友谊县人民医院.docx
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友谊县人民医院
友谊县人民医院
2020年部门预算及“三公”经费情况说明
目 录
第一部分 友谊县人民医院概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2020年预算编制范围
第二部分 友谊县人民医院2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
十三、关于机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
第三部分 友谊县人民医院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 友谊县人民医院概况
一、部门职责
为县域人民提供急诊急救，医疗护理，预防保健，健康教育，医学教学，卫生技术人员培训及健康体检服务。
二、部门机构设置
友谊县人民医院部门预算是包括友谊县人民医院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：
序号
单位名称
单位性质
1
友谊县人民医院
事业单位
三、部门人员构成
友谊县人民医院及所属事业单位总人数287人，在职人数93人，其中：
行政编制人员0人、参公编制人员0人、事业编制人员287人；离休人员1人；退休人员258人；退养人员0人。
与2019年预算对比，在职人员减少1人；退休人员增加2人。
四、2020年预算编制范围
2020年纳入友谊县人民医院预算管理的单位共计1家，本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：
序号
单位名称
单位性质
1
友谊县人民医院
事业单位
2
3
第二部分 友谊县人民医院2020年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
友谊县人民医院部门2020年收支总预算1，639.84万元，比上年预算数减少1，707.15万元。
收入包括：
一般公共预算收入1，639.84万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：
一般公共服务支出887.13万元、社会和保障就业支出583.94万元，住房保障支出168.77万元，教育支出0万元等。
按照综合预算的原则，友谊县人民医院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、部门收入总体情况表
友谊县人民医院部门2019年收入预算1,639.84万元，其中：
一般公共预算收入1,639.84万元，占总收入100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、部门支出总体情况表
友谊县人民医院部门2019年支出预算1,639.84万元，其中：
基本支出945.32万元，占57.65%；项目支出694.52万元，占42.35%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况表
友谊县人民医院部门2019年财政拨款收支总预算1,639.84万元。
收入包括：
一般公共预算收入1,639.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。
支出包括：
一般公共服务支出1,639.84万元，教育支出0万元。
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
友谊县人民医院部门2020年一般公共预算支出1,639.84万元，比上年预算数减少1，707.15万元，其中：
1、2080502离退休工资2020年预算数为334.92万元，比上年预算数减少1321.25万元，减少394.5%。
原因是退休统筹内工资划入机关事业保险局。
2、2080505事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为218.65万元，比上年预算数减少66.77万元，减少30.54%。
在职人员减少，退休因素。
3、2080506事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为30.37万元，比上年预算数减少29.49万元，减少97.1%。
在职人员减少，退休因素。
4、2101102事业单位医疗2020年预算数为140.5万元，比去年增加10.63万元，增长7.6%，工资上涨因素.
5、2210201住房保障支出2020年的预算数为168.77万元，上年预算数增加82.34万元，增长48.78%。
工资上涨因素及住房公积金比例上调。
6、2100201事业单位卫生健康支出综合医院746.63万元，比去年减少2026.12万元，原因为财政专项拨款减少。
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
友谊县人民医院部门2020年一般公共预算基本支出1639.84万元，其中：
1、工资福利支出610.24万元，主要包括：
基本工资240.67万元、津贴补贴147.98万元、年终一次性奖金33.72万元，事业单位基本养老保险缴费109.33万元，职业年金缴费30.37万元，其他社会保障缴费5.98万元，住房公积金42.19万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：
办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：
离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出335.08万元，主要包括：
离休费支出14.73万元、退休费支出320.19万元、奖励金0.16万元、抚恤金支出0万元、其他各类人员补助支出0万元。
6、其他项目支出694.52万元，其中社会保障缴费358.2万元、对社会保险基金补助336.32万元。
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
友谊县人民医院部门2020年一般公共预算支出1639.84万元，其中：
1、工资福利支出968.44万元，主要包括：
工资津补贴610.24万元、社会保障缴费358.2万元。
2、对个人和家庭补助335.08万元，主要包括社会福利和救助0.16万元，离退休费334.92万元。
3，对社会保险基金补助336.32万元。
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
本单位无政府性基金支出，本表为空表。
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
本单位无政府性基金支出，本表为空表
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
本单位无政府性基金支出，本表为空表
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
本单位无政府性基金支出，本表为空表
十二、 关于项目支出绩效目标表
本单位无项目支出绩效目标表，本表为空表
第三部分 友谊县人民医院2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
友谊县人民医院2020年收支总预算1639.84万元，比上年预算数减少1707.15万元，下降104.10%。
收入包括：
一般公共预算收入1639.84万元；支出包括：
卫生健康支出887.13万元、社会保障和就业支出583.94万元、住房保障支出168.77万元。
按照综合预算的原则，友谊县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
注：
表中数据有几项就需列几项。
二、关于部门收入总体情况表的说明
友谊县人民医院部门2020年收入预算1，639.84万元，其中：
一般公共预算收入1，639.84万元，占总收入100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
注：
表中数据有几项就需列几项。
三、关于部门支出总体情况表的说明
友谊县人民医院部门2020年支出预算1，639.84万元，其中：
基本支出945.32万元，占57.65%；项目支出694.52万元，占42.35%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
友谊县人民医院部门2020年财政拨款收支总预算1，639.84万元。
收入包括：
一般公共预算收入1，639.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。
支出包括：
一般公共服务支出1，639.84万元，教育支出0万元。
注：
表中数据有几项就需列几项。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
友谊县人民医院部门2020年一般公共预算支出1,639.84万元，比上年预算数减少1，707.15万元，其中：
1、2080502离退休工资2020年预算数为334.92万元，比上年预算数减少1321.25万元，减少394.5%。
原因是退休统筹内工资划入机关事业保险局。
2，2080505事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为218.65万元，比上年预算数减少66.77万元，减少30.54%。
在职人员减少，退休因素。
3，2080506事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为30.37万元，比上年预算数减少29.49万元，减少97.1%。
在职人员减少，退休因素。
4，2101102事业单位医疗2020年预算数为140.5万元，比去年增加10.63万元，增长7.6%，工资上涨因素.
5，2210201住房保障支出2020年的预算数为168.77万元，上年预算数增加82.34万元，增长48.78%。
工资上涨因素及住房公积金比例上调。
6、2100201事业单位卫生健康支出综合医院746.63万元，比去年减少2,026.12万元，原因为财政专项拨款减少。
注：
表中数据有几项就需列几项。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
友谊县人民医院部门2020年一般公共预算基本支出1639.84万元，其中：
1、工资福利支出610.24万元，主要包括：
基本工资240.67万元、津贴补贴147.98万元、年终一次性奖金33.72万元，事业单位基本养老保险缴费109.33,万元，职业年金缴费30.37万元，其他社会保障缴费5.98万元，住房公积金42.19万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：
办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：
离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出335.08万元，主要包括：
离休费支出14.73万元、退休费支出320.19万元、奖励金0.16万元、抚恤金支出0万元、其他各类人员补助支出0万元。
6，其他项目支出694.52万元，其中社会保障缴费358.2万元、对社会保险基金补助336.32万元。
注：
表中数据有几项就需列几项。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
友谊县人民医院部门2020年一般公共预算支出1639.84万元，其中：
1、工资福利支出968.44万元，主要包括：
工资津补贴610.24万元、社会保障缴费358.2万元。
2、对个人和家庭补助335.08万元，主要包括社会福利和救助0.17万元，离退休费334.91万元。
3，对社会保险基金补助336.32万元。
注：
表中数据有几项就需列几项。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
1、友谊县人民医院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
1、友谊县人民医院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
1、友谊县人民医院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
注：
表中数据有几项就需列几项。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
1，友谊县人民医院没有三公经费预算拨款安排支出。
2020年，友谊县XX局“三公”经费预算数为XX万元，其中：
因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元,公务用车购置XX万元，公务用车运行维护费XX万元,2020年“三公”经费预算与上年相比，（增加、减少）XX万元，（增长、下降）XX%。
主要原因是：
1、因公出国（境）费2020年预算数为XX万元，与上年相比（增加、减少）XX万元，（增长、下降）XX%，主要原因为：
2、公务接待费2020年预算数为XX万元，与上年相比（增加、减少）XX万元，（增长、下降）XX%，主要原因为：
3、公务用车购置2020年预算数为XX万元，与上年相比（增加、减少）XX万元，（增长、下降）XX%，主要原因为：
4、公务用车运行维护费2020年预算数为XX万元，与上年相比（增加、减少）XX万元，（增长、下降）XX%，主要原因为：
十二、关于项目支出绩效目标的说明
1、根据规定，2020年友谊县人民医院无绩效目标管理项目。
十三、关于机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：
办公费0万元、会议费0万元。
比上年预算数（增加、减少）0万元，（增长、下降）%。
主要原因是：
本单位无机关运行经费。
注：
预算安排几项就需列几项。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
1、友谊县人民医院2020年没有采购预算拨款安排支出。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年末，友谊县人民医院账面固定资产总值88，870，999元，其中，房屋及建筑物价值76，713，654元，共有车辆4台，价值1，248，000元，其他资产971，897元，无价值0万元以上设备。
第四部分 名词解释
根据《2020年部门预算编制手册》及《2020年政府收支分类科目》，对黑龙江省财政厅2020年部门预算中相关名词解释如下：
一、相关收入和支出项目名词解释
1.一般公共预算收入：
是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2.基本支出：
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：
反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.工资福利支出（类）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.按定额管理的商品服务支出（类）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
6.离退休公用支出（类）：
按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
7.职工体检费支出（类）：
反映单位支付的职工体检费。
8.对个人和家庭补助支出（类）：
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二、相关功能科目名词解释
1.行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.财政国库业务（项）：
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
4.信息化建设（项）：
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
5.事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.其他财政事务支出（项）：
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
7.行政单位离退休（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.事业单位离退休（项）：
反映事业单位开支的离退休经费。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.事业单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.公务员医疗补助（项）：
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关政府经济科目名词解释
1.工资奖金津补贴（款）：
反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
2.社会保障缴费（款）：
反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
3.住房公积金（款）：
反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
4.其他工资福利支出（款）：
反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
5.办公经费（款）：
反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
6.会议费（款）：
反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
7.培训费（款）：
反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
8.委托业务费（款）：
反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。
9.公务接待费（款）：
反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.因公出国（境）费用（款）：
反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务用车运行维护费（款）：
反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
12.维修（护）费（款）：
反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13.其他商品和服务支出（款）：
反映上述科目未包括的日常公用支出。
如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
14.设备购置（款）：
反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
15.工资福利支出（款）：
反映对事业单位的工资福利补助支出。
16.商品和服务支出（款）：
反映对事业单位的商品和服务补助支出。
17.资本性支出
（一）（款）：
反映事业单位资本性支出。
切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
18.社会福利和救助（款）：
反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。
19.离退休费（款）：
反映离休费、退休费、退职（役）费。
20.其他对个人和家庭的补助（款）：
反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
四、绩效名词解释
1.预算绩效管理：
是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
2.绩效目标：
是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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