ISO体系推进计划书.ppt

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宁波爱彼宠物用品有限公司IS09001-2008版罗文辉2013、9、19ISO9001-2008版品质管理体系推进计划书宁波爱彼宠物用品有限公司，系宁波新禾控股有限公司旗下分公司，专业从事从一个单一从事宠物用品OEM生产外销为主的企业，公司始创于1998年，经过15年的不断地发展与开拓，已成为既拥有以OEM贴牌生产为主，同时自有品牌快速发展的外销业务，又有针对国内市场涵盖批发和连锁零售门店的行业领军企业，成为中国宠物业屈指可数的拥有覆盖全产业链业务模式的业界翘楚。

公司2012年预计出口近4000万美金，旗下拥有AFP、Pawise等多个自有品牌。

客户遍布全世界，在美国和德国分别建立自己的营销和设计团队，同时同世界上知名的大型连锁超市WALMART、TESCO、TARGET、PETCO、PETSMART等都建立了良好的业务关系,另一方面，新禾控股在国内拥有具有良好知名度及美誉度，发展潜力巨大的零售连锁品牌PETLAND，立志将国外先进的宠物零售经验带到中国，服务于中国越来越多的爱宠人士！

ISO9001-2008版品质管理体系推进计划本公司为了更进一步流程管理，提高产品品质，提成公司的竞争能力，计划于2013年12月份正式导入ISO9001-2008版品质管理体系！

通过咨询公司辅导，公司导入运行及第三方认证，使公司：

A.建立充分有效适宜的ISO9001-2008品质管理体系，推动和贯彻使公司中、高层及全体员工全面了解掌握ISO9001-2008的内容及要求，改善企业运作中的不足，持续P（计划）D（实施）C（检讨）A（修正）的运转循环。

B.全面整合资源，建立合理化，具可操作性及持续改善的管理制度。

通过推行ISO9001-2008的机会，全面审查现有的品质系统，发现和改善现有管理中问题C.全面系统的提高公司管理水平和竞争力，提高公司质量品质控制。

ISO9001-2008版品质管理体系推进计划ISO9001-2008版品质管理体系推进计划公司前期内部初评与咨询公司的确认咨询公司现场评估与培训工厂人员培训及文件的编写实际运行检讨及咨询公司的审核认证机构正式审核颁发证书及后期的持续维护检讨一：

ISO9001-2008版品质管理体系推进阶段示意图：

二：

ISO9001-2008版品质管理体系推进时间计划表二：

ISO9001-2008版品质管理体系推进时间计划表三：

实施规划和日程安排说明实施步骤1导入实施的教育训练顾问师在首次进入公司辅导时将会以集中式的培训方式举行课程，让相关人员了解到ISO9001-2008的内容和精神等。

顾问师会配合公司举行全体员工参加的实施动员大会，以令相关人员有足够的重视和意识。

顾问公司提供诸多宣传的标语，并协助贵公司贴在合适的位置，以起到宣传的作用及增加视觉的效果。

2.实施步骤2诊断顾问师将会用1日左右的时间对公司各部门及运作做全面的了解，以确定贵公司何处可满足ISO-9001-2008的要求，何处需做修改和改进以往工作运行的不当之处，并据以此规划以后的工作的进度。

3.实施步骤3成立推行委员会为了工作的集中、统一和协调一致，顾问师将会协助公司选取部分管理人员成立推行小组，并予以公告。

推行小组成员将会起主要的推动和协调作用。

推动小组会随ISO9001制度的存在而存在，以全面主导ISO9001并且持续的维持ISO9001的有效性。

如贵公司以前即有则可以继续沿用。

4.实施步骤4文件编制计划顾问师将会根据诊断的结果和ISO9001的要求及贵公司管理的需要制做“文件编制计划”以安排文件编制的负责人和进度，所有的文件将充分涵盖客户、ISO9001-2008以及贵公司自己管理的要求，并保证它的完善和可操作性。

三：

实施规划和日程安排说明5.实施步骤实施步骤5.6.7文件编制根据步骤4之“文件编制计划”顾问师将会和公司负责文件编制的相关人员针对每一份文件研讨文件内容，并监督在预订的时间完成，每一份文件都将会经过顾问老师确认完成。

6.实施步骤8期中检讨A在文件编制的适当阶段，顾问师会召集相关人员开会，检讨工作的进度，适当时做必要的调整。

7.实施步骤9文件说明会议及考试文件的内容涉及到很多部门，所以在文件完成后顾问师会安排“文件说明会议”以使各部门都了解文件的内容和要求，顾问师会协助公司视需进行测验考试。

所有的文件顾问师都将会安排给相关的所有人员培训。

8.实施步骤10全面实施和检讨修正当在“文件说明会议”将所有和各部门相联系的文件定案后，各部门需全面按文件的要求实施相应的工作。

顾问师会不间断地做全面的核对和仿真的认证，以保证文件的要求被完全实施。

9.实施步骤11顾问内部审核及检讨修正在全面实施之后，顾问师会按文件的要求全面核对实施的结果，并监督修正有问题的文件或指导工作人员修正错误的工作方式。

三：

实施规划和日程安排说明10.实施步骤12外部审核及检讨修正顾问师会按认证机构的审核模式做模拟的审核，使各位工作人员了解认证的方法和要求，以掌握更好的经验。

公司会多次模拟审核，以自第三方的角度避免主导的顾问师有工作疏忽或未尽完善之处。

11.实施步骤13期中检讨B再次确认工作的进度和解决实施中的问题.尤其是审核发现的问题。

12.实施步骤14.15内部审核及检讨修正在顾问师的协助下，将会要求贵公司召集多次内部审核，以彻底杜绝系统及运作中的不足，同时增进内审员的审核技巧和经验。

13.实施步骤16协助申请认证认证机构一般都需提前提出认证申请，在认证申请提出之后，顾问师协助公司进行有关价格和有关服务。

顾问师会在此阶段组织进行多次内部审核，力争在认证进程中零缺点。

实施步骤17-认证之前准备认证之前将给相关人员讲授认证前准备的课程，让各位工作人员在工作及接待上做好充份的准备。

并且针对认证的注意事项给大家做强调。

14.实施步骤18-正式认证评审正式评审的当日，顾问师将会现场指导及接待，以保证认证的结果，正式认证的当日贵公司即知道是否通过认证。

15.实施步骤19-颁发证书在认证的4-6周公司即可获得认证机构颁发ISO9001-2008证书。

三：

实施规划和日程安排说明16.实施步骤19-颁发证书在认证的4-6周贵公司即可获得认证机构颁发ISO9001-2008证书。

17.教育训练在辅导工作的各阶段，顾问师根据计划书的培训项目，安排各类的培训，以增加工作人员的专业知识，提升技能，改善观念。

辅导项目辅导内容作用及预期的效益4.0质量管理体系量管理体系4.1总要求a）全面审查现有的管理系统，确认对于品质有影响的所有过程，明确各过程的关系和控制程度。

相关的过程需考虑的有管理职责，资源管理，产品和服务的实现，测量/分析和改进。

a）建立一个完善及封闭的质量管理系统，使所有的工作都在控制的状态下进行工作，避免及预防不良事项的出现。

4.2文件要求a）审查现有的管理系统，明确现有文件的内容和合理化程度。

b）全面审查修改品质/质量手册。

c）审查文件控制的程序和实施的程度。

a）增加新的管理文件，删减文件不合理的要求，使管理系统更合理，更完善。

b）满足ISO9001-2008版本最新的要求，转化质量体系的核心思想和大纲要求。

c）调整以往文件控制的不合理，通过专业合理化的处理减免工作的负担。

5.0管理管理职责5.1管理者承诺a）建立管理者承诺的书面文件，对管理者进行相应的培训。

a）使高层管理人员充份意识到在ISO9001的工作中所承担的责任和义务，以使ISO9001自上而下有更好的落实。

四：

培训项目及预期效果四：

培训项目及预期效益5.2以客户为中心a）建立和客户沟通的渠道及兑现对客户的承诺的运作方式。

a）更确切的了解客户的需要及了解客户的要求。

以使用使所有的工作满足客户的期望。

5.3质量方针a）审查/修改反映贵公司质量政策的质量方针。

充分体现公司高层对品质的要求和期望并对质量方针的适应性作定期的审查，作为全体人员作业的方针。

5.4策划5.4.1质量目标a）订立贵公司营运目标，品质标和实施的计划。

a）将对品质和营业的要求予以量化，并订工作计划予以实现，不断提升品质绩效。

5.4.2质量策划a）修改贵公司的质量策划模式，全面符合ISO9001-2008专业要求。

a）满足新版本的要求，建立更完善的管理系统。

5.5职责和权限沟通5.5.1职责和权限确定及重新审查组织结构及人员的具体职责。

a）明确人员的责任和权利，以做到人有所责，人有所做。

5.5.2管理者代表a）指派管理者代表，重新规定管理者代表的责任。

a）负责ISO9001事务，在整个公司促进顾客要求意识的形成，易于沟通及协调，长期维持和改善。

四：

培训项目及预期效益5.5.3内部沟通a）建立部门之间的沟通及接口方式，建立公司信息交流和传递的方式。

a）更好的沟通工作和质量信息，促进公司质量意识观念物形成。

5.6管理评审a）重新建立管理评审的制度，明确输入和输出的要求。

a）定期全方位的检讨工作的绩效改善日常工作的不足，集思广益，达到持续改善，永续经营的目的。

6.0资源管理源管理6.1资源供给a）确定资源如技术及设备的需要。

a）保证满足生产及工作的需要。

6.2人力资源a）确定人力资源如学历经验能力的需要。

b）重新审查建立培训的管理程序。

c）鉴别培训需求。

d）规定重要工作人员资格认可的要求。

e）年度培训工作的规划。

a）鉴别工作人员的资源需求，以胜任工作并据以提升和任用。

b）满足新版本的要求，规范培训的更进一步的要求。

c）了解所有人工作所需的培训需要，使所有的人都得到其工作需要的培训。

满足工作的要求。

d）确保合格的人员方担任相关的工作。

避免意外事件的发生。

e）满足公司发展要求，增强员工素质，提升员工技能。

四：

培训项目及预期效益6.3设施a）确定生产设施的需要及对其进行管理及控制。

a）提升生产效率，保证生产的外部环境以使生产的进度顺利进行。

6.4工作环境a）对影响产品的环境因素进行鉴别控制。

a）保证生产环境的清洁，好的环境方生产出好的产品。

7.0产品品实现7.1实现过程策划a）审查修改生产计划的管理要求。

b）审查修改程控的管理要求。

c）审查修改设备保养的管理要求。

d）审查修改工模具管理的管理要求。

e）审查修改新产品制做的管理要求。

f）建立工作样品的管理要求。

g）建立工艺流程管制图。

a）确保生产在控制的状态下进行，满足订单的要求及应对突然事件。

b）保证生产在控制的状态进行，产生均一的产品品质。

c）保证设备的完好，以免对生产造成影响。

d）易于查找，保证数量，减少浪花费。

e）规定新产品的过程和要求，保证新产品的顺利投产。

f）规定样品的汇总，登记，分发和使用制度，保证工作的高效率和正确性。

g）简单清楚，一目了然。

四：

培训项目及预期效益7.2和客户有关的过程a）确定和客户沟通的方式及问题解决的方式，了解及满足客户要求。

b）审查及修改合约评审的程序书，规定合约审查的要求和步骤，规定合约实现的管制要求及规定合约变更的方法。

a）更好的了解客户的要求，满足客户的要求。

b）规范合约订单的处理程序，确立本公司是不具备接受订单的能力，确保按客户的要求兑现，保证公司的信誉。

并且明确合约突发事的处理步骤，能适时的采取措施7.3设计和/或开发a）审查修改设计管制的规范要求。

b）规定设计开发的计划。

c）确定组织和技术的接口方式。

d）规定设计输出和设计输入的方式。

e）规定设计评审的方式。

f）规定设计验证/碓认的要求。

g）规定设计更改的方式。

a）规范设计的过程和步骤，保证设计的效果。

b）规范每一专案的工作项目和负责人，做为工作展开的依据，以更好协调进度。

c）协调工作的配合方式，明确工作的要求，使部门间更好的沟通。

d）设计要求明文化，记录化。

避免调动计工作的失误。

e）减少设计失误。

满足设计要求。

f）确保设计结果满足设计构想，并提出发现问题的解决渠道。

g）保证产品的适用性和分隔新老产品。

7.4采购a）审查修改供货商的管理程序。

b）规定供货商评估及定期评审制度。

c）审查修改建成立采购的程序书。

d）审查修改采购资料的要求。

e）审查修改采购的跟进要求。

f）审查修改产品的验证方式。

a）确保选择合格的供货商，保证采购产品的品质。

b）选择合格的供货商及持续有效的满足交货的要