华东业务流程档案.docx

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华东业务流程档案

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中外运华东空运组织流程图华东分公司流程档案2003年3月序组织流程图是对企业内部实际运行情况或对公司规划发展模式的一种图表式概括。

它能够直观而明晰地透视整个企业的各部分环节作业，其作用是明确每个部门和每个岗位在企业中所处的地位.主要承担的责任，同时它也为规范岗位操作.控制整体运作时间提供了较为科学的参考依据。

组织流程图设计是经理部工程科组建以来承接的第一个工程实施项目。

从绘制初稿到如今，各级部门鼎立相助，积极投稿。

值得一提的是在所有提交的设计稿件中，快件中心的设计思路清晰，富有创意；作业中心的设计制作认真，细致周到。

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总而言之，流程图设计的完稿得益于大家的努力与帮助，我们在此说声谢了！

组织流程图是企业的基础性管理工具，也是员工培训的辅助性教材，它更是我司工作岗位分析.组织结构调整.实现新一轮经营发展的工作前提。

因此，这，只是一个开头；需要我们完成的大任务.重工程还有很多，路还很长！

让我们携手面对新世纪，锐意进取，开拓创新，迎接未来！

经理部二OO三年三月目录机构框架图4普货流程5进口普货6出口普货8进口报关10出口报关12物流流程14快件流程16进口快件17出口快件19市场功能21销售/市场调研/投诉22财务流程24进口普货结算25出口普货结算27物流财务29进出口快件结算31人力资源33招聘流程34试用期36培训流程38调动流程40离职与辞职42经理部44合同审批45行政管理47车辆管理48中外运华东空运财务中心作业中心营销中心行政管理经理部快件中心人事资源普货流程快件流程市场功能合同审批财务流程离职辞职调动流程招聘流程培训流程车辆管理试用期出口快件进口快件快件出口普货出口报关物流流程进口报关进口普货普货进出口流程普货流程进口普货作业流程国际运输部调度部客户服务部报关部国内运输部查询航空公司查询接货/分检接货入库接单航空清单交接接单/抽单接单整理/输入信息分单确认进口抽单接受报关委托到货通知客户报关/转关/出运开具出门证/查验押金进口审核/财务部二次放行进口三检/报关上门派送/外仓提货信息归档出货信息/应付费用录入验货出库监管单证整理空运出港出运信息录入关键操作描述:

单证.货物交接：

交接员与航空公司对进口货物及其随机单证实施交接。

分单确认：

核对分单信息，敲分运单确认章，并作好相关单证留底工作。

二次放行：

根据海关要求，实物放行后须确认电脑数据已经加载，确认后敲电子放行章。

开具出门证/查验押金：

依据海关有关规定，对所有运出监管区的货物须附出门证；对需三检或海关查验的货物，收取一定数额的押金，开出门证。

进.出货物情况应及时.准确输入电脑，采用计算机进行仓储物流管理。

快速的反映.及时的措施。

航空订舱：

参照客户提供出口货物的实际尺寸.重量等其它客观因素，与航空公司接洽，预订航班.舱位等事宜。

出口三检/报关：

细节操作参见“出口报关”章节。

货物配载：

根据班机的机型.容积和货物的尺寸.重量等特征，将一定数量的货物进行打板打箱。

出口审核：

细节操作参见财务流程之“出口普货结算”章节。

进.出库货物情况应及时.准确输入电脑，采用计算机进行仓储物流管理。

快速的反映.及时的措施。

接收单证/制单：

接受报关委托，审核随机文件，并根据货物随机文件填制草稿报关单。

舱单/收回执：

确认进口货物舱单信息，对存在问题的单证补输舱单，发送信息，接收海关回执。

三检：

依据出入境检验检疫局的有关政策规定，对进口货物进行必要的动.植物.卫生检验检疫工作。

查验：

依据海关/三检要求，对海关控制的部分货物，须将其短拨至指定地点，与报关单证对照进行检查，并将信息汇报

至报关部。

普货流程出口报关作业流程调度部制单员预录入员三检员报关员查验员调度制作调度表信息/调度员预审制单制单预录入报关/三

检出口三检退单签单出口报关查验三检查验海关查验二

放应付费用录入应付费用录入应付费用录入应付费用录入应付费用录入放行关键操作描述:

出口报关：

为了保障出口货物的通关速度，根据国家政策.海关法规及有关管理办法，如实向海关进行申报，协同客户服务部及调度部人员共同完成出口货物的正常通关手续。

由于国内运输部的流程变动非常大，此表乃作业中心预设稿，具体情况以国内运输部提供的为准。

售前.中.后服务：

对于接受客户委托前后，客户服务人员进行必要的咨询.疑问解答及协助客户处理相关事宜的过程。

调度/报关：

指在货物转关离港之前必须通过的官方转关手续，以及报关前后的辅助调度工作。

财务审核：

细节操作参见财务流程之“物流财务”章节。

接收进口信息：

及时下载.申报进口快件数据，协同单证主管，真实.准确.及时的向海关申报，同时及时接受海关回执，并使相关数据及时录入电脑，保证与报关部相关信息实现对接。

接收回执：

提供准确.及时.完整的货物与单证信息，按UPS数据录入的要求，准确无误的将进口快件信息输入电脑，并发送进口快件信息，之后接收反馈信息。

货入监管库：

由库管员负责工作，确保在库的进口货物品质不变。

在海关.检疫.等部门监控下以优质的效率及服务完成货物进出库的操作工作，保证货单相符，保持库容库貌，及消防安全。

费用结算：

结算员为了准确.及时的反映快件运作的业务数据，在结算部经理的要求下,协助主管做好每月本地和华东区域的业务结算及全球代理信息沟通工作。

控制要点:

签订协议：

按照UPS操作流程，制定销售计划和销售指标，合理安排销售工作，发展新客户并签订合作协议；同时维护原有客户，加强彼此合作。

单货核对.分检包装：

保证各出口航班快件的及时正确地出运及分拨，在操作主管对工作小组的工作调配下，对出口快件进行一系列的操作，以保证出口快件的正确流向。

出口报关：

为了保障出口快件的通关速度，根据国家政策.海关法规及有关管理办法，如实向海关进行申报，协同口岸部及本部人员共同完成出口快件的正常通关手续。

出口数据输入：

出口业务数据集中的地方，提供结算.操作.报关等操作的依据。

返回机构图返回目录市场功能工作流程市场功能销售/市场调研/投诉作业流程客户客户服务部作业中心市场部销售部航空公司财会中心销售委托调研/投诉投诉理赔询价/委托接待投诉调查接受委托数据统计报关数据统计索赔内外调研统计分析销售定价销售接待输入系统定单确认审核运价数据统计最新运价财务数据数据统计关键操作描述:

客户服务：

接受客户的代理委托，接待客户有关服务质量品质的合理建议或投诉，妥善处理有关客户的外联性事宜；

通过一系列事务的处理，提高客户满意度。

市场调研：

公司经营情况分析，营销中心内部质量自查及汇总，电脑系统中运价等级.航空区号.港口及杂费.仓储费.运价的管理，以及客户协议评审的运转管理；

完整收集公司市场占有率等相关市场资料.信息。

返回机构图返回目录财务工作流程财务中心进口普货结算作业流程代理/客户结算员结算主管财会部初审结算操作对帐操作制作凭证放行单证/客户放行单证/代理月结签单开票垫付关税/外仓费结算审核/现场结算结算审核/代理结算月结对帐制作综合凭证定期支付各类成本/费用领取银行凭证凭证审核帐务清理制作报表系统汇总凭证录入关键操作描述:

关税垫付/结算：

负责税.费的资金垫付和回收，及时反映资金动态，制作凭证。

凭证录入：

由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理，协助提供统计资料；协调资金周转；协调与结算部的帐务清理。

系统汇总/制作报表：

由会计主管负责主持，其职责主要为协调资金的运用，资产的管理，核算费用支出收入的帐务处理，负责核算各项业务，汇总及调整帐务，管理财务电算化工作，并制作相应的财务报表。

销售日报1：

抽取发票进帐联与航空公司销售日报配对.制作凭证。

出口现场结算：

依照结算信息打印发票。

结算主管：

具体负责事务有审核有关支出，协调作业部门关系；制作有关费用支出的凭证；协调与代理和客户的关系。

凭证审核：

由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实.有效.完整。

确保财务凭证.报表资料的真实有效。

帐务清理：

由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对.分析，填补错处，以求得财务数据的完全准确。

财务中心物流财务作业流程现场结算结算主管财会部信息对帐/凭证销帐凭证开票收费审核结算信息制作凭证领取银行回单结算主管制作销帐凭证打印发票定期支付各类费用月结对帐凭证审核制作报表帐务清理系统汇总凭证录入关键操作描述:

物流结算主管：

审核物流结算信息;月结客户的对帐.开票和应收款的回笼；

审核有关支出，协调作业部门关系；

负责物流业务的各项凭证制作。

凭证审核：

由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实.有效.完整。

确保财务凭证.报表资料的真实有效。

帐务清理：

由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对.分析，填补错处，以求得财务数据的完全准确。

财务中心进出口快件结算作业流程快件中心结算部财会部初审结算凭证操作与审核系统汇总帐务清理结帐费用结算/结算员结算主管制作UPS综合凭证结算审核制作分类凭证进口/垫付费用制作出口凭证制作进口凭证凭证审核帐务清理制作报表系统汇总凭证录入关键操作描述:

关税垫付与结算：

负责税.费的资金垫付和回收，及时反映资金动态，制作凭证。

结算主管：

具体负责事务有审核有关支出，协调作业部门关系；制作有关费用支出的凭证；协调与代理和客户的关系。

凭证审核：

由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实.有效.完整。

确保财务凭证.报表资料的真实有效。

帐务清理：

由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对.分析，填补错处，以求得财务数据的完全准确。

返回机构图返回目录人力资源工作流程人力资源人员招聘作业流程用人部门部门/中心经理招聘主管人力资源经理申请审核招聘流程结束招聘申请表上级主管审核感谢函录用结束面视通过整理/删选简历渠道/收集简历审核招聘编制否决申请人事经理审批关键操作描述:

招聘主管审核：

不符合编制计划的增员需求，必须有人力资源部经理签署后，方可进入招聘阶段。

各用人申请部门将通过首轮面视的应征者资料转交招聘主管，由招聘主管进行第二轮面视。

对未被成功录用者，由招聘主管发感谢函以表敬意。

人力资源试用期作业流程带教职员试用部门试用人员人力资源部录用试用期审核结束带较意见书转正申请试用期评定正式录用试用期小结试用实习带较责任书退工手续转正手续员工录用/解聘关键操作描述:

带教老师由所属部门推荐。

人力资源人员培训作业流程公司职工所属部门职能部门人力资源部财务部申请审核执行组织安排培训培训申请表部门审核申请审核申请报销手续审批申请登记记录档案费用报销关键操作描述:

职工须完整填写，亲笔签名。

如未纳入培训计划，则须另行申请，上报人力资源部。

制作培训申请编号和培训实施计划表。

职工单独委外培训费用现金金额超过2000元人民币的，由人力资源部与相关人员签订培训协议。

调动申请：

属于部门内部调动，只需向人力资源部备案；

调动审核：

人力资源部经理同意跨部门人员调动后，由招聘主管负责开具调令或人员变动单，转交相关部门。

接受/用人部门收到人力资源部有关命令后，可安排相关人员新的工作。

人力资源离职与辞职作业流程离职/辞职人员所属部门人力资源部相关部门申请审核手续办理人员辞职申请工作交接审核辞职申请人员退回申请辞退通知单退工手续审核申请交接手续关键操作描述:

辞职：

职工出于个人需要，提出不再在公司.部门任职的要求与行为。

向部门：

开具人员变动通知单；

合同起草：

合同双方经协商同意，起草合同，同时填写《合同评审单》，上交经理部审核；

合同审核：

按照经理部有关合同管理规定，审核合同的合法性及合同双方的履约能力，对不符相关要求的退回有关部门进行修改。

修改后的文本须经合同双方书面确认，方可重新进入审核议程。

合同审批：

审核与会审无修改意见的合同草案交由公司有关领导审核，相关领导无意见的在评审单上签字；

相关（审核）部门作好材料整理，副本文件归档工作。