年产30万张指接板15万套实木家具生产线异地技改项目可行性研究报告.docx
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年产30万张指接板15万套实木家具生产线异地技改项目可行性研究报告
第一章概述
1.1项目名称及项目概况
1.1.1项目名称：
年产30万张指接板、1.5万套实木家具生产线异地技改项目
1.1.2建设性质：
技改
1.1.3建设地点:
四川XX经济开发区
1.1.4建设单位：
XXXX进出口贸易有限公司
1.1.5项目建议书编制单位
本项目建议书由四川XX投资咨询有限公司编制，XXXX进出口贸易有限公司为项目建议书的编制工作提供基础材料、数据和相关资料。
1.1.6项目概况
本项目计划征地73亩,建设厂房14400平方米,仓库及产品展示场7920平方米,管理、科研及综合用房3464平方米.原料堆场5000平方米；购置电子开料机、干燥机、雕刻机、排钻、双面刨床及检验设备等加工设备250台（套）；建成年产30万张指接板、1.5万套实木家具的生产能力。
本项目计划总投资7890.77万元，其中：
建设投资5562.74万元，建设期利息106.2万元，流动资金2221.83万元。
项目实施达到设计能力后，年可新增销售收入16800万元，税金1740.64万元，利润2428.69万元。
1.2建设单位基本情况
XXXX进出口贸易有限公司，位于XX市中心的赛格大厦，是一家以进出口贸易为主的集商贸流通、进出口贸易、实业发展于一体的综合型企业。
公司创建于2006年4月,注册资本为人民币150万元。
为满足企业发展的需要，2009年初公司在XX市利州区三堆镇占地40亩，建成了年产24万张的胶合板生产线。
主要从事家具、建筑模板的生产、销售。
是川北规模较大的家具、建筑模板生产企业。
公司拥有资产总额1260万元，资产负债率29.05%。
2009年实现工业产值1250万元。
公司近三年的财务状况见表1-1。
近三年财务状况表
表1-1
年份
销售收入
税金
利润
2008
1500
16.7
107.2
2009
2820
38.5
219.6
2010预计
3350
42.5
253.2
1.3编制依据
1、XXXX进出口贸易有限公司的委托和协议书；
2、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005）；
3、国家相关法律、法规、标准、规范；
4、各种设备的询价资料；
5、XXXX进出口贸易有限公司提供的相关资料。
1.4简要结论
1.4.1XX地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省结合部。
辖四县三区，93个镇，164个乡，8个街道办事处，总人口310万，幅员面积163.13万公顷。
其中林业用地面积99.46万公顷，生态林面积64.91万公顷，商品林面积34.55万公顷，有林地面积78.05万公顷，森林覆盖率为43.9％，活立木蓄积量4528.27万立方米，年生长量138万立方米，年采伐量30万立方米。
丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件。
1.4.2本项目是在四川XX经济开发区，新征土地73亩，建设厂房、仓库、综合用房及配套用房26066㎡，购置国内先进的家具及指接板生产设备250台（套），生产规模达到年产指接板30万张，五件套实木家具15000套的生产能力。
使其成为川北最大的指接板和实木家具生产企业，提高产品的市场占有率。
1.4.3该项目有成熟的工艺技术；原材料来源广泛，且就近采购，有利于降低生产成本。
1.4.4项目建设有利于增加川北指接板和实木家具的生产量，提高市场占有率。
购置的设备均是具有国内先进水平的指接板和实木家具生产设备，这将从根本上改善我XX无较大规模、高档次指接板和实木家具生产企业的状况。
1.4.5公司技术来源有保障，引进国内最先进的指接板和实木家具加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。
企业领导长期从事指接板和实木家具生产企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。
1.4.6本项目投资主要用于新征土地，建设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能力。
1.4.7企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。
1.4.8本项目立足本地资源优势，发展林产品加工业，有利于培植地方财源，实现工业化，提高林产品的附加值，解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。
1.4.9本项目为满足市场需求，提高林产品附加值，增加林业收入和地方财税收入。
根据国家投资政策，结合XX实际，我们从自然条件、原材料来源、建设条件、市场预测、建设内容及规模、主要生产工艺、投资估算及资金来源、环境述评及劳动保护、组织机构及劳动定员、经济效益评价等方面通过大量调查研究，我们认为在XX市经济开发区建设年产30万张指接板、15000套实木家具生产项目，既有利于培育XX支柱工业，实现工业化，同时有利于培植地方税源，提高林产品附加值，是可行的，也是符合国家产业政策和XX实际的。
1.4.10经测算，该项目建成后，年可实现销售收入16800万元，税金2349.43万元（含所得税），净利润1826.38万元，并可安置下岗职工或农村剩余劳动力496名就业，投资收益率34.53%，投资利税率52.84%，投资利润率30.78%，当贴现率取12%时，所得税前财务内部收益率30.32%，财务净现值6799.88万元，投资回收期5.75年。
是一个值得投资的项目。
总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。
建设条件较好，工程技术方案先进可行，项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。
项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。
1.5主要经济技术指标
主要经济技术指标
表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产能力
1
指接板
张/年
300000
五件套实木家具
套/年
15000
二
主要品种
指接板
张/年
300000
实木高组
组/年
15000
实木床
架/年
15000
实木浴具
套/年
15000
实木电视柜
套/年
15000
实木办公家具
套/年
15000
三
主要原材料消耗
原木
m3/年
76368
四
公用工程消耗
1
电
kwh
537.7万
2
煤
吨/年
1800
3
水
m3/d
167
五
劳动定员
人
496
六
总投资
万元
7890.77
1
固定资产投资
万元
4754.74
其中：
建设期贷款利息
万元
106.2
2
流动资金
万元
2221.83
七
年销售收入
万元/年
16800
八
年销售税金
万元/年
1740.64
九
年销售利润
万元/年
2428.69
十
年总成本（年平均）
万元/年
12630.67
十一
所得税前财务内部收益率
%
30.32
十二
投资回收期
年
5.75
十三
财务净现值
万元
6799.88
十四
投资利润率
%
30.78
十五
投资利税率
%
52.84
十六
盈亏平衡点
%
61.29
第二章项目背景
2.1项目提出的背景及建设的必要性
指接板是家装、家饰和生产实木家具的重要材料；实木家具制造虽然是家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小，但其用途与人民生活息息相关，只要有人们居家的存在，其产品就必然有市场。
随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近年来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，全市采伐限额为57万立方米，这些采伐指标每年产生近20万立方米的小径材和木材加工剩余物，为充分利用好有限的林木资源，实现我市林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的指接板和实木家具生产项目十分必要。
本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展指接板和实木家具加工业，以改变指接板和实木家具生产企业产量低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按市政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。
XX市农村劳动力丰富，国有企业改制后,出现了部分下岗职工。
因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分农村剩余劳动力和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。
随着人民生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快，家具家装制造业的国际化发展，给我国家具、家装行业带来了极好的发展机遇。
发展指接板和实木家具加工业，有利于将资源优势转变为经济优势，同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求，对企业的产品质量提出了更高的要求。
XXXX进出口贸易有限公司，经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合XX大量的木材资源和企业现有的生产条件，拟采用目前国内最先进的实木家具生产技术和工艺，有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。
因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。
2.2项目建设的有利条件
2.2.1符合国家产业政策要求，政府政策支持
按照国家对林业产业发展的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保的建设项目。
XXXX进出口有限公司是XX市境内规模较大的从事林板加工及进出口贸易综合型企业。
扩建的项目主要是指接板和实木家具生产，属于优势产业的范围，一直得到当地政府的大力支持。
市政府和XX经济开发区管委会对本项目的建设非常重视，将其作为市域林产品精深加工，特别是指接板和实木家具加工新发展的标志，并将以此带动林业产业的发展
2.2.2地势优越
项目所在地——XX，地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省交汇处，为四川的北大门，是进出川的咽喉重地，素有“蜀北重镇”、“川北门户”和“巴蜀金三角”之称。
地理座标在北纬31°31'至32°56'，东经104°36'，至106°45'之间，北与甘肃省陇南市武都区、文县，陕西省汉中市宁强县、南郑县交界；南与南充市南部县、阆中市为邻；西与绵阳市平武县、江油市、梓潼县相连；东与巴中市南江县、巴州区接壤。
幅员面积16313．78平方公里。
辖4县3区，93个镇，164个乡，8个街道办事处，人口310万。
境内江河纵横，地形复杂，地势北高、南低的丘陵低山地貌，海拔为570－3830米。
属于亚热带湿润季风气候。
年降雨量800-1000毫米，日照数1300-1400小时，年平均气温17℃左右。
年平均降雨108毫米，日1398.0小时，无霜期264.5天，四季分明，适宜多种生物繁衍生息。
2.2.3政府支持
根据《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》精神，市委、市政府的统一规划了一批林板和实木家具加工企业进入XX经济开发区，以加大开发区建设进程，带动XX工业化、城市化的进程，实现XX“跨越式”发展。
2.2.4交通方便
XX自古就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心，拥有四川省综合实力第三大火车站，线路第二大火车站。
XX处于成都、西安、重庆、兰州四大西部城市腹心地带，宝成铁路、广旺铁路和108、212两条国道主干线在市区交汇，嘉陵江水运可直达重庆，成绵广高速公路已建成通车。
随着兰渝（兰州—重庆）铁路、广（元）南（充）高速公路、广（元）陕（西）界高速公路、广（元）甘（肃）界高速公路、广（元）巴（中）高速公路的开工建设以及XX机场的复航，XX的交通优势更加突出。
XX将成为四川唯一一个拥有机场，铁路与高速公路双“X”线的地级城市，连接中国西南地区和西北地区的重要交通枢纽。
到2015年，XX境内将建有5条高速公路（绵广、广南、广甘、广陕、广巴）和4条铁路（宝成复线、兰渝铁路和西安到成都高速铁路）1个机场及XX经重庆直达上海的500吨船舶1000吨级船队的西北最大内河港口。
全市所有县区都将通高速公路和铁路，这在中国地级市中绝无仅有。
2.2.5通讯发达
全市程控电话、移动通讯、A网基站和C网基站全面建成，信息传输业发展迅猛，电信网络全面覆盖。
2.2.6能源充足
XX属国家电网直供电。
境内水能蕴藏量达290万千瓦，目前已建成总装机容量达90万千瓦的水电、火电站，其中宝珠寺电站装机容量达70万千瓦。
装机容量10万千瓦的紫兰坝电站已建成。
装机容量80万千瓦的亭子口水利枢纽工程已经开工建设。
项目所需用电由国家电网XX电业局供给，电价优惠，且有保障。
XX也是川东北天然气主要富集地，新发现了九龙山、元坝、龙岗西三大气田，这三大气田2008年已探明储量达2000亿立方米，预计2010年将累计探明储量达4000亿立方米。
该公司计划从国家电网XX电业局架设专用高压电线，同时安装了一台630千伏安变压器，能满足本项目用电。
同时，该公司已与XX电业局达成了供电协议。
主要燃料原煤可就近采购，货源充足。
该公司年耗煤量1800吨。
已与本市的荣山煤矿，大仓沟煤矿等煤炭生产企业达成了长期供货协议，原煤供应量充足。
2.2.7自然资源丰富
XX市全市幅员面积163.13万公顷，森林资源总面积67.09万公顷，活立木蓄积量4528.27万立方米，森林覆盖率43.9％。
森林资源年生长量在138万立方米以上。
“十一五”期间采伐限额57万立方米，其中：
农民自用材17.6万立方米，烧材23.4万立方米，商品材16万立方米。
全市有一百三十多家木材加工厂，生产的半成品可作为本项目原料，能满足项目需求。
2.6.8企业环保治理达标
1、废气的产生和治理。
该公司有两吨工业锅炉一台，年耗煤1800吨，在燃烧过程中有少量废气排放。
在废气治理上:
一是增购废气处理（消烟除尘）设备；二是加强废气排放的监控。
废气治理效果达到国家规定的排放标准。
2、粉尘的产生和治理。
在下料、打磨和砂光过程中有少量锯沫粉尘产生。
在粉尘处理上采用UF布袋除尘器进行除尘。
3、噪声的产生和治理。
在整个生产过程中由于机器设备运转产生的噪音，尽量采取隔音装置，封闭运行，减少噪声对人体产生的影响。
2.2.9生产工艺成熟
本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产，生产工艺成熟可靠，且产品质量稳定。
由国内最先进的林板和家具设备生产企业提供设备，技术来源于本公司现有的技术力量，同时计划高薪外聘专业人才，技术来源有保障。
2.6.10安全生产有保障
本项目配备了必要的消防安全设施。
能满足项目对安全生产的需要。
2.3场地选择
该项目建设，拟选址在XX经济开发区王家营工业园区，与XX市区一江之隔；东向下西物流园区，南望嘉陵江，西邻长虹欣锐，北靠娃哈哈；距国道108线不足100米，距宝成铁路复线上西火车站3公里，距成绵广高速公路XX南入口1公里，距国家电网XX电业局下西220KVA变电站1公里；距嘉凌江水源不足200米；程控电话，移动通讯全面覆盖。
项目实施地位于XX市城郊，背靠XX火车南站，距XX物流中心相距不足100米，距开发区其余的六个产业园区均不超过20公里，这里地势平坦，交通方便，通讯便捷，水电供应充足，货物来源有保障，实为建设本项目的最佳之地。
第三章市场前景
3.1产品供需预测
3.1.1家装及家具市场总体发展趋势
目前，中国家具家装行业发展很大程度是依赖出口，国民消费仍较低，人均家具家装消费仅8.4美元。
随着中国内地房地产业发展和居民生活水平的提高，中国家具家装市场潜力巨大，很多国际家具家装企业都瞄准了中国的家具家装市场。
产业结构调整助力我国家具家装行业高速发展。
家具家装制造业是劳动密集型产业，在生产过程中有噪音、粉尘、漆雾和有害气体等污染，在发达国家该行业逐步衰退。
凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家具家装业迅速扩张，近5年出口年复合增长率超过30％，从发展趋势来看，中国将很快超过意大利，跃居首位。
出口家具家装产品中实木家具家装材料约占40％。
消费者对家具家装的需求将进一步从“量”的满足转向“质”的提高，尤其是注重家具家装产品的质量。
木质结构好、天然环保、不含甲醛、高贵典雅的实木家具和家装饰品将成为生产和消费的主流。
家具家装安全性高、甲醛含量低、格调自然优雅，深受消费者的欢迎，用户使用放心，市场反映强烈，发展势头迅猛，必将成为家具家装产品需求的主流和必然发展趋势。
1、特点比较（详见下表）。
实木家具和板式家具的特点比较表
产品
特点
实木家具
经久耐用、结构紧密、安全环保、甲醛含量低。
板式家具
人造板制成、使用寿命短、甲醛含量高。
指接板和一般胶合板的特点比较表
产品
特点
指接板
不易变形、扭曲、开裂，剪切强度大、甲醛释放量低（E0级），整体均匀性好，经久耐用、结构紧密。
一般胶合板
易变形、扭曲、开裂，均匀性差，甲醛含量高。
2、生产过程比较
（1）实木家具和板式家具生产过程区别：
实木家具是把木材按其需要下料，经过烘干，打磨，组装，刮灰，砂光，上漆，烤干，包装，出厂销售。
而板式家具是将纤维板或木工板经过下料，自然组装，喷漆，烤干，包装，出厂，销售。
（2）指接板和一般胶合板生产过程区别：
指接板是把木材按其需要下料，经过选料，加工半成品，半成品堆架，进窖，干燥，出窖，养生，断料（分类），刨料（平刨、压刨、四面刨），板条分面分等，梳齿，接长（对接），清边（分等配料），拼板（冷拼、热拼），整板初砂，刮灰，整板抛光，检验封头，打包，出厂销售。
而一般胶合板经过断木，旋切，剪板，干燥，单板整理，芯板涂胶，组坯，热压，锯边，砂光，检验，包装，入库，出厂，销售。
3.1.2市场需求量预测
1、国内需求潜力巨大目前我国人均家具家装消费量不足100元，远低于世界平均水平200美元。
随着我国国民经济的持续发展和房地产行业发展黄金期的到来，预计未来十年我国家具家装消费量的平均复合增长率达到10%以上。
即年均将增加实木家具家装消费金额达到2000亿元以上。
2、国际市场前景广阔世界家具家装工业发展迅速，2002年产值高达6000亿美元，出口以每年11%的速度递增，2002年全球家具家装出口达2530亿美元，在整个国际贸易结构中居领先地位。
世界主要家具家装生产国在经历了长时期高速发展之后，美国、日本和西欧等国家的家具家装工业生产开始步入衰退期，而亚洲国家和地区异军突起，出口持续增长。
家具家装行业是劳动密集型，加入WTO后我国的比较优势得到进一步发挥，产品出口形式看好。
受劳动力成本因素的影响，家具家装制造业正在世界范围内进行产业转移。
凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家具家装业迅速扩张，近5年出口年复合增长率超过30％，从发展趋势来看，中国将很快超过意大利，跃居首位。
预计未来五年我国家具家装出口量的平均复合增长率达到30%以上。
即年均将增加实木家具家装出口金额达到600亿元以上。
3.2竞争力分析
3.2.1市场竞争状况
四川目前有较大规模实木家具及指接板的生产企业不多。
而绝大多数厂家生产所需的原料大多数要靠对外采购半成品供给，随着XX市委、市政府关于加快林业产业化发展的相关政策的出台，大量的原木和半成品都必须在市内进行深加工，这些企业将逐渐出现原料短缺。
而我市又是全国的木材主产区之一，活立木蓄积量4528.27万立方米，森林资源年生长量在138万立方米。
况且川北地区无大规模的指接板和实木家具加工企业。
这是实施本项目最大的竞争优势。
因此，该项目建设原材料有保障，只要在产品质量和款式上加强管理，精心研究，竞争对手对本企业是不会造成威胁的。
3.2.2企业竞争力分析
1、区位优势
XX地处四川北部，陕、甘、川三省结合部，市内有宝成铁路复线，绵广、广陕以及既将建成的广甘、广巴、广南高速公路,国道108线、212线，嘉陵江水系从市境内经过。
沿绵广高速公路西去到绵阳160公里，到成都260公里；沿广巴高速东行至巴中180公里；沿京昆高速北上到西安450公里；南下到重庆430公里。
产品可直接通过汽车、火车或水路运输，发往全国及世界各地。
2、人才资源、管理营运机制优势
企业始终坚持把人才建设与储备放在第一位，注重发掘人才、吸引人才、培养人才，为人才创造宽松的环境，从而在企业旗下云集了一大批具有专业知识和丰富实战经验的管理、生产、销售精英，使企业在竞争激烈的市场中脱颖而出，成为行业的龙头。
3、技术优势
XX进出口贸易公司拥有一批高素质的专业设计人员、管理人员和制作工匠，公司拥有员工50人，其中大中专以上技术人员18人。
企业具有较强的技术实力和产品研发能力，并具有较强的项目承担能力。
第四章工艺路线及主要设备
4.1工艺路线
本项目的建设拟采用传统生产工艺和现代技术相结合进行生产。
提高产能，降低生产成本，减少残次品，使设备达到高效率有效利用。
其生产的产品达到国内同行业质量标准，部分产品达到国际标准。
其生产工艺流程分别如下：
1、指接板生产工艺流程：
原料→半成品加工→半成品堆架→进窖→干燥→出窖→养生→断料（分类）→刨料（平刨、压刨、四面刨）→板条分面分等→梳齿→接长（对接）→清边（分等配料）→拼板（冷拼、热拼）→整板初砂→刮灰→整板抛光→检验封头→打包→入库→出厂。
2、实木家具生产工艺流程：
原料
下料
烘干
打磨
组装
出厂
入库
喷漆
砂光
刮灰
4.2主要设备
新增主要设备共250台套（详见表4-1）：
主要设备清单
表4-1
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
一
主要生产设备
1
双面刨
MB204
台
8
56000
44.80
2
单片锯
MJ153
台
8
23000
18.40
3
梳齿机
MX3510
台
8
11000
8.80
4
纵向接木机
MH1526
台
8
12000
9.60
5
四面木工刨床
MB4016
台
10
55000
55.00
6
高速截锯机
MJ2415
台
10
11200
11.20
7
开榫机
MD2108A
台
10
9500
9.50
8
气动榫眼机
MK513A
台
10
7500
7.50
9
镂铣机
MX505
台
10
4500
4.50
10
雕刻机
SHM1325
台
8
65000
52.00
11
精密裁板机
MJ90
台
8
23000
18.40
12
万能曲面砂光机
FS1000
台
8
6500
5.20
13
双架砂光机
SG630
台
10
35000
35.00
14
组合机
MH2325
台
4
8
升级会员 