行政人力中心上半年度工作总结及下半年度工作计划.ppt

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行政人力中心行政人力中心20162016年上半年上半年度工作总结及下半年度年度工作总结及下半年度工作计划工作计划汇报人：

杨小健以科技和服务创造美好生活以科技和服务创造美好生活汇报内容一、人力资源管理基础事务性工作完成情况二、行政管理基础事务性工作完成情况三、信息化建设四、固定资产管理四、固定资产管理五、制度建设与管理流程完善五、制度建设与管理流程完善六、重点跟进绩效考核工作六、重点跟进绩效考核工作七、七、2016年度费用预算制订及达成情况年度费用预算制订及达成情况八、企业文化建设八、企业文化建设九、秋叶原大学教学计划制订及实施九、秋叶原大学教学计划制订及实施十、检讨与反思十、检讨与反思十一、行政人力中心下半年度工作计划十一、行政人力中心下半年度工作计划一、人力资源管理基础事务性工作完成情况1、完成制订2016年度深圳秋叶原及惠州秋叶原公司人力需求计划；（见附件2016年度深圳秋叶原人力需求计划、惠州秋叶原人力需求计划）2、根据人力需求计划制订各项人力招聘计划及费用预算，组织实施招聘活动。

1）相继开通卓博人才网、线缆人才网、中国人才热线、富海人才网站，修订制订各项激励人才及内部举荐应聘的政策（比如修订编制机手内部举荐机制介绍一个熟手奖励600元，生手奖励300元）；2）参加深圳人才大市场、惠州富海人才市场、东莞智通、长安汇安人才市场及广州大学等现场招聘，共计参加27场现场招聘会，对管理、技术人员进行招聘；3）其次就是在公司周边（龙溪的好而多、友田万家、义和等地）发送传单、设立摊点及鼓励公司内部员工推荐等形式招聘普通员工，上半年度共计招聘到位员工为331人，满足了上半年各部门的用人需求。

一、人力资源管理基础事务性工作完成情况3、上半年度招聘达成情况从上表的报表数据分析2016年4-6月份人员招聘平均达成率为92%，2016年1-6月份人员招聘达成率为96%，基本满足了公司各部门的用人的需求。

由于公司所处地域偏僻的原因，导致一些销售代表、外贸业务员及工程设计技术人才（特别是市场部相关岗位特别难招）的岗位招聘比较困难，招聘时间相对较长，但还是基本完成了招聘任务。

一、人力资源管理基础事务性工作完成情况4、招聘费用情况人力资源部上半年共参加27场现场招聘会并增加中国人才招聘网、线缆人才网站招聘，招聘费用总额为人民币20675.64元，具体每月费用见下表：

其中2、3月招聘费用含龙溪友田万家招聘普工广告费2400元。

一、人力资源管理基础事务性工作完成情况5、上半年度员工流失率情况员工流失率统计：

统计时间截止：

2016年6月30日从数据分析来看公司1月份离职率较高，高于正常离职率（据权威统计一个正常的，制造企业员工月正常离职率一般不超过5%左右。

主要原因是临近农历春节，较多员工想提前回家过春节，等春节后再另行找工作），2-6月份处于正常状态，1-6月份公司员工平均离职率为：

4.8%，相对处于正常离职率状态。

一、人力资源管理基础事务性工作完成情况6、完成公司年度培训计划制订及修订（见附件）7、上半年度培训达成情况：

1-6月人力资源部计划培训课程为8门系统课程（共计27.5小时），实际完成计划课程8门（27.5小时）、新员工培训课程6次（12小时）、员工奖惩管理制度培训7次（10.5小时）培训课程，培训按计划达成率为：

100%（具体数据见下表）：

一、人力资源管理基础事务性工作完成情况8、上半年度薪酬情况从以上数据可以看出，公司2016年1-5月份（6月份月薪人员工资计算尚未完成）人员工资总额支付为：

1454万元，其中深圳秋叶原（月薪人员）工资总额为499万元，惠州秋叶原工资总额为955万元。

一、人力资源管理基础事务性工作完成情况9、绩效考核绩效考核从2015年推行至今，已经有大半年多的时间，之前的绩效考核实行强制等比正态分布，有各部门上司对下属进行考评和强制等比，这种评价办法让他们很为难，加上很多指标是非量化的，所以，带有很强的主观色彩，导致前段时间里的绩效考核工作可操作性不强，不能落地。

针对这种情况，经过反复的思考和检讨，人力资源部门在庞总的直接领导和指挥及参与下，对目前的绩效考核办法及实施方向进行了调整。

采取的措施：

1）反复修订绩效考核管理制度，制订绩效考核作业指引，由原来的只扣不奖改为有奖有罚；2）考核方式由原来的上司考评改为由第三方提供绩效考核数据、统一由人力资源部绩效专员来计算评分；3）建立公司绩效考核公共数据库平台，各部门在平台上按照规定时间及时、准确地提供关联部门的绩效考核数据；4）明确了各相关部门提供绩效数据的责任和奖罚措施；5）从5月份各部门月薪人员模拟考核数据来看，相比之前的考核方式，考核结果从整体上基本实现了奖罚平衡。

一、人力资源管理基础事务性工作完成情况10、劳动关系管理1、第一、二季度举行了两次新员工座谈会，了解了新员工的对公司的看法及对公司的一些建议，收到了比较好的效果；2、针对深圳市人力资源与社保局的稳岗补助政策，组织安排行政部申请政府的稳岗补助；3、响应深圳市政府发出的人才引进政策，发布深圳市政府人才引进的有关通知，鼓励我公司符合政策人员申请人才引进和户籍申请；4、秋叶原爱心基金会各项工作的进一步落实，为融洽公司劳资关系、为困难职工扶危解困搭建了一个比较好的平台。

4、跟进处理张少伍与温春福劳动纠纷案，张少伍案是工伤引发的纠纷案，温春福案是劳动合同没有签订引发的劳动纠纷案，这两件案件引起了我们对人力资源管理漏洞的检讨和相关管理流程的完善！

二、行政管理基础事务性工作完成情况1、春节前后各项事务性工作跟进（春节晚会、抽奖、春节值班安排、客情安排、留守员工团年饭、留守员工活动安排等）；2、2016年度员工夏季厂服订购、门禁系统及其辅助性设施工程、公司二号货梯更换工程；3、组织举办第一、二季度安全生产会议，与各部门负责人签订了安全生产责任状；4、完成公司外围监控系统的升级与更新；5、跟进行政部关于公司拟引进生产设备环评申报及现有生产设施设备的环评补充申报；（有待完成）6、完成饭堂从玛尼公司迁入工业园的准备工作；7、完成一批消防设施设备的更新工作（灭火器、应急灯、消防水带等），组织举行上半年度消防演练；8、配合市场部完成公司网线十大品牌的网上投票工作，这一点上，行政部做出了很大贡献；9、开展日常员工劳动纪律、安全生产、防火防盗等稽查工作；10、每月积极策划组织月度文体活动，丰富了员工业余文化生活；三、信息化建设1、完成OA系统二期项目各项准备工作（各项审批流程程序开发及子项目程序开发，CRM客户关系管理系统及OA办公自动化系统成功上线）；2、ERP系统成本核算及车间优化管理1）配合公司的准确成本核算的需要，对每个车间及工序流程进行调研，制定了配合成本核算的新车间工序流程。

2）建立了盘点帐套，及半成品编码及BOM。

为各车间的半成品编码的物料还原提供一个物料倒冲计算工具。

3、绩效考核数据库平台的搭建。

构建公司绩效考核数据库数据共享平台，各部门只需在平台上提供各自部门需要提供的关联部门的绩效考核数据，人力资源部绩效专员完成对所有岗位的绩效考核分数的统计。

4、完成ERP系统的站点扩容及各部门站点的分配工作。

5、配合市场部完成公司网线十大品牌投票相关投票工具的优化工作。

6、配合公司固定资产管理，建立了公司信息化设备台账并做好日常维护。

四、固定资产管理四、固定资产管理1、组织固定资产管理部门的专题会议，明确了以公司行政部、品质部、技术部、信息部等部门作为公司相应固定资产管理部门的职责；2、建立健全了公司各类固定资产台账（行政部固定资产台账、信息部数码产品台账、品质部检测设备台账、技术部生产设备台账）；3、完成公司二号货梯的更换工程；五、制度建设与人事行政管理流程完善五、制度建设与人事行政管理流程完善上半年度行政人力中心拟定了以下几个方面的管理制度：

1、人力资源管理方面：

拟定员工奖惩条例、劳动合同管理制度、一线员工招聘管理工作指引、绩效考核作业指引、多次修订绩效考核管理制度；2、行政管理方面：

拟定了门禁管理制度、秋叶原爱心基金管理制度、安全生产管理系列制度、秋叶原员工行为守则、办公室管理制度、ERP管理制度；3、组织各部门员工系统学习新修订的员工奖惩条例，达到了一定的效果；六、重点跟进绩效考核体系的进一步完善六、重点跟进绩效考核体系的进一步完善1、针对之前绩效考核制度及实施过程中存在的问题，人力资源部罗经理及本人做了深刻检讨与反思，在庞总的直接参与下，花了整整差不多一个半月的时间，与公司各个部门负责人做了深入的沟通与协商，对全公司所有月薪岗位员工的绩效考核表格反复进行了梳理和修正；2、梳理的目的就是要求所有的绩效指标必须可以量化，不能量化的指标宁可放弃，各部门必须建立相应绩效指标的问题登记表，明确数据提供人、登记人、审核人，明确数据提供的时间等要求，最终所有被考核岗位的绩效数据通过公共数据平台提供到人力资源部绩效专员处，由人力资源部绩效专员进行计算统计每个岗位的绩效分数，然后跟被考核人的月度、季度绩效工资挂钩；3、通过五月份试运行，5月模拟考核数据可以作为绩效考核数据兑现，六月份正式实施绩效考核；七、组织制订行政人力中心七、组织制订行政人力中心2016年度费用预年度费用预算并做好相关费用控制算并做好相关费用控制1、根据公司2016年度年度战略经营目标，行政人力中心2016年度人力资源规划及费用预算采取的都是从简策略，缩减一切可以缩减的开支，尽量为公司节省能省的费用。

2、上半年度行政人力中心实现费用246.4万，1-6月份预算费用243.1万，超预算1%，下半年度将继续加强对各部门费用的控制，争取使行政人力中心费用控制在考核标准之内。

具体见链接文件：

行政人力中心上半年度管理费用分析表八、企业文化建设八、企业文化建设1、上半年度行政部相继组织策划了春节联欢晚会、台球比赛、第九届“秋叶原杯”男子篮球联赛，取得了很好的效果，丰富了企业员工业余文化生活；2、行政人力中心在市场部设计部杨经理的帮助下，每季度完成了工业园内公司宣传栏内容的更新，包括公司组织架构图、员工奖惩条例公示、秋叶原员工行为守则公示，取得了一定的导向作用与宣传作用；3、在市场部品牌企划部的帮助下，开通了公司官方网站招聘模块，开通了公司微信手机招聘平台，为宣扬公司企业文化，宣扬秋叶原品牌取得了一定的积极作用；九、秋叶原大学教学计划九、秋叶原大学教学计划1、针对管理层反映视频教学比较单调乏味及跟不上公司发展要求，秋叶原大学2016年度重新修订了年度教学计划，尽量采取公司老总口头教学，取得了一定的效果，也获得了管理层的一致好评；2、2016年上半年度秋叶原大学培训达成率为100%，完成上半年度全部教学计划。

见附件2016年度秋叶原大学教学计划十、检讨与反思十、检讨与反思1、上半年度行政人力中心按照年度工作计划完成了一些工作，但是在各级员工培训、上半年度行政人力中心按照年度工作计划完成了一些工作，但是在各级员工培训方面做得还很不够，特别在内部员工任职资格鉴定及资格等级划分、一线员工技能提方面做得还很不够，特别在内部员工任职资格鉴定及资格等级划分、一线员工技能提升、中层管理人员管理素养提升、高级管理人员战略思维与格局及领导力提升、各级升、中层管理人员管理素养提升、高级管理人员战略思维与格局及领导力提升、各级管理人员接班人建设、人才梯队建设等方面，因各种原因，做的还很不够；管理人员接班人建设、人才梯队建设等方面，因各种原因，做的还很不够；2、在企业文化体系建设、员工行为规范督导、违反公司规章制度及劳动纪律方面的、在企业文化体系建设、员工行为规范督导、违反公司规章制度及劳动纪律方面的行政执法力度还有待加强；行政执法力度还有待加强；3、在员工安全生产教育（三级安全教育）、各级管理人员安全意识的培养还有待加、在员工安全生产教育（三级安全教育）、各级管理人员安全意识的培养还有待加强；强；4、在薪酬分析、薪酬结构的完善、薪酬体系应对可能出现的劳动风险方面还有许多在薪酬分析、薪酬结构的完善、薪酬体系应对可能出现的劳动风险方面还有许多细节工作需要完善；细节工作需要完善；5、在绩效考核方面，刚