XX年县财政预算执行情况和XX年财政预算草案的工作报告1.docx
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XX年县财政预算执行情况和XX年财政预算草案的工作报告1
XX年县财政预算执行情况和XX年财政预算草案的工作报告
——XX年1月22日
市财政局局长在市人民代表大会第五次会议上
各位代表:
我受市人民政府委托,向大会汇报XX年预算执行情况和XX年预算草案,请予审议。
并请市政协委员和各位列席人员提出意见。
一、XX年预算执行情况
XX年,在市委、市政府的正确领导下,全市各级财税部门牢固树立和落实科学发展观,按照市五届人大四次会议审议确定的预算目标,坚持依法理财,充分发挥职能,积极组织收入,实现了财政收入稳步增长,重点支出有力保障,财政改革不断深化,公共财政建设步伐进一步加快的目标。
总体来看,XX年全市财政预算执行情况基本正常,圆满完成了市五届人大四次会议确定的财政预算任务。
全市财政总收入完成49.4亿元,为预算的108.2%,超预算3.8亿元,比上年增加8亿元,增长19.1%。
其中:
一般预算收入28.8亿元,为预算的108.4%,增长17.4%;上划增值税、消费税16.6亿元,为预算的104.8%,增长22.7%;上划所得税4.0亿元,为预算的123.6%,增长16.8%。
税收占一般预算收入比重为58.6%,比上年提高1.5个百分点。
市本级财政总收入完成24.1亿元,为预算的112.9%,超预算2.7亿元,比上年增加4.9亿元,增长25.8%。
其中:
一般预算收入11.5亿元,为预算的117.1%,增长31.8%;上划增值税、消费税10.4亿元,为预算的105.3%,增长20.5%;上划所得税2.2亿元,为预算的133%,增长22.9%
全市财政总支出为60.5亿元,比上年增加12.3亿元,增长25.4%。
剔除增资因素影响,同口径增长20.3%。
市本级财政总支出为16.9亿元,比上年增加3.7亿元,增长28.1%。
剔除增资因素影响,同口径增长23.8%。
XX年市本级实现了收支平衡、略有结余的目标;县市区总体上可实现收支平衡。
XX年,全市财税部门主要抓了以下五个方面的工作:
1、同心协力组织收入。
近两年,在民本___执政和发展理念的指引下,全市各级坚定不移地推进新型工业化战略,促进经济增长速度不断加快、质量不断提高,从而巩固和强化了财政增收的基础;财税部门积极改进征管手段,突破薄弱环节,做到了应收尽收;社会各界协同努力,诚信纳税,共同确保了财政收入任务圆满完成。
特别是国税、地税部门今年新推行了宏观税负分析,积极挖潜堵漏,效果十分明显。
为组织好收入,一年来,我们财政部门始终坚持把做大做强收入“蛋糕”作为第一要务,多次召开县市区财政局长座谈会,分析收入形势;着力抓好非税收入征管和税费清理整顿;全面推广平江涉房税收征管经验,重点抓好契税、房地产税等收入入库。
XX年全市契税入库1.2亿元,比上年增加6335万元,增长110.4%,占全年预算的215.5%,我市契税、耕地占用税增幅排名跃居全省第一位。
特别是今年7月份通过认真分析收支形势,向市委、市政府建议出台了《关于大力开展增收节支活动的通知》,《通知》下发后,效果十分明显,有力促进了全市和市本级财政收支平衡。
XX年市本级财政超收2.7亿元,形成可用财力7475万元,超收财力和其他结余财力安排主要做到了“五个侧重”:
侧重支持县市区发展;侧重增加市直行政事业单位公用经费;侧重支持社会事业发展;侧重解决基本建设支出缺口;侧重消化部分历史包袱。
同时,在结余财力安排上,实行民主理财、开门关账,首次召开了专题通报会。
2、千方百计争取支持。
将争取中央和省里支持作为一项重要的工作来抓,主要取得了三个方面的成效:
一是转移支付方面,XX年中央、省共下达我市转移支付资金37.3亿元,较上年增加10.4亿元,增长38.9%。
上级转移支付中,市本级8.1亿元,县市区29.2亿元。
二是洞庭湖区财政困难方面,通过不懈努力,从XX年起,省财政厅安排我市湖区华容县、湘阴县、___县、临湘市、汨罗市、云溪区、君山区、屈原区5县3区专项补助1200万元,并且形成了每年的固定基数。
三是义务教育经费保障方面,积极向省政府、省财政厅、省教育厅汇报,将过去未纳入国家教育经费保障范围的君山区、楼区、云溪区、汨罗市的农村学生,纳入了保障范围,省财政厅认可的我市义务教育学生人数比原核定数增加了近4万人,争取上级补贴基数604万元。
3、科学合理安排支出。
一年来,紧紧围绕确定的战略重点,按照公共财政的要求,积极筹措资金,科学合理安排,确保重点工作顺利推进,促进了我市经济社会的协调发展。
投入5.8亿元支持农林水事业发展。
与上年比,增长15.5%。
共发放粮食直补资金、良种补贴、种粮农民补贴、退耕还林补助和农机购置补贴资金2.4亿元,并且大部分通过银行“一卡通”直接发放到农民手中;改造通乡公路166公里,改造通村公路1943公里;新建沼气池1.29万个;支持百个新农村建设示范村改水、改厕、改厨、改圈;水利、气象建设投入9430万元;农业综合开发投入7173万元,投资规模排全省第一。
投入11.8亿元支持教育和文体广播事业发展。
其中,安排教育支出10.5亿元,比上年增长20.8%;安排文体广播支出1.3亿元。
全市有3.9万名农村中小学生享受了“两免一补”,市本级有3000多名贫困中小学生免除了学杂费和书籍费。
投入1.9亿元构筑公共卫生体系。
与上年比,医疗卫生支出增长47.1%。
支持华容县、平江县、___县推进了新型农村合作医疗试点;支持配合平江县开展了城镇纯居民基本医疗保险试点工作;支持了14个乡镇建设卫生院。
投入12亿元完善社会保障体系。
与上年比增长32.9%。
其中:
安排社会保障支出7.4亿元,抚恤和社会救济3亿元,行政事业单位离退休支出1.6亿元。
支持建设农村敬老院24所;支持残疾人建房150套,为1500名残疾人配送轮椅;市本级共拨付资金1.2亿元,支持39家国有企业改革改制,安置职工4410人。
在公共财政阳光的普照下,“上学难”、“看病难”、“就业难”、“养老难”等老百姓最为关切的实际问题得到缓解,人民群众生活质量和生存环境逐步改善。
在支出安排过程中,注重优化支出结构,建立激励型财政机制,运用财政职能推动经济发展。
XX年,改变了过去分系统切块的做法,将分散的各种专项资金适度整合为财源建设资金,集中财力扶持重点项目和优势产业的发展。
为推动财源建设上台阶,又进一步研究制定了《___市促进经济发展的财政奖励暂行办法》。
XX年,安排了900万元财源建设奖励资金,兑现文件,激励各个方面加强财源建设,促进经济发展。
4、大力推进财政改革。
XX年市本级部门预算改革,按照“整合资源谋发展,集中财力办大事”的总体要求,力度不断加大。
在此基础上,又着重从编制形式、编制方法、编制模式、编制主体、编制程序等五个方面进行系统研究,进一步深化部门预算改革;国库管理制度改革取得实质性进展,市本级127家预算单位已纳入国库集中支付范围,平江县、临湘市启动了国库集中支付改革;政府收支分类改革顺利完成了基础工作,已于XX年1月1日正式启动实施;积极推进政府采购改革,全年完成政府采购合同金额7.15亿元;非税收入管理改革力度进一步加大,实现了纳入管理单位和征管收入的双增长。
此外,认真抓了农村综合改革试点以及房产系统财务体制改革等。
5、不断加强财政监管。
主动接受市人大的审查监督,坚持每月向市人大编报预算执行报表和分析;年中向人大常委会报告半年预算执行情况;按规定时间向市人大常委会报告决算情况,使财政在人大的严格监督下依法依规运行。
同时,注重做好人大代表建议和政协委员提案的办理工作。
高度重视审计部门对预算执行的审计调查工作,对发现的问题及时整改和规范,努力提高财政财务管理水平。
切实加强财政资金投资评审,审减项目概算、结算资金1.3亿元。
认真开展清理“吃空饷”专项检查,全市共清理出“吃空饷”人员1109人,节减财政资金1000万余元。
总的来看,XX年预算执行情况较好。
但是,财政运行中依然存在一些不容忽视的矛盾和问题。
一是财政收支压力大。
尽管近几年收入增长较快,但一方面收入质量不是很高,可用财力不多,另一方面消化历史欠帐、加快改革发展的一些刚性支出急剧攀升,资金供求矛盾十分突出,很多急需要办的事情还没有财力去办,公共服务的总体保障能力与人民群众日益增长的需求存在较大差距。
二是财政支出结构仍需调整和优化。
特别是对一些经济社会发展薄弱环节的投入还不够,城乡之间、区域之间、社会群体之间发展不均衡的问题还比较突出,促进社会公平正义的任务还很艰巨。
三是县乡财政仍然困难,县市区之间财政收支情况不平衡。
四是公共财政体制改革有待进一步深化,财经秩序有待进一步规范,财政监督管理水平有待进一步提高。
对此,我们将立足市情,着眼全局,进一步增强依法理财、为民理财的责任感、紧迫感和使命感,通过深化改革、强化管理、加快发展,努力开创财政工作的新局面。
二、XX年预算草案
、指导思想
XX年编制预算和财政工作的指导思想是:
按照科学发展观和建立公共财政框架的要求,认真落实民本___的执政和发展理念,坚持理财思路由管家型向经营型转变、预算安排由补缺型向普惠型转变的总体方针,着力培植壮大财源,促进财政收入继续较快增长;着力优化支出结构,增进民生福祉,促进社会和谐;着力深化财政改革,规范财政管理,完善公共财政体系,为加快富民强市,促进优势优先、又好又快发展,实现民本___和谐崛起,提供有力的财税政策支持和可靠的财力保障。
、收支预算目标
按照既积极又稳妥的思路,XX年收支预算作如下安排:
全市和市级财政收入计划增长13%;支出计划增长10%。
全市财政总收入安排55.8亿元,比上年增加6.4亿元,增长13%。
其中,一般预算收入32.5亿元,增长13%;上划两税18.8亿元,增长13%;上划所得税4.5亿元,增长13%。
财政总支出安排45.5亿元,增长10%。
当年收支平衡。
市本级财政总收入安排27.3亿元,比上年增加3.2亿元,增长13%。
其中,一般预算收入12.9亿元,增长13%;上划两税11.9亿元,增长13.8%;上划所得税2.5亿元,增长9.4%。
财政支出安排14.5亿元,增长10%。
当年收支平衡。
现在提请会议审查的只是代编预算草案,待各级人大通过的预算汇总后,再将有关情况向人大常委会报告。
、支出方向和重点
XX年财政支出,我们将更加突出科学规范的理财观念,更加突出公平普惠的价值取向,更加突出经济发展的基础作用,更加突出公共服务的优先地位,更加突出民生实事的工作落实,努力服务和促进民本___建设。
在具体政策落实和资金安排时,着力体现“三个注重、三个促进”:
1、注重财源后劲,促进经济又好又快发展。
经济发展是财力增长的基础,是解决一切问题的关键。
各级财政部门将进一步转变理财观念,创新管理方式,注重投资实效,坚持基础先行,大力支持新型工业化带动战略的实施,培植壮大财源,力争实现全市财政经济的大跨越。
一是支持基础先行,致力突破发展瓶颈。
千方百计筹措事关全市经济社会发展的重大项目建设资金,狠抓基础设施建设,重点加大对交通、水利等基础设施的投入。
二是支持优势优先,推动非均衡发展。
继续有效整合相关专项资金,集中财力办大事,支持优势地区、优势产业、优势园区、优势企业率先发展;支持科技进步,改造提升传统产业;坚定不移地落实《___市促进经济发展的财政奖励暂行办法》,继续设立财源建设奖励资金,通过以奖代投,创新支持经济增长方式,加快发展现代工业、现代农业、现代服务业,加快发展县域经济,推动经济快速持续发展。
三是支持融资体系建设,积极引导和集聚社会资本。
发挥财政资金和财税政策的杠杆作用,主动做好财政投融资工作,推进银企合作,争取国际金融组织、国家政策性银行和各类商业银行增加对我市的贷款力度;支持中小企业信用担保体系建设,激发市场竞争活力,促进中小企业和非公有制经济加快发展;尽力筹措国企改革资金,促进资本向优势产业集中,增强国有经济活力和实力;重视关注资本市场,推动更多的企业上市融资。
2、注重统筹推进,促进经济社会和谐发展。
统筹城乡发展,稳步加大财政支农惠农力度,扎实推进新农村建设,促进公共财政阳光普照广大乡村。
一是优先支持现代农业发展。
加大农综开发力度,大力扶持龙头企业,推进农业产业化经营。
二是不断改善农村生产生活条件。
在继续支持改造乡村公路、农田水利、村容村貌等“硬环境”的同时,支持新型农民培训和农村劳动力转移培训,优化农村“软环境”,促进农民增收致富、安居乐业。
三是扎实推进农村综合改革试点。
在巩固湘阴县试点的基础上,XX年将华容县列为试点县;着力解决村级组织无活动场所问题,增加村级组织运转的转移支付补助,确保乡村组织正常运转;继续支持解决原国有农场改制的有关遗留问题;大力支持国有林场、集体林权制度改革,通过明晰产权、放活经营、减轻税费、规范流转,发展林业,振兴林区,富裕林农。
各级财政将把发展社会事业摆在更加突出的位置。
一是大力支持教育优先发展。
在巩固现有改革成果的基础上,全面免除农村义务教育阶段中小学生学杂费,力争彻底解决农村孩子“上学难”问题。
加大职业教育的投入力度。
二是加快建立城乡居民医疗卫生服务体系。
继续扩大新型农村合作医疗试点范围,XX年扩大到6县市和云溪、君山、屈原3区,参合农民达到295万人;积极支持平江等地开展城镇居民医疗保险试点工作,探索解决城镇居民医疗保障问题;支持乡镇卫生院建设,加强社区卫生服务。
进一步完善计划生育利益导向机制,落实好农村部分计划生育家庭奖励扶助政策。
三是尽力增加环保投入。
着重解决严重危害人民健康的突出环境问题,改善人居环境,推进环境友好型社会建设。
四是加快发展公益性文化事业和文化产业。
支持基层文化、体育、广播电视等公益性领域加强基础设施建设,切实解决农村听不到广播、看不到电视的问题,丰富人民群众的文化生活。
五是强化政法经费保障机制。
加快改善贫困地区基层政法单位办公、办案条件;增加司法援助资金,帮助困难群众解决“打官司难”问题。
3、注重公平普惠,促进人人共享改革发展成果。
着重落实市政府确定的“十件实事”所需资金,着力解决人民群众的切身利益问题,使全体人民共享改革发展成果。
一是加大收入调节力度,规范收入分配秩序。
按照“限高、稳中、托低”的方针,完善财税政策,规范公务员津补贴制度,有效调节过高收入,稳步扩大中等收入者比重;筹措落实资金,努力保障机关事业单位人员工资发放,继续增加企业退休人员基本养老金,切实提高低收入者收入水平。
二是实施积极的就业政策,建立和谐的劳动关系。
认真落实全民创业、再就业补贴政策,继续加大投入,健全再就业援助制度,着力支持解决“零就业”家庭的就业问题。
三是支持社会保障体系建设,努力提高弱势群体的幸福指数。
支持养老保险改革,继续做实国有企业职工基本养老保险个人账户。
积极完善农村“低保”制度,加强对城市低保户、农村五保户、特困户、灾民、城市生活无着落的流浪乞讨人员等困难群众救助,促进民生福祉不断改善。
三、创新理念,扎实工作,确保圆满完成XX年预算
为确保全年预算任务圆满完成,全市财政系统将牢固树立四种理念,突出抓好四个方面的工作:
1、树立“就全局论财政”的理念,突出抢抓发展机遇,实现财政与经济社会的良性互动。
财政的基石是社会,面向的是大局。
这就要求理财者既不能从局部来看问题,单纯“就供给、就生产建设来论财政”,也不能狭隘片面,单纯“就财政论财政”,而是要着眼大局,“就全局论财政”。
因此,财政必须努力把握发展大局,密切关注政策动向,抢抓战略机遇。
当前,着重要在全面贯彻中部崛起战略和推进新型工业化中抢抓机遇;要在全面落实国家宏观调控政策中抢抓机遇;要在积极应对省以下财政体制改革中抢抓机遇。
在抢抓机遇过程中,财政要采取新的措施,充分发挥职能,利用国债资金、税收政策、财政贴息、以奖代补等多种办法,积极支持经济结构调整,积极支持新型工业化,积极支持支柱产业做大做强,既为经济社会发展贡献力量,又为财政增收奠定坚实基础,从而实现财政与经济社会的良性互动。
2、树立“用法制治财政”的理念,突出抓好增收节支,确保全年预算任务顺利完成。
第一,依法加强收入征管。
一是规范税费优惠政策,严格控制减免税费行为。
全面清理到期的税收优惠政策,坚决制止和纠正“先征后返”等变相减免税政策,坚决打击抗税、偷税、漏税行为。
二是进一步加强宏观税负分析,勤征细管,堵住各种漏洞,做到依法治税、应收尽收。
同时,不收过头税,提高收入质量。
三是积极开辟新的增收渠道,切实加大涉房税收征管力度;强化非税收入征管,重点加强土地有偿使用收入征管,合理挖掘国有资本经营收益等非税收入潜力,确保财政收入继续较快稳定增长。
第二,依法加强支出管理。
自觉维护预算的严肃性和权威性,切实按照人大审议通过的预算执行。
牢记“两个务必”,大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风,有效控制行政成本,节约财政开支,努力建设资源节约型社会。
第三,依法加强财政监督。
从XX年起,财政预算管理原则上只到一级预算单位,但财政资金按照国库集中收付的要求实行直达。
深入开展对专项资金、收支两条线政策落实情况和会计信息质量的监管检查,积极推进财政绩效考评工作,特别是加强对重点项目支出的绩效评价,通过严格监管、追踪问效,切实提高资金使用的合理性和有效性。
3、树立“以改革促财政”的理念,突出抓好财政改革,进一步完善公共财政的运行机制。
进一步深化部门预算改革,逐步推行零基预算和综合预算的模式、按照“先预外,后预内”的编制原则,实施好XX的部门预算。
全面实施新的政府收支分类体系。
加快推进国库集中收付制度改革,力争覆盖所有县市区和所有财政性资金。
在进行充分调查研究的基础上,适时调整城区财政体制。
以改革的办法提升理财水平,激发各方面共同理财的积极性。
4、树立“靠管理兴财政”的理念,突出增强公信力,更好地服务大局。
我们财政系统将XX年确定为“财政管理年”。
我们将继续以“做有品位的人、干有品质的事、打造品牌财政”的三品工程为主线,强化管理,改进作风,以管理树形象,以管理求效率,以管理强事业,以管理增强公信力,更好地推动财政事业健康发展,更好地履行好“理财为公、理财为民”的职责,更好地服务全市发展大局。
各位代表!
完成XX年预算和财政工作的任务繁重,使命光荣。
我们将在市委、市政府的坚强领导下,按照市五届人大五次会议对财政工作的要求,自觉接受监督和指导,以更加开放的理念、更加宽广的视野、更加扎实的工作,全力开启财政发展的新征程,为实现民本岳阳和谐崛起作出更大的贡献!