都安瑶族自治县环境卫生管理站.docx

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都安瑶族自治县环境卫生管理站

2015年部门决算

-1-

目

录

第一部分：

都安瑶族自治县环境卫生管理站概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分：

都安瑶族自治县环境卫生管理站2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

都安瑶族自治县环境卫生管理站2015年度部门决算情况说明

1、2015年度收入支出决算总体情况。

2、2015年度一般公共预算支出决算情况。

3、2015年度政府性基金支出决算情况。

-2-

4、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

5、其他重要事项情况说明。

-3-

第一部分：

都安瑶族自治县环境卫生管理站概况第一部分：

部门概况

一、主要职能

都安瑶族自治县环境卫生管理站是都安瑶族自治县市政管理局的组成部门，主要职责是：

（1）负责城区市容、市貌环境卫生的管理监督工作。

（2）负责城区机关单位、团体、学校和企事业单位等垃圾

的收集清运工作。

（3）负责城区街道袋装垃圾的收集工作。

（4）负责城区主次干道、绿化带、广场等公共场所的清扫保洁工作。

（5）负责城区内公厕、果壳箱的管理、清扫保洁工作。

（6）管理落实城区内的门前“三包”责任制。

（7）定期对委托清扫、收集、清运生活垃圾的单位和个人收取服务费。

（8）对城区主干道进行粉尘洒水作业。

（9）清理、整治城区内的卫生死角。

（10）负责垃圾中转站的日常运行维护和管理工作。

（11）认真完成上级有关部门交办的其它各项事宜。

二、部门决算单位构成

都安瑶族自治县环境卫生管理站内设办公室、财务室、监察队、收费组、车辆管理股、广场管理所共6个内设机构。

-4-

2015年部门决算编制核定事业编制17人，聘用控制数248人。

第二部分：

都安瑶族自治县环境卫生管理站2015年部门

-5-

决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

873.87

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、上级补助收入

　1.5

三、教育支出

四、其他收入

　4.08

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、城乡社区支出

　851.17

……

本年收入合计

879.45

本年支出合计

　851.17

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　105.8

年末结转与结余

　134.08

收入总计

985.25

支出总计

　985.25

-6-

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编

码

科目名称

栏次

合计

　879.45

873.87

　1.5

　4.08

212

城乡社区支出

　879.45

873.87

　1.5

4.08

城乡社区环境卫生

　879.45

873.87

　1.5

4.08

城乡社区环境卫生

　879.45

873.87

　1.5

4.08

-7-

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

　851.17

　514.89

336.28　

212

城乡社区支出

　851.17

　514.89

336.28　

城乡社区环境卫生

　851.17

　514.89

336.28　

城乡社区环境卫生

　851.17

　514.89

336.28　

-8-

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行

次

金额

项目

行次

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金预算财政拨

款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

873.87

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

七、城乡社区支出

　845.59

……

本年收入合计

873.87

本年支出合计

845.59　

年初财政拨款结转和结余

105.8

年末结转和结余

134.08　

一般公共预算财政拨款

105.8

政府性基金预算财政拨款

合计

979.67

合计

979.67　

-9-

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

845.59　

510.81

334.78　

212

城乡社区支出

845.59　

510.81

334.78　

城乡社区环境卫生

845.59　

510.81

334.78　

城乡社区环境卫生

845.59　

510.81

334.78　

-10-

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

合计

　510.81

　424.14

　86.67

工资福利支出

424.14

基本工资

25.08

津贴补贴

　20.89

绩效工资

　41.10

其他工资福利支出

　337.07

商品和服务支出

　78.96

办公费

　2.2

印刷费

0.14　

手续费

　0.57

水费

　2.96

电费

1.52

邮电费

0.46

差旅费

0.75

0.76

维修费

15.10

培训费

0.06

公务接待

1.08

专用材料费

5.10

劳务费

3.68

税金及附加费用

　10.75

　10.76

会议费

0.21

公务用车运行维护费

31.11

其他商品和服务支出

　3.24

　3.25

对个人和家庭的补助

　0.89

离休费

退休费

生活补助

　0.03

医疗费

　0.51

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

　0.35

其他资本性支出

　6.82

办公设施购置

　0.32

专用设施购置

　6.5

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

-11-

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待费

（境）费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待费

61.1

1.1

48.4

47.32

1.08

-12-

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编

码

科目名称

上年结转和结余

本年收

入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支

出结转

和结余

项目支

出结转

和结余

合计

基本支

出

项目支

出

合计

基本支

出结转

和结余

项目支

出结转

和结余

　合计

　类

　款

　项

注：

都安瑶族自治县环境卫生管理站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

-13-

第三部分：

环卫站2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计985.25万元。

1．财政拨款收入873.87万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入1.5万元，主要为都安瑶族自治县市政局拨付。

3．其他收入4.08万元，主要为部分单位的捐赠收入。

4．上年结转和结余105.8万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计851.17万元。

包括：

1．一般公共服务（类）851.17万元：

主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面的支出。

2．社会保障和就业（类）0万元：

主要用于ⅩⅩ县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）0万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

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5.年末结转和结余134.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、上级补助收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

都安瑶族自治县环境卫生管理站2015年度一般公共预算支出845.59万元，其中：

基本支出510.81万元，项目支

出

334.78万元。

主要是城乡社区支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

都安瑶族自治县环境卫生管理站2015年度政府性基金

支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出510.81万元，其中：

人员经费424.14万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费86.67万元，主要包括：

办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算47.32万元；公务接待费支出决算1.08万元。

具体情况如下：

-15-

（一）公务用车购置及运行费支出47.32万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出47.32万

元。

主要用于环卫监察及清运垃圾业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（2）公务接待费支出1.08万元,国内公务接待批次26次，人次220多批次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（3）车辆运行费比年初预算数减少12.68万元，降低21.13%，与2014年支出数相比减少2.23万元，降低

4.5%，车辆运行费减少的原因主要是:

加强了车辆运行管理，优化了车辆运行线路，节省车辆能耗；公务接待费比年初预算数减少0.02万元，降低1.8%，与2014年支出数相比减少0.1万元，降低8.47%，公务接待费减少的原因主要是：

认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，减少不必要的开支。

（四）2015年，环卫站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（注明：

环卫站所有车辆均为作业用车）

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出851.17万元，比2014年增加234.46万元，增长38.02%。

主要原因是：

环卫作业用车增加，环卫临时工的人数及工资的增加及由此引起的其他费用的增加。

其中：

-16-

1.人员经费由2014年的405.95万元增加到2015年的425.23万元，增加19.28万元，增长4.75%。

2.日常公用经费由2014年60.57万元增加到2015年的89.66万元，增加29.09万元，增长48.03%。

3.环卫作业用车比2014年增加114.13万元，增长92.83%。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额104.26万元，主要是：

政府采购货物支出104.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆26辆，都是其他用车，主要是用于开展环卫工作所需环卫监察及环卫垃圾清运车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对社会保障缴费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款151.99万元，占年初预算的17.39%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

为每个聘用人员都缴纳了养老保险、人身意外

-17-

险。

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