人力资源部2014年度规划报告(经典.ppt

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20142014年年人力资源部工作规划人力资源部工作规划报告系统思路：

报告系统思路：

能够想到什么能够想到什么问题与现状分析问题与现状分析做什么做什么谁谁来做来做怎么做怎么做目目录录一一价值和定位价值和定位二2013年度工作回顾三2014年度目标设定四策略和举措五行动计划使命示意一、价值和定位人力资源的贡献：

支撑公司跨越挑战,实现战略成功人力资源团队的工作精神：

用心、共享、团队、感恩企业文化企业文化战略战略战略战略领导力领导力领导力领导力组织组织组织组织/运营运营运营运营企业家精神企业信仰商业模式商业模式/公司战略公司战略/业务战略业务战略/职能战略职能战略公司治理公司治理/管控模式管控模式/组织结构组织结构/业务流程业务流程/信息系统信息系统领导团队领导团队/人才规划人才规划/标准确定标准确定/优才选拔优才选拔/人才发展人才发展战略地图战略地图/平衡记分平衡记分卡卡/战略中心型组织战略中心型组织宗旨宗旨宗旨宗旨使命使命使命使命价值观价值观价值观价值观信念信念信念信念/企业精神企业精神企业精神企业精神管理准则管理准则管理准则管理准则愿景愿景愿景愿景管理方式管理方式管理方式管理方式领导行为领导行为领导行为领导行为员工行为员工行为员工行为员工行为5一、价值和定位基于文化的拓维管理之道基于文化的拓维管理之道目目录录一价值和定位二二2013年度工作回顾年度工作回顾三2014年度目标设定四策略和举措五行动计划11、20132013年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结1.11.1外部人才引进外部人才引进外部人才引进外部人才引进nn20132013年截止年截止1212月月1515日，共引进人才日，共引进人才11121112人（其中常规人才人（其中常规人才937937人、关键人、关键人才人才3737人、应届毕业生人、应届毕业生138138人人，不包括九龙晖）。

二、二、20132013年工作回顾年工作回顾月份月份11月月22月月33月月44月月55月月66月月77月月88月月99月月1010月月1111月月合计合计入职人数109821809899821359984776711121112人人单位年初人数年末人数离职人数离职率软件66479422722%互动36239619133%美盛1431628635%营销19628715134%客服14818219552%职能1381487935%分子公司1621062821%合计1813207595732%关键干部离职情况表级别年初人数年末人数离职人数高管450总监15143经理28324主管51579合计9810816二、二、20132013年工作回顾年工作回顾11、20132013年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结1.21.2、内部人才流失：

、内部人才流失：

、内部人才流失：

、内部人才流失：

20132013年公司共离职年公司共离职957957人，流失率达到人，流失率达到32%32%，其中关键人才，其中关键人才1616人，人，不包括九龙辉。

不包括九龙辉。

1、2013年工作回顾年工作回顾1.31.3干部管理干部管理干部管理干部管理nn20132013年共提升干部年共提升干部3232名，其中总监级名，其中总监级55人、经理级人、经理级77人、主管级人、主管级2020人；人；nn20132013年年99月，组织规划组调整为组织规划与干部管理组，并逐步开展干部管理月，组织规划组调整为组织规划与干部管理组，并逐步开展干部管理工作，建立新入职干部试用期任职能力评估标准与干部工作，建立新入职干部试用期任职能力评估标准与干部360360度评估开始试运行。

度评估开始试运行。

1.41.4组织结构调整组织结构调整组织结构调整组织结构调整nn20132013年年99月，围绕公司战略目标、构建核心竞争力为指导，推动梳理公司一级月，围绕公司战略目标、构建核心竞争力为指导，推动梳理公司一级架构与营销中心架构；架构与营销中心架构；nn1111月至今，各一级部门负责人牵头开展产品线、技术线与职能部门的结构调整月至今，各一级部门负责人牵头开展产品线、技术线与职能部门的结构调整工作，人力资源部工作，人力资源部BUHRBUHR也参与其中。

也参与其中。

二、二、20132013年工作回顾年工作回顾nn培训场次培训场次达达104104次次nn累计人数累计人数22352235人次人次nn培训课时培训课时10661066小时小时nn人均培训人均培训9.29.2课时课时nn年度培训费用年度培训费用约约143143万元万元nn人均费用人均费用722722元元10二、二、20132013年工作回顾年工作回顾11、20132013年工作总结年工作总结年工作总结年工作总结1.51.5、培训发展工作、培训发展工作、培训发展工作、培训发展工作22、20132013年工作存在的问题与不足（年工作存在的问题与不足（年工作存在的问题与不足（年工作存在的问题与不足（TOP5TOP5）2.12.1外部人才引进外部人才引进外部人才引进外部人才引进nn组织结构调整推进力度欠缺，未建立与评估人员编制管理的有效方法。

组织结构调整推进力度欠缺，未建立与评估人员编制管理的有效方法。

nn招聘渠道窄、招聘的及时性不够，尤其是战略性招聘和高端人才的招聘能力招聘渠道窄、招聘的及时性不够，尤其是战略性招聘和高端人才的招聘能力尚未达到公司要求。

尚未达到公司要求。

2.22.2内部人才培养内部人才培养内部人才培养内部人才培养nn新员工培训停留在人事、制度层面，未能建立新员工培训停留在人事、制度层面，未能建立“文化融入、职业规划文化融入、职业规划”引导引导培训支持系统（课程体系、讲师体系、跟踪机制）。

培训支持系统（课程体系、讲师体系、跟踪机制）。

nn人才管理体系无论从专业构面（任职资格、能力模型、职业通道、评估工具）人才管理体系无论从专业构面（任职资格、能力模型、职业通道、评估工具）、到管理构面（选拔、评估、任免、处罚、干部作风建设、干部沟通、到管理构面（选拔、评估、任免、处罚、干部作风建设、干部沟通机制、机制、干部信息管理等）未建立标准与机制。

干部信息管理等）未建立标准与机制。

二、二、20132013年工作回顾年工作回顾22、20132013年工作存在的问题与不足（年工作存在的问题与不足（年工作存在的问题与不足（年工作存在的问题与不足（TOP5TOP5）2.32.3绩效管理体系绩效管理体系绩效管理体系绩效管理体系nn绩效管理的组织保障（日常经营小组）和职能支撑（上下贯通的计划职能），绩效管理的组织保障（日常经营小组）和职能支撑（上下贯通的计划职能），是最大瓶颈。

是最大瓶颈。

nn组织绩效、个人绩效及其二者之间的连动体系的建立健全，是一项长期而艰巨组织绩效、个人绩效及其二者之间的连动体系的建立健全，是一项长期而艰巨的任务，部分管理者绩效管理的观念存在误区。

的任务，部分管理者绩效管理的观念存在误区。

2.42.4薪酬福利与激励体系薪酬福利与激励体系薪酬福利与激励体系薪酬福利与激励体系nn薪酬预算与检讨、薪酬核算手工化、薪酬管理基本制度不完善。

薪酬预算与检讨、薪酬核算手工化、薪酬管理基本制度不完善。

nn多元化激励体系开发思路、方法论存在瓶颈。

多元化激励体系开发思路、方法论存在瓶颈。

2.52.5人力体系自身建设人力体系自身建设人力体系自身建设人力体系自身建设nn公司整体的人力资源运营平台的完善任重而道远。

公司整体的人力资源运营平台的完善任重而道远。

nn专业能力与领导力兼备的专业能力与领导力兼备的HRHR人才稀缺（业界）。

人才稀缺（业界）。

二、二、20132013年工作回顾年工作回顾目目录录一价值和定位二2013年度工作回顾三三2014年度目标设定年度目标设定四策略和举措五行动计划1111、KPIKPIKPIKPI绩效指标（绩效指标（绩效指标（绩效指标（50%50%50%50%）三、三、20142014年组织目标年组织目标指标指标指标指标维度维度维度维度项项项项目目目目关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标指标定义指标定义指标定义指标定义计算方法计算方法计算方法计算方法子子子子项项项项权权权权重重重重年度目标年度目标T1T1T1T1T2T2T2T2T3T3T3T3数据型数据型数据型数据型指标指标指标指标11常规人才引进常规人才引进达成率达成率满足招聘需求，实际满足招聘需求，实际到职人数比例到职人数比例招聘达成率（招聘达成率（%）=实际到实际到职人数职人数/需求人数需求人数100%100%20%20%60%60%75%75%90%90%22关键人才引进关键人才引进达成率达成率25%25%70%70%80%80%90%90%33关键干部流失率关键干部流失率关键干部离职人关键干部离职人数比例数比例（不含公司辞退）（不含公司辞退）关键干部离职人员总数关键干部离职人员总数/（本期干部总数（本期干部总数+上期末干上期末干部人数）部人数）*100%100%25%25%10%10%8%8%3%3%44绩效考核覆盖率绩效考核覆盖率实际参与绩效考核人实际参与绩效考核人数比例数比例绩效考核覆盖率（绩效考核覆盖率（%）=实实际参考人数际参考人数/年度平均人数年度平均人数100%100%10%10%70%70%85%85%100%100%55年人均培训年人均培训课时数课时数员工年平均培训员工年平均培训课时数课时数单个员工培训课时数单个员工培训课时数/年年平均人数平均人数10%10%10101515202066工资发放准确率工资发放准确率工资准确、及时发放工资准确、及时发放次数次数10%10%4433002222、关键任务（、关键任务（、关键任务（、关键任务（50%50%50%50%）三、三、20142014年组织目标年组织目标考核考核考核考核维度维度维度维度权权权权重重重重编编编编号号号号关键任务关键任务关键任务关键任务说明说明说明说明子权子权子权子权重重重重关键关键关键关键任务任务任务任务50%50%11干部任免机制、干部任免机制、评价标准构建评价标准构建ll构建从干部提名、干部评估到任免决策的三权分立构建从干部提名、干部评估到任免决策的三权分立式干部任免管理机制。

式干部任免管理机制。

ll建立从文化价值观、业绩、领导力与管理能力、专建立从文化价值观、业绩、领导力与管理能力、专业能力的干部评价标准。

业能力的干部评价标准。

15%15%22干部领导力发展干部领导力发展ll整体规划集团干部（含后备干部）领导力培养方案整体规划集团干部（含后备干部）领导力培养方案并分阶段实施，初步搭建人才梯队。

并分阶段实施，初步搭建人才梯队。

25%25%33集团组织绩效与营销集团组织绩效与营销绩效管理体系搭建绩效管理体系搭建ll集团一级、二级部门负责人集团一级、二级部门负责人PPCPPC覆盖率达覆盖率达85%85%以上。

以上。

ll营销体系绩效管理体系的建立。

营销体系绩效管理体系的建立。

15%15%44薪酬福利标准建立薪酬福利标准建立与激励体系开发与激励体系开发ll进一步完善薪酬福利相关制度标准。

进一步完善薪酬福利相关制度标准。

ll初步启动关键干部递延奖金中长期激励方案。

初步启动关键干部递延奖金中长期激励方案。

10%10%55人力资源自身能力建人力资源自身能力建设设ll人力资源部关键人才招聘到位。

人力资源部关键人才招聘到位。

ll总部人力资源部、总部人力资源部、BUBU人力资源团队作业分工。

人力资源团队作业分工。

ll团队自身能力培养提升。

团队自身能力培养提升。

35%35%特别说明特别说明：

干部领导力发展工作，除常规培养方案外，计划实施：

干部领导力发展工作，除常规培养方案外，计划实施：

AA、总监级干部、总监级干部、BB、营销办事处主任及办事处主任后备干部；营销办事处主任及办事处主任后备干部；CC、公司后备干部三类干部专项培养方案。

、公司后备干部三类干部专项培养方案