

22102

住房改革支出

0.2

-100%

2210203

购房补贴

0.2

-100%

合计

8491.29

3021.57

2562.04

459.53

5469.72

-64.42%

大兴区体育局2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：

万元

政府支出经济分类科目

部门支出经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

270.18

50101

工资奖金津补贴

30101

基本工资

40.77

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

88.58

50101

工资奖金津补贴

30103

奖金

50102

社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险

23.54

50102

社会保障缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

16.21

50102

社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

26.15

50102

社会保障缴费

30111

公务员医疗补助缴费

4.87

50102

社会保障缴费

30109

职业年金缴费

9.41

941

50103

住房公积金

30113

住房公积金

17.65

505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出

1924.74

50501

工资福利支出

30101

基本工资

294.55

50501

工资福利支出

30102

津贴补贴

175.16

50501

工资福利支出

30107

绩效工资

902.63

50501

工资福利支出

30108

机关事业单位基本养老保险

175.29

50501

工资福利支出

30109

职业年金缴费

69.18

50501

工资福利支出

30110

职工基本医疗保险缴费

114.99

50501

工资福利支出

30111

公务员医疗补助缴费

34.13

50501

工资福利支出

30112

其他社会保障缴费

15.02

50501

工资福利支出

30113

住房公积金

137.07

50501

工资福利支出

30199

其他工资福利支出

6.72

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

329.47

50201

办公经费

30201

办公费

42.17

50201

办公经费

30202

印刷费

0.5

50201

办公经费

30205

水费

0.73

50201

办公经费

30206

电费

50201

办公经费

30207

邮电费

50201

办公经费

30208

取暖费

65.58

50201

办公经费

30209

物业管理费

101.55

50201

办公经费

30211

差旅费

1.5

50209

维修（护）费

30213

维修（护）费

50202

会议费

30215

会议费

50203

培训费

30215

培训费

50206

公务接待费

30217

公务接待费

1.5

50201

办公经费

30228

工会经费

31.02

50201

办公经费

30229

福利费

31.47

50208

公务用车运行维护费

30231

公务用车运行维护费

7.2

50201

办公经费

30239

其他交通费用

9.83

50299

其也商品和服务支出

30299

其也商品和服务支出

17.42

509

对个人和家庭的补助

303

对个人和家庭补助支出

37.65

50905

离退休费

30302

退休费

36.79

50901

社会福利和救助

30305

奖励金

0.72

50901

社会福利和救助

30309

奖励金

0.14

合计

2562.04

2232.57

329.47

大兴区体育局2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

政府支出经济分类科目

部门指出经济分类科目

本年政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

其他支出

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

4271.65

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排支出

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

4271.65

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

4271.65

合计

4271.65

大兴区体育局2019年一般公共预算“三公经费”

财政拨款支出预算表

项目

2018预算数

2018预算执行数

2019年预算数

合计

13.2

8.7

1．因公出国（境）费用

4.81

2．公务接待费

1.5

3．公务用车费

11.2

7.19

7.2

其中：

（1）公务用车运行维护费

11.2

7.19

7.2

（2）公务用车购置

大兴区体育局政府采购预算明细表

单位:

万元

项目

总计

财政性资金

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

货物

工程

服务

181.842

181.84

大兴区体育局2019年预算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责

（1）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定本区体育工作的发展规划，并组织实施。

（2）组织实施全民健身计划，组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化进程。

（3）统筹规划本区竞技体育项目的布局，指导少年体校的建设及业余训练工作；制定体育竞赛计划，管理、指导全区性体育竞赛；指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广。

（4）开发体

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