唐津《工程月度检查实施细则》.docx

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唐津《工程月度检查实施细则》

唐津高速公路（津塘公路 ~荣乌高速）扩建

工程第一标段

工程月度检查实施细

则

编 制：

王立永

审 核：

皇埔海军

批 准：

周建强

编制单位：

中交第一公路工程局有限公司

月度检查小组

岗位名称

工作职责

组长

项目经理

1、主持月度检查；

2、组织编写《工程月度检查通报》；

3、签发《工程月度检查奖励/处罚通知单》。

组员

总工、总经、质检

工程师、安全工程

师等

1、对工程项目实施情况进行检查、评分；

2、填写《工程月度检查情况通知单》；

3、填写《工程月度检查考核评定汇总表》；

4、跟踪《工程月度检查情况通知单》整改结果。

唐津高速公路扩建工程第一合同段项目经理部

二零一一年十二月一日

总则

第一条 根据国家和省、市有关建筑工程规范，以及建设公司下发的《项目制

管理实施方案》之相关规定，结合本项目工程特点的实际，特制定本

实施细则。

第二条 本规定适用于建设工程范围内的所有道路桥梁工程项目。

第二章组织架构

第三条为贯彻执行本实施细则，项目部专门成立工程月度检查小组，月度检

查小组组织架构、工作职责如下：

第三章检查内容及形式

第四条月度检查小组主要负责对所属在建工程的质量控制、进度控制、资料

管理、文明施工及安全生产、施工班组管理等情况进行综合检查，及

时发现问题，提出整改要求，并对各工区技术管理人员、施工队进行

综合考评，根据考评结果予以奖罚，并进行通报。

第五条月度检查形式原则上每月检查一次，每月 20 日前由工程部下发检查通

知、检查内容和人员名单，内容根据施工进度情况有所侧重，检查前

将本次检查工点、检查项目列出，便于检查实施；上月检查的遗留问

题做为本月检查内容之一；人员由项目经理、生产副经理、总经、技

术负责人、安全工程师、质检工程师、工程部长、施工队负责人的组

成，月底前完成本月检查工作。

第六条工程月度检查小组按照通知要求，由项目经理带队（项目经理不在时

由总工或副经理带队），组织各施工队负责人参加，学人所长、忌人之

短，以达到相互学习交流的目的，各小组对各工队现场情况（质量控

制、进度控制、资料管理、文明施工及安全生产、施工队管理等）进

行检查，,对存在问题要求施工队限期整改，各工区负责人监督施工队

落实整改，并在要求完成整改时间内将整改情况填写后报项目部月度

检查小组。

第七条检查以实测、外观检查、工艺控制等方法进行，留影像资料，特别要

求照片要有日期。

第八条检查小组在完成整个项目工程检查之后，整理检查记录，召开检查例

会，技术人员、各施工队负责人参加，对提出的问题要求限期整改、

闭合，对好的做法予以表扬。

由组长主持月度检查总结会，各组成员

根据现场检查情况对各施工队及相关技术人员进行考评，根据综合评

分和名次，给予相应的奖励和处罚，会后由组长组织编制《工程月度

检查通报》。

第九条建立月度大检查资料档案，每月检查资料装订成册归档；检查小组在

次月 5 日前下发《工程月度检查通报》及《工程月度检查奖罚/处罚通

知单》，至各施工队，举一反三。

第十条月度检查资料上报公司时间为 25 日前，每月的质量大检查资料整改闭

合后，将完整的检查资料电子版（签字资料用扫描件）传公司质量部

保存。

第十一条项目要认真开展月度检查，使之真正起到加强质量管理的目的，切

忌流于形式，公司将对项目月度检查进行考核，做为年度对项目效考

核的评分之一。

第四章考评

第十二条 考评办法

工区的考核由总工、生产副经理、安全工程师、质检工程师的平时检查

和月度检查两部分组成。

第十三条考评内容及权重

一、综合管理：

每月生产副经理、安全工程师、质检工程师通过平时

的巡查、专项检查等情况对工区进行综合考评，本项权重为 30%；包

括以下三部分：

1、质量控制，本项权重为 14%

2、进度控制：

本项权重为 8%

3、文明施工及安全生产：

本项权重为 8%

二、月度检查：

检查小组对各工队现场情况进行检查和评比，本项权

重为 70%，包括以下四部分：

1、质量控制，本项权重为 25%

2、进度控制：

本项权重为 15%

3、资料管理：

本项权重为 15%

4、文明施工及安全生产：

本项权重为 15%

第十四条 工队考评分数计算规定

工队月度考评最后得分为：

按考评内容及权重计算总评分。

第五章奖罚细则

第十五条 等级评定

考评最后得分在 85 分及以上为优良，60~84 分为合格，59 分及以下为

不合格。

第十六条 奖励细则

一、月度等级评定为优良的工队，在下发检查通报中给予表扬；

二、月度最后得分排名第一但等级评定为合格的工队奖励五千元；

三、月度等级评定为优良但最后得分排名非第一的工队奖励三千元；

四、月度最后得分排名第一且等级评定为优良的工队奖励八千元；

五、月度连续三次以上（含三次）最后等级评定为优良但最后得分排

名非第一的工队，除奖励当月三千元外，另再奖励三千元；

六、月度连续三次以上（含三次）最后得分排名第一且等级评定为优

良的工队，除奖励当月八千元外，另再奖励一万元；

七、各工队相关技术人员按工队奖励金额的 10%为系数进行奖励。

上述奖励金额由工程部汇总后报项目经理审批，由工程月度检查小组发放。

第十七条 处罚细则；

一、月度最后得分排名最后且等级评定为合格的工队，在下发检查通

报中给予通报批评；月度最后得分排名最后且等级评定为不合格的

工队，除通报批评外，根据情节除以五千至一万元的罚款；

二、月度连续两次（含两次）评定为不合格或连续两次排名最后的工

队罚款两万元；

三、月度连续三次（含三次）以上最后得分排名最后且有一次（含一

次）以上等级评定为不合格，对工队罚款三万元；直至责令退场。

四、一年内三次（含三次）以上等级评定为不合格的工区罚款三万元；

五、《工程月度检查情况通知单》中重要分项整改，连续两次未在规定

时间内完成的工队，在下发检查通报中给予通报批评并罚款五千元，

一年内三次（含三次）以上未在规定时间内完成重要分项整改的工

队，罚款一万元。

六、各工队相关技术人员按工队处罚金额的 5%为系数进行处罚。

上述处罚结果由工程部汇总后报经理办公室审批。

第六章施工单位考评

第十八条工程部对各工区月度检查必须包括对各合作队伍的检查和评价

第七章附则

第十九条本规定由项目部月度检查小组负责监督实施。

第二十条本规定自下发之日起执行。

附件：

1、质量检查通报示例（见下页）

2、工程质量问题整改通知（附件 1）

3、工程质量整改回复单（附件 2）

4、会议签到表（附件 3）

5、奖罚通知单（附件 4、5）

月度质量检查通报

一、 检查概述

1、检查的路基或路面、结构具体段落、部位等介绍

例如：

我部于 XXX 年 XX 月 XX 日，由 XX 带队，工程部、质安部及工区

负责人参加，对 XX 段路基 XX 区（或路面基层）、XX 桥墩柱强度和钢筋保护

层、XX 钢筋加工厂进行检查。

2、检测总体情况介绍，分为路基或路面工程检测项目（如压实度、厚度、

标高等），结构检测项目（如砼强度、保护层厚度、钢筋焊接等），用数据说话，

使用自检表格，对某些关键的检测项目进行检测。

例如：

本次检查 XX 工区 XX 段路基（或路面）压实度 N 点，合格 N 点，

合格率%；厚度 N 点，合格 N 点，合格率%；标高检测 N 点，合格 N 点，合格

率%；平整度检测 N 点，合格 N 点，合格率%；

本次检测 XX 桥梁，模板安装情况较好，主筋间距检测 N 处，合格；钢筋

保护层检测 N 点，合格 N 点，合格率%；外观质量评价。

检测拌合站情况，有无开盘申请单、签字是否齐全、打印记录，拌合时间、

原本料情况等。

二、 检查存在的问题（图片+文字）

对问题比较严重，影响施工质量的，要严肃处理，开整改通知单并监督整

改闭合。

问题一：

钢筋焊接焊缝不饱满、搭接长度不足

照片

问题分析：

①②③

解决措施：

①②③

要求限期整改，并进行闭合，将闭合资料附本次检查后面，与问题一一对

应。

问题二：

……

三、 检查建议

对一般性问题不严重的，提出建议，进行改进提高，不做强制书面整改回

复。

建议一：

加强现场文明施工管理，道路洒水减少扬尘。

建议一：

……

四、 施工亮点介绍（图片+文件）

对于质量大检查中，好的方法和做法一定要展示出来，大家相互交流学习，

提高施工质量和施工效率。

亮点一：

文字介绍

照片

五、 奖罚项

对本次检查，有必要时进行奖罚。

施工队

工程名称

施工负责人

具体部位

检查存在的问题：

编号：

附件 1

工程质量问题整改通知

整改意见：

限期在                 年               月             日整改完毕

检查人

年               月             日

接受人

年               月             日

附件 2

工程质量整改回复单

整改单编号施工负责人

致项目经理部：

我队根据月质量大检查第号整改通知单的要求，认真进

行了整改，现已整改完毕，申请复查！

整改情况：

复查意见：

复查人：

年月日

附件 3

会议签到表

会议名称：

会议时间：

姓名

职务

部门

电话

会议地点：