仓库操作手册.docx
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仓库操作手册
仓库操作手册(试行版)
通过制定本手册,阐述仓库的管理制度、操作流程,指导和规范仓库工作人员的日常工作
行为,并通过该手册所制定的奖惩措施起到激励和考核的作用,促进仓库工作效率的提升,保
障业务有序进行。
一、适用范围:
仓储部、搬运部、加工厂
二.关联影响:
绩效考核制度(待拟)
三、归口管理:
办公室为《仓库操作手册》的归口管理部门,负责本制度的解释和对执行1W况
进行监督,必要时提出奖惩建议;财务部为《仓库操作手册》的监管部门,对仓库的日常实时
结存数据、进出数据及操作规范进行监管,对于数据不合、操作不符合规范等行为有权要求仓
库整改。
四、仓库管理要求
库存要进行定位管理,根据成品米区、原料米区、临时存放区(米糠、退货、翻包)、待
处理区(报废)、空板区、食用油区、真空包装区等不同产品进行分类、分区管理。
区域
划分必须科学严谨,确定后不得随愆更改。
2、
产品不得直接与地面接触,所有产品必须叠放在栈板上;离墙至少30CM以上;离灯具等
50CM以上;离柱子10-20CM左右;最高叠垛不超过三个栈板;堆垛之间不得相互挤压。
3、
保持仓库通道的畅通,堆垛之间的通道至少保持2M以上;注意保持通道畅通,所有安全
出口不得堆积产品、杂物等;严禁乱接乱拉电线,注童防火、防漏电、防盗等安全隐患。
4、
坚持“先进先出”(客户特殊要求除外);“双重确认"(入库与釆购、加工确认;出库
与业务、加工确认;数据与搬运、财务礎认);“一一对应”(采购凭据与入库对应;出
库凭证与出库对应;退货与退货单对应;实物与数据对应)三大原则。
5、
及时与采购、业务沟通,确保安全库存,在低于安全库存时要及时向采购发出预警通知,
以防缺货。
6、
在确保安全和效率的原则上,仓库存取要做到“随到随存、随需随取"O仓库所有动作必
须有明确的记录,做到有据可循,有档可査。
7、
发现破包要及时翻包;地板米要及时清扫分类,并按要求存在指定位置。
8、
保持仓库的卫生清洁工作,做到地面无垃圾,卫生无死角,垃圾、烟头、污水等要及时清
扫;周期性做好消«、杀虫工作,防止虫害、鼠患等安全隐患;仓库内有防水、防潮措施。
仓库内驾驶义车作业必须严格遵守义车驾驶规定。
艺荣负责L6T:
仁红负责2八国勇负责BYD(蓝色)。
义车责任人负责对义车的清洁保养工作,维护义车的清洁卫生。
每日检查外观、启动、运转和制动性能;
注意义车运行过程中动力、压力、温度是否正常。
是否有泄露以及密封件失效等现象;定期检査、加注电池水。
起步前观察四周,确认无妨碍行车安全后缓慢平稳起步。
时速不得超过2kin/ho
倒车时注意先观察后方是否有障碍物,确认安全后倒车。
义车山后轮控制转向,所以必须时刻注意:
车后的摆幅,避免转弯幅度不够(过大)。
在视线盲区或90°转弯时必须放缓车速同事鸣笛警告,严禁高速转弯。
空车行驶时,货义底端离地面至少5cm,以免对货义与地面产生磕碰以及挂划;门架
适当后倾。
行驶途中注意前后左右两边以及上方是否有障碍物,以及潜在刮碰。
行驶过程中要避开地面垃圾、坑道等细小障碍。
非紧急特殊情况下严禁载物行驶过程中急刹车。
行驶过程中不慎导致包装破包的,要及时停车打扫,不得碾压。
义车装卸过程中注意调整货义间距,确保货义符合均衡,不会产生偏移。
货义接近栈板时,车速应缓慢平稳,货义尽可能保持水平深入栈板。
起升货义时应采用最小的门架后倾来稳定大米,避免大米向后滑落;下降货义时可以
使门架稍微前倾,以便安放栈板以及避免下压时下一个栈板大米滑落,栈板下压安放
平稳后,货义稳定水平抽出。
大米叠板不得超过三层,以免重力下压时产生垮塌。
货车载重驾驶过程中,如果前进视线被阻挡或视线不良时,应该釆用倒车方式行驶。
并且注意前后左右以及上方是否有障碍物,以及潜在刮碰。
卸货完毕后应先将货义降至正常空车行驶位置后再行驶,严禁货义悬空行驶。
严禁高速义取大米等货物,严禁使用货义与坚硕物体碰撞。
严禁高速前进、倒车、转弯!
义车作业时严禁人员站在货义下方:
严禁周围人员黑近。
严禁站在门架与驾驶室中间操作。
严禁使用单货义作业以及超负荷作业。
严禁没有安全措施的悄况下高举人员作业。
五、仓库操作流程
仓库管理分为三大管理模块,分别山仓储部和搬运部协同完成,具体分工如下:
1、仓储部以仓储数据为核心,M绕着程序的规范性、操作的标准性、数据的准确性三个方向
进行。
确保仓储进、销、存三组数据能够相互联系,相互印证。
2、搬运部以实际操作为主,即配合仓管员做好整库、入库、备货、出货、装车、退货、翻包
等一系列实操工作,并做好相关的数据登记,以确保提供给仓管员进.销、存原始数据的
准确性和可靠性。
3、搬运部还要完成加丄厂大米加工的工作,无论是调用加工厂的原料米,还是调仓库的成品
米加工以及成品米入库都必须做好原始数据记录,以便和加工厂、仓储部进行结算核销。
K入库程序※红色字体为关键控制点
1)釆购、退货入库程序
1采购提前一天口头通知加工厂、仓储部、搬运部到货情况(预il•到货时间、品项、数量九
2搬运部接到通知后着手安排库位,要求做到同一批次同一款大米必须集中堆垛,不得多处存放,不
得一个栈板放两款(含)以上大米:
按“先进先出"原则将同一款大米原有库存移出后再堆放新到大米。
3仓管接到通知后与搬运部确认库位,准备取样工具和记录表格。
4到货当日采购部填写《采购到货淸单》作为供货凭证,仓储部和搬运部凭淸单卸货。
5卸车前仓管协同采购取样,确认大米品质,同时对到货大米包装(整体、生产日期),货车情况进
行柏照存档,采购填写《采购验收记录表》。
(6)搬运卸货过程注意要分淸楚大米品项.淸点不同大米的数量,不要把不同的大米混卸在同一栈板上。
要注意有无破包或者有无被污染情况(潮湿等异常情况)。
7卸货过程叠板时要注意码放整齐,不要倾斜或松垮,避免叉车运输过程垮塌(备货时也是一样)。
8仓管员在卸货过程中要抽査大米情况、抽点每板的卸货数量:
卸货完毕要及时与搬运确认到货数据。
(9)卸货完毕后仓皆员最终确世入原数量以及入库情况,确认无误后搬运部和仓储部签署《采购到货淸
单》,退回采购部,仓管员填写《仓库入库记录表》,
2)退货入库程序
司机将退货退到加工厂,由加工厂确认数量,区分需要再加工和直接退库大米,开具《退货清单》,并根据淸单汇总每天的《退货总表》,发仓储部和财务部核对。
司机将《退货淸单》移交到财务部核算。
加工厂通知仓管接收直接退库大米,仓皆确认无误后做好登记。
搬运部将退库大米归位。
财务部、仓储部确认《退货总表》数据。
3)表单
采购:
《采购到货淸单》(书面记录后录入电子档)作为记录到货情况表单:
《采购脸收记录表》作为到货验收记录,与毎次到货拍照的图片一并存档。
仓管:
《仓库入库记录表》(电子档〉,作为记录采购、加工、退货的入库记录表:
加工厂:
《退货总表》(电子档人作为毎日退货记录汇总,需详细记录每笔退货情况。
加工厂一司机:
《退货淸单》,作为司机退货入库凭据以当日收款情况说明.由加工厂开具后司机提交到财务部,财务部孩算退货价值,并填写实际收款情况。
2.出库程序※红色字体为关键控制点
1)
销售配送出库程序
1业务部根据客户订单需求开具《供货凭证》。
2业务部将《供货凭证》移交仓储部,作为仓储部出货凭据。
仓储部凭单确认库存情况并及时反馈到
业务部•之后将《供货凭证》分离为两部分:
白联+红联移交物流部安排车辆以及路线。
蓝联+黄联
移交搬运部安排备货。
3搬运部根据“先进先出"原则发货(业务特殊要求除外人备货时按一层层搬运,不得跳层,以免
浪费盘点时的人工和数据的准确性。
4搬运部备货完毕后按装车顺序要求进行装车,严禁将同一客户的大米前后分开。
5搬运部装车完毕后将《供货凭证》退回仓储部,仓储部根据装车情况开具《装车淸单》,连同黄联
移交财务部,蓝联作为仓储部发货依据存档。
6仓储部凭已发货的《供货凭证》、《装车清单》作《仓库出库记录表》,详细记录当日的出货情况,
包括而包车和门币销售。
7物流部配送司机按路线发车配送到客户,客户验收完毕后付款(欠款的客户需在《供货凭证》白联
“欠款联"签字)0
8客户付款后,配送司机及时将客户轻称、付款方式、付款金额发公司微倍群通知财务部(财务部必
须及时回复收款情况),留红联作为客户存根联。
9配送司机全程配送完毕后回公司到加工厂移交退货(详见“1、入库程序一2)退货入库程序"):
到财务部凭白联移交当日收缴货款。
1业务部根据客户需求开具《供货凭证》。
2客户凭《供货凭证》到财务部缴纳货款,财务部收款完毕后签字,并将白联、黄联存档,红联交与
客户,将蓝联交与仓库作为出库凭证。
3仓库凭有财务收款签字的蓝联,联系搬运部发货。
4客户提货出库。
5样品、送礼、厨房出库与门市出库程序一致,付款方式为挂账。
出库误差处理
1搬运部在备货过程中要认真清点数据,务必做到零误差O
2司机配送过程发现误差要及时告知业务,根据客户需求调整(退货或补/扣货款)0
3业务根拯客户处理意见处理后通报仓库,仓库通过库存盘点、调取监控等方式进行核实,确认后做《误
差记录表》。
4)表单
《供货凭证》是公司唯一有效的出货凭证,一式四联(一式四联白联财务回单红联客户蓝联仓库黄
联财务)0
《装车淸单》作为《供货凭证》附件,是当日当班配送车辆信息汇总表,由仓管员负责填报,附在《供货凭证》黄联一起提交到财务部。
《仓库出库记录表》(电子档)是公司每天出库的汇总记录凭据,根据装车淸单进行汇总记录,包
括面包车和门市销售-主要目的在于跟踪每日出库情况。
《误差记录表》(电子档)作为公司出库情况记录之一,是公司计算出库准确率的有效依据,必须
做到当天发现当天核实当天记录.
3.仓库一加工厂进出库程序※红色字体为关键控制点
1)
程序说明I|丨前实际操作:
成品米原料先搬运实物•及时迸记•工产完毕施汇总丿门!
《嵌复q便签原料》)
1仓储部根据安全库存或订单需求填写《配米单》向加工厂提出加工申请(包括真空)0
2加工厂根据仓储部《配米单》需求,进行配米加工,需要用到成品米作为原料加工时,填写调拨申
请《碳复写便签原料》一式三份,提交到仓储部。
3仓储部接到《碳复写便签原料》申请后,根据申请调拨成品米.签字确认后留一联存档,列外两联
退回加工厂。
(4)搬运部接到仓库搬运成品米原料出库通知后搬运加工,并对实际搬运的成品米原料要做好数据登记.
以便与加工厂核实。
⑤加工厂核对实际投入成品米原料数量,一联存档,并将《碳复写便签原料》一联提交财务部核算调
拨价格。
(6)加工厂指导搬运部加工大米。
⑦加工大米结束后,加工厂与搬运部核对成品米产出数量,并填写《碳复写便签成品米》,一式三份,
仓储部确认数据无误后签收,留一联存档,并填写《入库登记表》(目前碎米、抛光粉未归属仓储
部管理,因此忽略〉⑧加工厂将仓储部签收好的《碳复写便签成品米》,留一联存档备查,一联提交财务部核算成品米购
入价格。
9
仓库因存储不•当或存储时间长需要进行再加工处理的,参照该程序进行。
《配米单》,作为加工厂与公司生产关系发生的起始单据,仓储部务必填写诸楚加工大米的品项、
规格、数量•
《加工出库记录表》是单独记录大米加工时成品米原料出库的记录,用于核算大米加工过程的投料、
产出和损耗的凭据之一。
《碳复写便签原料》、《碳复写便签成品米》作为加工厂与仓储部、财务部之间往来账目和核算的凭
据,务必字迹淸楚,科目详尽,数据核实确认后签字。
①仓库每天要对因仓库操作或搬运过程中导致破包的大米进行翻包。
②翻包过程出现短缺的,计入仓库损耗。
3翻包前后必须要详细登记品项、数量、重量以及尾数0
4《翻包记录表》(电子档〉是为了统计仓库存储过程中的损耗情况,要求每次翻包均要详细记录。
天、岗位职《说明
职责
职责描述:
验收入库
工作
任务
1、按《采购到货淸单》或送货单验收大米品项、数量、重量。
2、工具:
自封袋留样、手机扭照存档、《仓库入库记录表》记录。
3、收货过程中发现异常情况(质量呈批量有问题、规格、数量不符)应立即上报。
4、收货完毕,仔细确认收货情况后在《采购到货淸单》“仓管”栏签字。
职
责
职责描述:
仓储整理
工作
任务
1、监督搬运部打扫仓库卫生,保持仓库整洁,有序。
2、监督搬运部根据“先进先出”原则、按要求按区域分类存储大米。
3、毎日检查仓库环境,确保存储安全以及消防安全。
4、做好仓库标识工作,确保库存清晰明了。
5、毎天对破包大米进行登记翻包。
职责
职责描述:
出库管理
工作任务
Is严格执行出库操作流程,见单发货,数量淸楚。
2、监督搬运在备货期间按要求搬运(先进先出、一层层搬运)。
3、以客户为导向,确保出库的及时性和准确性。
职
责
四
职责描述:
账目管理
工作
任务
1、每日的出、入库统计、库存统计、退货统讣、翻包统汁。
2、账目科目淸晰、翔实,数据准确,可追溯。
3、每月底按财务要求盘点,并做盈亏分析报告。
职责
五
职责描述:
日常合作
工作任务
Is积极主动要求搬运部做好仓库的出入库以及库存管理工作。
2、配合加工厂做好大米成品米原料出库、成品米入库、库存再加工等工作。
3、按财务部和业务部要求完成统计记账、销售出库等工作
4、积极主动协助配合上一级领导安排的其他工作。
仓储部主管
成品米仓库
直厲上级
直接管辖
职责
职责描述:
卸车
工作任务
1、执行采购/仓管的卸货通知进行卸车。
2、卸车过程注意检査大米的情况,是否有受潮、结块等异常情况,及时上报仓管或采购。
3、卸车过程注意叠垛的稳固和安全,不要有松垮、破包现象。
4、卸车完毕后确认卸车的品项、数量、重量并与仓管核对。
职
责
职责描述:
仓储管理
工作
任务
Is负责打扫仓库、加工厂的卫生,保持仓库、加工厂的整洁、有序。
2、根据“先进先出”原则、按要求按区域分类存储大米。
3、配合仓皆检査仓库环境,确保存储安全和消防安全。
4、配合仓管做好整库、盘点工作,及时通报库存情况。
5、配合仓皆毎天对破包大米进行翻包。
6、做好叉车淸洁保养工作。
职责
职责描述:
出库装车
工作
任务
Is严格执行出库操作流程,见单发货,数量淸楚。
2、备货期间按要求搬运(先进先出、一层层搬运),发现破包及时跟仓管反馈调换。
3、严格按《发货凭证》备货、发货,发现异常应及时上报仓管或业务。
4、以客户为导向,确保出库的及时性和准确性。
职责四
职责描述:
原始数据统计
工作
任务
1、配合仓管做好每日的出、入库统计、库存统计、退货统计、翻包统计、加工统让。
2、及时反馈工作过程中的数据统计以及异常情况。
职
责
五
职责描述:
生产加工
工作
任务
Is积极主动配合加工厂做好大米加工工作。
2、保质保量完成大米真空包装工作。
3、协助加工厂做好加工副产品的包装、统计、搬运工作
4、积极主动协助配合上一级领导安排的其他工作。
搬运部主管领导
仓库、加工厂
直接管辖
直属上级
职
责
职责描述:
加工
工作
任务
1、根据仓管开具的《配米单》或实际生产需要计算投料大米(原料米、成品米原料九
2、开具成品米原料调拨单,向仓库申请成品米原料调拨。
3、安排指导搬运部进行大米加工。
4、确认大米加工产g,控制大米加工过程的损耗率。
5、与仓库做好成品米对接工作,确保实物和数据一致。
职
责
职责描述:
仓储管理
工作
任务
1、监督搬运部打扫加工厂卫生,保持加工厂整洁,有序。
2、监督搬运部根据“先进先出”原则、按要求按区域分类存储原料米、退货米。
3、每日检查仓库环境,确保存储安全以及消防安全。
4、做好仓库标识工作,确保库存淸晰明了。
职责
职责描述:
账目管理
工作任务
Is毎日的出、入库统计、库存统计、退货统计。
2、账目科目淸晰、翔实,数据准确,可追溯。
3、毎月底按财务要求盘点,并做盈亏分析报告。
职责四
职责描述:
其他工作
工作任务
1、积极主动要求搬运部做好加工厂的出入库以及库存管理工作。
2、配合仓库做好大米成品米原料出库、成品米入库、库存再加工等工作。
3、按财务部和业务部要求完成统计记账、销售岀库等工作
4、积极主动协助配合上一级领导安排的其他工作。
加工厂领导
加工厂
直接管辖
直属上级
六、附件:
文件更新记录
序号
更新时间
更新内容
发布时间
贵任人
备注
1
2017.9.15
第一稿
2017.9.19
试行版
2