安全管理制度全.docx

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安全管理制度全

*********有限公司

质量安全管理制度

********食品有限公司

2013年8月1日发布

1、任命*****为质量管理负责人的通知…………………3

2、食品质量安全管理机构及工作职责……………………4

3、质量安全目标……………………………………………7

4、公司各部门质量安全管理职责…………………………8

5、不符合情况管理办法……………………………………13

6、生产管理人员职责………………………………………15

7、质量管理人员职责………………………………………16

8、技术人员职责……………………………………………17

9、生产操作人员职责………………………………………18

10、公司产品执行标准及备案制度………………………21

11、****食品生产工艺文件………………………………23

12、添加剂管理及使用记录制度…………………………27

13、原辅材料及包装材料采购管理制度…………………28

14、产品委托加工管理制度………………………………30

15、原辅材料及包装材料采购管理文件…………………34

16、原辅材料及包装材料采购验证制度…………………35

17、食品标识标签管理制度………………………………37

18、产品生产过程质量管理制度及考核办法……………38

19、****食品生产关键质量控制点操作控制程序………40

20、****食品生产产品防护制度…………………………44

21、产品质检科职责………………………………………46

22、产品质量检验制度……………………………………48

23、带※号项目检验制度…………………………………54

24、不合格食品召回制度……………………………………55

25、不合格品处理制度………………………………………58

26、产品质量追溯管理制度…………………………………59

27、产品安全事故应急预案…………………………………61

28、产品风险检测和评估信息收集制度……………………65

29、消费者投诉受理制度……………………………………66

30、从业人员培训制度………………………………………67

31、从业人员健康档案管理制度……………………………71

32、从业人员健康管理制度…………………………………72

33、环境卫生管理制度………………………………………73

34、销售台帐管理制度………………………………………74

35、出厂检验留样制度………………………………………75

36、食品企业诚信管理体系…………………………………76

***-QC-01

********食品有限公司文件

关于任命*****为质量管理负责人的通知

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命***担任本公司质量安全负责人。

职责和权限：

贯彻有关法律法规和规章，制定并实施质量方针、质量安全目标；负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。

********食品有限公司

二〇一0年元月六日

***-QC-02

食品质量安全管理机构及工作职责

为加强本公司食品质量监管，确保食品安全，经研究决定成立食品安质量全领导小组，其组成及职责如下：

一、食品质量安全领导组

组长：

***

成员：

***\***\***

二、职责分配：

（一）总经理

1、负责全面领导公司的日常工作，向全体员工贯彻食品卫生方面的法律法规和食品质量管理的要求。

2、确定本公司质量方针和质量安全目标；

3、确保公司质量管理体系运行所必要的资源配备；

4、确定公司的产品质量管理机构，明确各部门职责、权限和相互关系；

5、主持召开质量例会及重大质量问题分析会；

6、监督、检查各部门的质量管理工作。

（二）质检科长

1、负责国家食品质量安全的法律、法规贯彻执行工作；

2、负责食品生产许可和市场准入工作；

3、负责食品生产新工艺、新的原辅材料和添加剂的使用和安全评估工作；

4、负责质量手册、专业性管理文件和质量记录的管理工作；

5、做好检验把关工作，对产品的监视和测量实施监督职能；

6、负责计量器具的管理及检定工作；

7、负责与质量活动有关的数据分析工作；

8、负责与产品质量有关改进措施的跟踪验证工作；

9、负责检验状态标识的管理工作；

10、参与对供方的评定；

11、负责对不合格品的识别。

（三）供销科长

1、负责产品的销售工作，组织合同评审，做好相关文件的档案管理；

2、正确执行国家的相关法律法规；

3、负责质量信息反馈工作，包括顾客满意和顾客抱怨的沟通及与顾客有关的数据分析；

4、负责市场调查，收集产品的需求信息；

5、提出销售改进方面的建议。

（四）办公室主任

1、负责提供适宜的工作场所及相关设施，并进行维护；

2、负责管理制度的管理工作，负责组织人员培训；

3、监督公司环境卫生。

（五）生产车间主任

1、对生产现场处于受控状态负责；

2、负责定期召开生产作业会，监督生产计划的完成情况，对生产中出现的问题，及时协调解决；

3、及时掌握生产过程的质量信息，分析质量动态，支持质量监管部门的工作。

有效利用统计技术，提高产品质量，降低成本；

4、负责安全生产的管理、严格工作纪律，安全文明生产，按时完成生产任务；

5、参与有关文件的起草、修订工作，确保现场使用有效文件；

6、负责设施的正确使用和维护保养；

7、负责良好生产环境的保持；

8、组织内部培训；

9、对正确实施产品标识负责；

10、对生产过程中产品的防护负责。

***-QC-03

*********食品有限公司

质量安全目标

原材料进厂合格率、验证率100%；

产品出厂合格率100%；

质量安全事故率为0；

消费者质量安全问题投诉处理率100%。

***-QC-04

*******食品部门质量安全管理职责

质检部职责

一、负责建立健全本厂的质量管理体系及必要的管理规章制度和相应的考核办法。

二、对所有购进的原、辅材料和包装物质量进行严格检验或验证，不合格的原、辅材料、包装物不准入库。

三、加强生产过程中的质量控制，负责成品、半成品的检验工作，负责对各工序的质量考核。

四、产品出厂必须检验合格，包装标识符合GB7718国家标准，每箱产品都要有合格证方可出厂。

五、对产品质量实行一票否决，独立行使职权，不合格产品不准出厂。

六、定期或不定期的抽查产品质量，发现问题及时处理。

七、负责制定检验设备、仪器的鉴定计划，。

八、负责产品质量事故的处理，协助技术总工解决生产中出现的重大质量及技术问题。

九、积极配合质量技术监督部门的监督管理，协助作好检验设备和计量器具的定期检定、产品监督抽查等工作。

市场部职责

一、在经营副经理的领导下开展工作，认真学习《合同法》、《经济法》等法律法规，负责原辅材料的采购工作和产品销售工作。

二、维护消费者及企业的合法权益，正确处理合同纠纷，严密准确、详细、规范地同客户签定购销合同。

三、按照原辅材料管理制度的规定，确保所购原辅材料的质量。

四、对出厂产品严格把关，不合格的产品不予销售，确保公司产品的质量和信誉。

五、对不合格原辅材料，及时上报生产副经理按采购规定处理。

六、关注产品市场的供求信息，及时为领导提供可行的分析报告。

七、做好售后服务和顾客满意度的调查工作，认真收集客户建议和意见，协助经营副总解决好因产品质量出现的各种问题。

八、负责销售业务、合同管理、销售台帐及用户档案。

办公室工作职责

一、协助公司领导贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

二、做好各种会议组织的准备和催办落实工作。

三、组织起草各种文稿，做好文件、档案的管理工作。

四、承上启下，沟通各方面的关系，作好公务接待和各项活动的工作。

五、认真做好来电、来信、来访工作。

六、认真做好安全、消防、保密以及后勤保障工作。

七、负责职工的考核、选拔、培养、奖罚等工作。

八、认真检查厂里卫生清扫工作，负责安全、卫生检查。

九、负责员工健康检查、健全员工健康档案、员工培训档案。

生产车间职责

一、在生产副经理的领导下，负责本车间的产品生产和质量管理活动。

二、认真组织、安排并实施生产计划，保质、保量的按时完成生产任务。

三、认真执行产品标准、办法、规定及要求，保证员工按作业指导书的规定进行工作，确保安全生产、文明生产。

四、加强设备管理，切实做好设备维护、保养工作，保证生产设备在完好状态下运行。

五、执行车间卫生管理规定，保持生产现场洁净，做到设备工作面无尘，地面无杂物，每个班次清扫一次。

六、负责车间空气、地面、墙壁等的定期消毒。

七、监督检查员工个人卫生及生产工艺执行情况，保持产品质量稳定，杜绝质量事故。

化验室管理制度

一、化验员持证上岗，工作时穿工作服，不准带异物，不能在化验室进行与检验工作无关的活动。

二、规范抽样、样品处理和实验操作，尽量减少偶然误差，杜绝虚假数据。

三、各种试剂要明确规范标示名称、浓度、存放条件、有效期，不准使用过期失效药品和试剂。

四、化验室内的各种仪器，器皿有固定的放置场所，不得任意堆放，以免错拿错用。

五、使用易燃、易爆和剧毒化学试剂时必须遵守安全使用规程，并有专人保管。

六、对易碎、易烂器皿洗刷、使用时要轻拿轻放。

防止破损。

七、使用电、水、火气时按操作规程操作，下班前切断水、电气源，防止以外事故发生，并关好门窗，确保安全。

八、化验室内不准吸烟、喧哗、干私活。

九、药品领取一律登记，购买药品要有计划，防止浪费和失效。

十、认真填写检验记录，保存各种检验、检查记录和报告，分类存放。

财务部职责

1、负责财务部有关会计核算工作，领导本部门人员进行各种算账、记账和结算工作。

2、负责登记总账，根据规定的会计科目，设置总账科目，设置总账账户，并及时对账，月份终了编制科目余额表，试算平衡表，并与有关明细帐核对，保证账账相等。

3、负责原材料、物料用品、低值易耗品，固定资产等明细账的登记、核算和会计管理工作。

4、根据付款凭证和领导审批后的发票，实物验收单和领料单，认真复核后，按厂会计制度填制记账凭证。

5、协助仓库等有关部门建立物资明细账，并定期对财产、物资进行实物盘点工作，以保证，账实相符，成本准确。

6、定期写出财产购进物资，库存、领用、使用概况的分析报告，供有关领导参考。

7、对已审核签署的会计凭证记录，会计报表负责。

8、负责编制汇总年度、季度、月度会计报表，管理好会计凭证和账表，并对所属人员提出规范化要求，定期整理，装订成册。

9、协助厂长抓好本厂经济核算和财务工作，做好领导的助手。

***-QC-05

不符合情况管理办法

根据国家食品安全有关规定，为采取有效的改进、纠正和预防措施，实现产品、过程和管理体系的持续改进，制定本办法，适用于改进、纠正措施和预防措施的制定、实施和验证。

质检科负责对体系、过程、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的食品安全问题时，发出《纠正和预防措施处理单》并跟踪验证实施效果；各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施；也可在本部门内发出《纠正和预防措施处理单》。

供销科负责有效的处理顾客意见。

食品安全小组组长负责监督、协调改进、纠正和预防的实施。

本公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高食品安全管理体系的有效性和效率，在实现方针、目标的活动过程中，持续追求对食品安全管理体系各过程的改进。

改进的项目：

涉及对现有过程、产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：

（a）改进项目的目标和总体要求；

（b）分析现有过程、产品的现状、确定改进方案；

（c）实施改进并评价改进的效果。

质检科通过方针、目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审结果、沟通、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认、食品安全管理体系更新，积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方面（技术改造、工艺优化、资源配置等），组织各部门进行策划、制定《改进计划》报食品安全小组组长审核，总经理批准后实施。

改进措施：

1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因防止再发生，纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应。

2、原因分析、措施制定、实施与验证，可采用统计技术或实验的方法确定主要原因。

3、每项纠正措施完成后，监督部门跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格重复发生，并在《纠正与预防措施实施表》上签名确认。

***-QC-06

生产管理人员职责

一、根据国家有关质量管理的方针政策，贯彻“质量第一”的方针，认真学习质量管理知识及相关食品生产安全知识，掌握挂面生产的专业技术。

二、负责生产计划的编制、落实，提供生产资料的使用审批、生产的各种保障。

三、负责制定产品标准，产品检验规程。

制定工艺技术，卫生管理标准，并监督检查执行情况。

四、保证贴有本厂标签的产品是符合QS要求生产的。

五、负责提出改进产品质量和生产工艺的建议。

六、对新产品研制、工艺改进中的计划及结论进行审核。

七、审核上报食品监督管理部门的所有书面材料。

八、批准或否定原辅材料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的审批记录，作出产品可否出厂的结论。

九、对销售科提出的产品质量问题，应及时召开质量技术人员会议，会同有关部门就质量问题研究解决方案。

十、负责员工技术培训工作。

十一、负责产品质量事故的处理，解决生产出现的重大质量及技术问题。

负责的安全生产，卫生检查，工艺执行情况检查。

***-QC-07

质量管理人员职责

一、根据国家有关食品行业质量管理的方针、政策，贯彻“质量第一”的管理方针，认真学习质量管理法律、法规知识及相关食品生产安全知识，熟练掌握相关食品生产的专业技术。

二、负责生产计划的编制、落实，保障各项生产秩序正常运行。

三、负责制定产品标准，产品检验规程。

制定工艺技术，卫生管理标准，并监督检查执行情况。

四、保证本厂产品符合QS要求。

五、负责提出改进产品质量和生产工艺的建议。

六、对新产品研制、工艺改进中的计划及结论进行审核。

七、审核上报食品监督管理部门的所有书面材料。

八、批准或否定原辅材料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的审批记录，作出产品可否出厂的结论。

九、对销售科提出的产品质量问题，应及时召开质量技术人员会议，会同有关部门就质量问题研究解决方案。

十、负责员工技术培训工作。

十一、负责产品质量事故的处理，解决生产中出现的重大质量及技术问题。

负责的安全生产，卫生检查，工艺执行情况检查。

***-QC-08

技术人员职责

一、技术负责人必须按照质量管理人员的要求，依据生产工艺要求，详细制定本厂技术操作规范。

二、协助生产副经理制定、落实公司生产计划。

三、负责员工技术培训工作。

四、协助质量管理者制定产品标准，工艺技术，卫生管理标准。

五、有权提出改进产品质量和生产工艺的建议。

六、有权对新产品研制、工艺改进提出合理化建议。

七、根据销售科提出的用户反映产品质量问题，应及时协助质量管理人员，会同有关部门制定解决方案。

八、负责产品质量事故的处理，协助质量管理者解决生产出现的重大质量及技术问题和安全生产、卫生管理、工艺执行情况检查。

九、协助车间主任监督检查员工个人卫生及生产工艺执行情况，保持产品质量稳定，杜绝质量事故。

***-QC-09

*********食品有限公司生产操作人员职责

清理工操作职责

一、开机前应检查设备是否完好，管道是否畅通，去磁设备中是否有铁器和杂物，若有要及时清理干净。

二、各种清理设备的开、关机顺序必须按技术规范要求操作。

三、不断巡视检查各清理设备的工作情况和流量变化情况，检查清理效果，发现问题及时解决，保证生产正常进行及产品质量稳定。

四、各种清理设备应达到：

1投料料均匀，管道通畅；

2、机器运转正常，电流正常，清理效果正常；

3、各操作手柄调整后，必须锁紧；

4、物料严禁下空或积料超过观察孔。

五、停机时，要对清理设备进行全面检查，保证下次开机时工作正常。

六、机器设备在运行过程中出现故障或质量有故，排除后要作好记录，并及时报告车间领导。

七、要做好值班记录，记录要工整、清楚、准确，不得在记录上乱涂乱画。

八、交班时，将本班机器运转情况及生产情况向接班人员交代清楚，并将值班记录签名后交给接班人。

操作工操作职责

一、上班前要先打扫卫生，保持地面和设备的干净、卫生；开机前要首先检查设备是否完好，管道是否畅通，去磁设备中是否有铁器和杂物，若有要及时清理干净。

二、磨粉机开、关机顺序必须按技术规范要求操作。

三、不断巡视检查各磨粉机工作情况和流量化情况，检查研磨效果，发现问题及时解决，保证生产正常进行及产品质量稳定。

四、各台磨粉机应达到：

1、喂料均匀，管道通畅；

2、机器运转正常，电流正常，研磨效果正常；

3、各操作手柄调整后，必须锁紧；

4、磨上物料严禁下空或积料超过观察孔。

五、停机时，要对研磨设备进行全面检查，保证下次开机时工作正常。

六、机器设备在运行过程中出现故障或质量有故，排除后要作好记录，并及时报告车间领导。

七、要做好值班记录，记录要工整、清楚、准确，不得在记录上乱涂乱画。

八、交班时，将本班机器运转情况及生产情况向接班人员交代清楚，并将值班记录签名后交给接班人。

添加剂操作工职责

一、在添加剂添加过程中，必须严格按：

GB2760-2011的规定进行添加.

二、在生产过程中随时监控添加剂添加器的运行情况，发现问题及时解决。

三、如遇添加剂添加器运转不正常，要立即报告当班负责人，并通知检验人员到场进行抽样，并将本段时间内生产的面粉单独存放，待检验结果测出后根据含量回机处理。

四、如检测结果高于国家标准规定的数值，则经过计算随机加入一定数量的不添加剂的产品一同回机，使本批产品降低添加剂含量至国家标准规定的数值。

五、如果低于国家标准的数值，而达不到用户要求的口味，则此批产品另外处理。

***-QC-10

企业产品执行标准及备案制度

一、本公司产品执行标准为：

*****-*****

二、本企业生产标准的备案的管理部门为质检科。

三、备案的企业标准的内容应当符合《中华人民共和国食品安全法》第十八条、第二十条的规定。

四、本公司暂未定企业标准，当公司产品需要制定企业标准时，由质检科根据相关要求予以制定，并由总经理签署意见，同时向当地标准管理部门备案。

五、企业标准备案时应当质检科提交下列材料：

（一）企业标准备案登记表；

（二）企业标准文本；

（三）企业标准编制说明；

（四）规定的其他资料。

六、当出现以下情形时，由质检科对公司的企业标准进行复核。

（一）有关法律、法规、规章和食品安全国家标准、地方标准发生变化时；

（二）企业生产工艺或者食品原料（包括主料、配料和使用的食品添加剂）及配方发生改变时；

（三）其他应当进行复审的情形。

经复核认为需要修订的，要在修订后重新到管理部门备案。

七、当企业标准有效期到后，由质检科到标准管理部门进行延续备案。

***-QC-11

****食品生产工艺文件

生产工艺流程图

****食品生产工艺流程图

****食品工艺描述工艺描述

食品添加剂添加作业指导书

一、在添加剂添加过程中，必须严格按：

GB2760-2011之规定进行添加.

二、在生产过程中随时监控添加剂添加器的运行情况，发现问题及时解决。

三、如遇添加剂添加器运转不正常，要立即报告当班负责人，并通知检验人员到场进行抽样，并将本段时间内生产的产品单独存放，待检验结果测出后根据含量回机处理。

四、如检测结果高于国家标准规定的数值，则经过计算随机加入一定数量的不含添加剂的产品一同回机，使本批产品降低增白剂含量至国家标准规定的数值。

五、如果低于国家标准的数值，而达不到用户的要求，则此批产品另外处理。

***-QC-12

添加剂管理及使用记录制度

本制度适用于对本企业购进的，在食品中依法添加使用的食品添加剂的管理。

一、食品添加剂应有专人管理，妥善存放；企业负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐；

二、食品添加剂的购进应执行采购管理制度，进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明，并建立供方资质档案。

三、食品添加剂在投入使用前必须到质监部门备案，应批准后方可使用。

四、食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用。

并填写相应的食品添加剂使用记录。

注明产品名称、使用日期，使用品种、使用量等内容。

五、食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。

***-QC-13

原辅材料及包装材料采购管理制度

为保证本公司食品的质量安全，保障人民群众健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》有关规定，制定本制度。

一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度，所有员工必须自觉遵守。

二、对购进的所有原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。

三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。

四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货或销毁处理并做好登记。

五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装材料，应当依照食品安全标准进行检验。

六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。

八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的材料质量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合要求的，及时进行无害化处理。

九、不得采购或使用不符合食品安全标准的食品原辅材及包装材料食品相关产品。

***-QC-14

委托加工食品管理制度

1.目的：

对委托加工的产品进行有效质量控制，确保委托加工商提供的产品符合客户要求。

2.适用范围：

本规定适用于以*********食品有限公司销售而非*********有限公司生产的的所有产品。

3.职责：

3.1生产车间为委托加工产品的归口责任人。

3.2供销科负责委托加工供货商的选择。

3.2质检科负责确定委托加工产品的质量标准，参与委托加工公司的实地考察和产品质量评价、通报。

4．定义：

委托加工：

系指在非*********食品有限公司加工，以*********食品有限公司名销售的成品。

5.安全注意事项：

无

6.程序和要求

6．1委托加工商的选择

按照本公司的战略规划，供销科提出新产品、新业务拓展的需求，公司组织进行可行性分析后确定新产品、新业务在公司生产还是委托加工，由供销科提出委托加工公司的推荐名单。

并同时要求对方提供以下证明文件,掌握初步资料：

a、营业执照副本、税务登记证副本复印件。

b、已通过的质量保证体系有关文件。

c、相关行业的营运许可证明，如生产许可证