汽车经销商人力资源总结计划.ppt

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汽车经销商工作总结及年度经营、人力资源计划一、2010年经营工作汇总及总结1、月度分车型销量、毛利统计及分析2、网点销量、毛利统计及分析3、市场份额同比变化情况及分析4、财务数据统计及分析（财务费用、资金占用分析）5、衍生业务6、市场7、客服8、售后服务9、2010年重点工作及难点工作总结（重点）二、2011年工作计划1、月度分车型销量、毛利计划及分析2、网点销量、毛利计划及分析3、财务数据计划及分析（财务费用、资金占用分析）4、衍生业务计划5、市场计划6、客服计划7、售后服务计划8、11年工作重点三、2010年员工收入分析及2011年人员需求计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计捷达销量6141617773648376607794121888毛利28.0515.4719.7312.5611.9310.888.969.463.821.333.1817.47142.8宝来销量431624475738606850756058596毛利16.387.467.509.7725.1011.4219.2821.2915.6529.7026.629.87220速腾销量311923484035283237373545410毛利23.814.8515.5526.1817.6816.0414.6715.6118.820.4427.341.11252迈腾销量321426352421151521231821265毛利13.168.5913.317.6715.7212.4612.0210.7612.0416.5316.9720.48159.7高尔夫销量6924101617142020222222202毛利46.4215.96.859.6712.5212.4212.3713.414.7317.7514.81140.8CC销量35468733毛利9.9522.4212.2518.6917.3214.8095.4合计销量173991582172101752032161922402372742394毛利85.3953.0571.9963.0480.1063.3276.4391.9175.96101.4109.1138.51010.210年营业额2216122719952719254121412383262524283027292032632948509年营业额205010152020228720892040228024632651191918592207248801、月度分车型销量、毛利统计、月度分车型销量、毛利统计一、一、2010年经营工作汇总及总结年经营工作汇总及总结2、2010年月度网点销量、毛利统计年月度网点销量、毛利统计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销量4111242324731毛利1.070.220.30.040.300.60.3500.260.23.34销量2334346379852毛利0.471.040.860.560.3900.510.01-0.321.250.235销量323112315毛利0.670.200.4600.620.742.69销量21212224319毛利0.380.10.2900.480.780.640.540.123.33合计销量94455712118121921117毛利2.211.261.160.620.660.9802.051.140.322.671.2914.363、市场份额同比变化情况及分析、市场份额同比变化情况及分析要求：

要求：

1、如有厂家提供的或品牌自己收集的详细的细分市场、车型等的市场份额数据，请尽量全都上报。

（要有同比数据）2、全年销量在区域中的排名情况（要有兄弟经销商数据及同比数据）3、市场形势分析4、财务数据统计及分析、财务数据统计及分析

（1）财务费用、资金占用分析）财务费用、资金占用分析：

（2）经管费用分析）经管费用分析：

4、衍生业务、衍生业务1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现金装潢营业额2381410141816151320.827.451230现金装潢成本配送装潢成本售前加装成本成本合计

（1）、装潢（万）装潢分析：

装潢分析：

（2）保险、信贷）保险、信贷1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现款台数715050409实行共保实行共保实行共保4510396107571现款保费284470元193978元192900元197073元38000元000208907元494421元502812元499067元2611628续保台数101010171515111818151522176续保保费25000250002500061385.438444.637440.7279464932066281.646910.747818.769046519594贷款台数12841184101216262230163贷款保费保费合计注：

续保为售前加售后的总和，但不包括贷款续保。

保险、信贷分析保险、信贷分析：

（3）二手车）二手车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计提报数281133273251494726312530390置换数113513105545242二手车分析：

二手车分析：

5、市场、市场（说明：

媒体请细分到具体名称，如潍坊晚报、潍坊电视报等，市场活动汇总为一项）说明：

媒体请细分到具体名称，如潍坊晚报、潍坊电视报等，市场活动汇总为一项）2010年XX市场部广告宣传数据统计媒体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用2010年计划2010年实际2011年计划合计市场工作总结分析：

市场工作总结分析：

6、客服、客服要求：

要求：

11、对、对20102010年客服的主要工作进行总结，取得哪些成绩以及还存年客服的主要工作进行总结，取得哪些成绩以及还存在哪些不足等。

在哪些不足等。

22、客户满意度的排名情况（以从厂家得到排名的时间节点为准）、客户满意度的排名情况（以从厂家得到排名的时间节点为准）7、售后服务、售后服务维修台次维修台次（台）（台）总产值总产值（元）（元）毛利毛利（元）（元）费用费用（元）（元）备件备件（元）（元）年初计划年初计划2590025900156000001560000075000007500000实际完成实际完成2404624046153700001537000077700007770000完成率完成率0909年完成量年完成量同比增长同比增长

（1）全年任务完成情况）全年任务完成情况

（2）维修类别信息）维修类别信息维修台次维修台次（台）（台）所占比例所占比例（%）产值产值（元）（元）所占比例所占比例（%）客单价客单价（元）（元）事故车事故车索赔索赔普通维修普通维修保养车保养车PDI合计合计09年完成年完成（3）10年用户满意度情况年用户满意度情况时间时间1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2009年年95.499.396.895.496.191.894.692.493.794.696.799.52010年年99.599.910099.810010099.510010099.998.4销售满意度销售满意度时间时间1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2009年年87.486.987.58587.185.98487.883.880.487.688.82010年年89.493.989.294.59098.199.392.794.590.697.3服务满意度服务满意度（4）总结与展望）总结与展望年度总结年度总结存在问题与建议存在问题与建议明年展望与重点工作明年展望与重点工作（不限篇幅）（不限篇幅）9、2010年部门重点工作及难点工作总结年部门重点工作及难点工作总结：

要求：

此部分内容必须总经理亲自写！

要求：

此部分内容必须总经理亲自写！

二、二、2011年工作计划年工作计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计车型1销量毛利车型2销量毛利车型3销量毛利车型4销量毛利合计销量毛利1、月度分车型销量、毛利计划、月度分车型销量、毛利计划2、网点月度销量、毛利计划、网点月度销量、毛利计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计网点1销量毛利网点2销量毛利网点3销量毛利网点4销量毛利合计销量毛利20112011任务制定依据：

任务制定依据：

要求：

结合厂家要求、同比数据以及对要求：

结合厂家要求、同比数据以及对2011年市场预测情况等分析说明！

尽年市场预测情况等分析说明！

尽量详尽！

量详尽！

3、财务数据预计、财务数据预计财务费用、资金占用财务费用、资金占用11年计划分析：

年计划分析：

4、衍生业务计划、衍生业务计划：

（在填写：

（在填写2011年计划前请先与衍生业务部联系沟通）年计划前请先与衍生业务部联系沟通）

（1）装潢）装潢

（2）信贷）信贷月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计车贷放款量302025253022222730363538340保险保险月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计新保计划量9645779281748387929391951006（3）二手车）二手车月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计评估量703070626055586266706880751置换量83877681010111110995、市场计划、市场计划要求：

对2011年市场工作的规划以及目标等6、客服计划、客服计划7、（、

（1）售后服务计划）售后服务计划维修台次维修台次（台）（台）总产值总产值（元）（元）毛利毛利（元）（元）费用费用（元）（元）备件备件（元）（元）1111年计划年计划1010年完成年完成

（2）维修类别计划）维修类别计划维修台次维修台次（台）（台）所占比例所占比例（%）产值产值（元）（元）所占比例所占比例（%）客单价客单价（元）（元）事故车事故车索赔索赔普通维修普通维修保养车保养车PDI总和总和8、11年工作重点年工作重点备注：

备注：

以上内容为经管部设计基础模板，如果各部门有更完善的信息和内容，可以以上内容为经管部设计基础模板，如果各部门有更完善的信息和内容，可以在填写完以上内容后自行添加。

在填写完以上内容后自行添加。

三、1、人力资源工作总结2010年员工收入分析项目人数基本工资绩效工资其他收入（指工资表以外的其它收入）平均工资例：

销售经理实习期人员备注：

请将本部门的工资方案在此行列明；包括本部门销售部、服务部、综合部、信息部等所有部门的岗位。

三、2、2011年人力资源需求需需求岗位需求人数现有人数到岗时间需求原因任职条件求信息