水利水电施工企业安全生产标准化评审表样本.docx

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水利水电施工企业安全生产标准化评审表样本

1、安全生产目标（30分）

二级评

审项目

三级评审项目

评审方法及评分标准

分值

1.1目标制订

（6分）

1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标制订、分解、实施、考评等内容。

查制度文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺乏制订、分解、实施、绩效考评等内容，每项扣1分；未能明确对应责任，每项扣1分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门

信息起源：

目标管理制度文本；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

《目标管理制度》，编号：

，审批：

发文时间：

制度内容：

□完整□不完整

问题描述：

1.1.2制订包含人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，和安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。

查中长久安全工作计划和年度安全工作计划等相关文件。

无安全生产总目标或年度目标，或未以文件公布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，和安全生产管理目标缺项，每项扣1分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门

信息起源：

工作计划或目标文件；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

《安全生产总目标》，审批：

公布时间：

，内容：

□完整□不完整

《年度目标》，审批：

公布时间：

，内容：

□完整□不完整

问题描述：

1.2目标落实

（8分）

1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中职能，分解年度安全生产目标。

查安全目标分解等相关文件。

年度安全生产目标未分解，不得分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门、职能部门

信息起源：

安全目标分解文件；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

目标分解文件，审批：

下发时间：

内容：

□完整□不完整

分解范围（纵向、横向）：

□全方面□不全方面

问题描述：

1.2.2逐层签署安全生产目标责任书，制订并落实安全目标确保方法。

查安全生产目标责任书等相关文件。

未签署安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；未制订安全目标确保方法，每个单位扣1分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门、职能部门

信息起源：

安全生产目标责任书及方法；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

《安全生产目标责任书》及安全目标确保方法，签署：

责任书及确保方法内容：

□完整□不完整

责任书逐层签署：

□是□否

问题描述：

1.3目标监控和考评（16分）

1.3.1对安全生产目标实施情况进行监督、检验，立即纠偏、调整安全生产目标实施计划。

查相关文件和统计。

无安全生产目标实施情况监督、检验统计，不得分；未立即纠偏、调整实施计划，不得分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门、职能部门

信息起源：

安全生产监督检验统计；

取证方法：

查阅统计；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产目标实施情况监督、检验统计：

□有□无

检验发觉偏离纠偏:

□是□否

需调整安全生产目标实施计划:

□是□否

问题描述：

1.3.2年底对安全生产目标完成效果进行考评奖惩。

查考评奖惩相关统计。

年底未对安全生产目标完成效果进行考评奖惩，每少考评一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣2分；无考评奖惩统计视为未考评奖惩。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门、职能部门

信息起源：

安全生产考评奖惩统计；

取证方法：

查阅统计；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产考评、奖惩文件及统计：

□完整□不完整

考评覆盖全部部门：

□是□否；考评结果公布：

□是□否；

问题描述：

检验人

检验时间：

2、组织机构和职责（50分）

二级评

审项目

三级评审项目

评审方法及评分标准

分值

2.1安全机构和人员配置

（20分）

2.1.1成立以关键责任人为领导，有领导班子组员及部门责任人参与安全生产委员会或安全生产领导小组。

查成立安全生产委员会或安全生产领导小组文件。

未成立，或未以文件形式公布成立，不得分；视为未设置；参与领导和部门责任人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会组员发生改变，未立即调整扣2分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门

信息起源：

安委会文件；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安委会或领导小组成立文件编号：

审批：

公布时间：

组员组成：

□符合□不符合；

组员改变：

□无□有，调整：

□是□否；

问题描述：

2.1.2按要求设置安全生产管理机构。

查机构设置文件和相关统计。

未按要求设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按要求设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置文件视为未按要求设置。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门

信息起源：

安全生产管理机构文件；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产管理机构设置文件：

审批：

公布时间：

机构设置：

□符合□不符合；

问题描述：

2.1.3按要求配置安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边安全管理网络。

查人员配置文件和相关统计。

未按要求配置安全生产管理人员（包含分包单位），每少1人扣2分；配置专职安全管理人员资质不符合要求，按5.2要求实施。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门、职能部门

信息起源：

安全生产管理人员文件；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产管理人员任命文件：

审批：

公布时间：

专职安全员：

人；资格符合要求：

□是□否

兼职安全管理人员：

人

问题描述：

2.2安全职责

（30分）

2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员安全生产职责、权限和考评奖惩等内容。

查制度文本。

无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；缺乏安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；每缺一个步骤内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门

信息起源：

安全生产责任制度文件；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

《安全生产责任制度》文件编号：

审批：

公布时间：

制度内容：

□完整□不完整

问题描述：

2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每三个月召开一次会议，总结分析本单位安全生产情况，评定本单位存在风险，研究处理安全生产工作中重大问题，决议企业安全生产重大事项，并形成会议纪要。

查相关文件和活动统计。

安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；重大、关键安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未跟踪上次会议方法和要求落实情况，每次扣1分；上次会议方法和要求未完成且无整改方法，每一项扣1分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门

信息起源：

安全生产会议纪要；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产会议统计、纪要：

会议时间间隔：

□符合□不符合

会议内容：

□全方面□不全方面

问题描述：

2.2.3各级、各岗位人员认真推行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。

查安全工作相关统计并查看现场。

各级、各岗位人员未认真推行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。

检验提醒：

结合其它条款检验一并判定

2.2.4对安全生产责任制落实情况进行检验。

查相关统计。

未对安全生产责任制落实情况进行检验，不得分；检验不全方面，每缺一个部门或单位扣1分。

检验提醒：

取证地点：

职能部门、施工现场

信息起源：

安全生产检验统计；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产责任制落实情况检验统计：

检验周期：

检验内容、结果：

□符合□不符合

问题描述：

检验人

检验时间：

3、安全生产投入（50分）

二级评

审项目

三级评审项目

评审方法及评分标准

分值

3.1安全生产费用管理（25分）

3.1.1安全生产费用保障制度应明确提取、使用、管理程序、职责及权限。

查制度文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合相关要求，每项扣1分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门

信息起源：

制度文本；

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场文件发放

检验统计：

《安全生产费用保障制度》，编号：

，审批：

发文时间：

制度内容：

□完整□不完整

问题描述：

3.1.2根据《企业安全生产费用提取和使用管理措施》（财企〔〕16号）要求足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。

查安全生产费用使用台账和投标文件等。

未足额提取，每项目扣3分；在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣3分。

检验提醒：

取证地点：

财务、经营部门

信息起源：

费用台账、投标文件；

取证方法：

文件、统计查阅；

抽样数量：

投标文件3份

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产费用预算/台账：

费用提取：

元，占比：

%；

总计提取：

元，占比：

%；

投标文件是否列入工程造价：

分别为元□未列入

问题描述：

3.1.3依据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。

安全生产费用关键用于：

（1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包含施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾难、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；

（2）配置、维护、保养应抢救援器材、设备和应急演练支出；

（3）开展重大危险源和事故隐患评定、监控和整改支出；

（4）安全生产检验、评价（不包含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（5）配置和更新现场作业人员安全防护用具支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训支出；

（7）安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验支出；

（9）其它和安全生产直接相关支出。

查安全投入使用计划及实施相关统计、台帐。

无安全投入使用计划，不得分；审批程序不符合要求扣1分；无安全生产费用使用台账，不得分。

检验提醒：

取证地点：

安全、财务部门

信息起源：

安全生产费用计划、台账

取证方法：

计划、台账查阅；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

《安全生产费用计划》：

□企业□项目；审批：

内容：

□完整□不完整

《费用使用台账》：

□有，□无；费用用途：

□符合要求□不符合要求

问题描述：

3.2安全费用使用

（25分）

3.2.1落实安全生产费用使用计划，并确保专款专用。

查安全生产费用使用证据和台账。

未按安全生产费用使用计划落实，每项扣3分；没有做到专款专用，每项扣2分；提取安全生产专款不能满足要求，每项扣3分。

检验提醒：

取证地点：

安全、财务部门

信息起源：

安全生产费用计划、台账

取证方法：

台账查阅；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产费用实际使用证据和台账：

计划：

项，元；已落实：

项，元；未落实：

项，元

问题描述：

3.2.2每十二个月对安全生产费用落实情况进行检验、总结和考评。

查检验、总结和考评相关统计。

未按要求对安全生产费用落实情况进行检验、总结和考评，不得分；未以合适方法披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。

检验提醒：

取证地点：

安全生产监督管理部门、财务部门

信息起源：

年度财务会计汇报或其它文件

取证方法：

查阅统计；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产费用落实情况检验、总结和考评统计：

安全生产费用提取和使用情况披露方法：

问题描述：

检验人

检验时间：

4、法律法规和安全管理制度（70分）

二级评

审项目

三级评审项目

评审方法及评分标准

分值

4.1法律法规、标准规范（12分）

4.1.1建立识别、获取适用安全生产法律法规、规程规范措施，包含识别、获取、评审、更新等步骤内容，明确职责和范围，确定获取渠道、方法等要求。

查措施文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺乏步骤要求，每项扣1分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门

信息起源：

措施文本

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

识别、获取适用安全生产法律法规、规程规范文件，编号：

审批：

是否以正式文件公布：

□是□否

文件内容：

□符合要求□不符合要求

使用部门/项目取得：

□已发放，受控号：

□未下发

问题描述：

4.1.2职能部门和基层单位应定时识别、获取适用安全生产法律法规和其它要求，主管部门每十二个月公布一次适用安全生产法律法规和其它要求清单。

查安全生产法律法规和其它要求清单。

未定时识别、获取，不得分；未形成、立即公布或更新清单扣2分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门、职能部门、现场

信息起源：

法律法规清单

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产法律法规和其它要求清单，审批：

公布时间：

职能部门/现场是否定时识别、获取、传输至主管部门：

□是□否

《安全生产法律法规和其它要求清单》发放、更新：

□是□否

问题描述：

4.1.3立即向职员传达适用安全生产法律法规和其它要求，配置适用安全生产法律法规、规程规范。

查安全生产法律法规和其它要求文本及相关统计。

相关单位、部门、工作岗位每少配置一个安全生产法律法规、规程规范和其它要求文本或电子版扣1分；未立即组织学习和落实实施，每项扣1分；使用失效、过期法律法规、规程规范，每项次扣1分。

检验提醒：

取证地点：

职能部门、现场

信息起源：

安全生产法律法规和其它要求文本及相关统计

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

安全生产法律法规和其它要求文本及传达、配置情况：

能否取得：

□有□否

是否立即组织学习：

□是□否

有没有过期、作废：

□有□无

问题描述：

4.2安全规章制度

（19分）

4.2.1建立健全安全生产规章制度，并立即将识别、获取安全生产法律法规和其它要求转化为本单位规章制度，落实到日常安全生产管理工作中。

查规章制度文本。

规章制度未以文件公布，每项扣2分；规章制度中未包含安全生产目标管理，安全生产责任制管理，法律法规标准规范管理，安全投入管理，工伤保险，文件和统计管理，风险评定和控制管理，安全教育培训及持证上岗管理，施工机械和工器具（含特种设备）管理，安全设施和安全标志管理，交通安全管理，消防安全管理，防洪度汛安全管理，脚手架搭设、拆除、使用管理，施工用电安全管理，危险化学品管理，工程分包安全管理，相关方及外用工（单位）安全管理，安全技术（含安全技术交底）管理，职业健康管理，劳动防护用具（具）管理，安全检验及隐患排查治理，文明施工管理，安全生产预警预报和应急管理，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理，安全生产考评奖罚等内容，每缺一项扣2分；未立即将识别、获取安全生产法律法规和其它要求融入本单位规章制度，或和实际不符，每项扣2分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门、职能部门、现场

信息起源：

规章制度文本

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

检验证据：

结合其它条款检验各项规章制度文本，是否齐全并以文件公布：

□是□否

立即将相关法规转化为制度：

□有，名称：

□暂无需求

制度内容：

□符合实际□不符合实际

问题描述：

4.2.2安全生产规章制度应发放到相关工作岗位，并组织职员学习。

查文件发放和文件培训学习统计。

未发放，不得分；每少发放一项制度或少发一个单位扣1分；无培训学习统计，每项扣1分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门、职能部门、现场

信息起源：

规章制度文本、培训统计

取证方法：

文件审查、查阅统计；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

规章制度发放统计：

□有□无

培训学习统计：

□有□无

问题描述：

4.3安全操作规程

（18分）

4.3.1依据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用岗位安全操作规程。

查安全操作规程文本。

编制安全操作规程未按要求审定或签发，每项扣2分；岗位安全操作规程不齐全，每缺一个扣2分；岗位安全操作规程不适用或有错误，每个扣2分。

检验提醒：

取证地点：

职能部门、现场

信息起源：

操作规程文本

取证方法：

文件审查；

抽样数量：

信息确定：

施工现场

检验统计：

岗位操作规程：

编制：

审批：

发放：

岗位操作规程：

□齐全□不齐全□适用□不适用

问题描述：

4.3.2岗位安全操作规程应发放到相关班组、岗位，并对职员进行培训和考评。

查操作规程发放统计并现场抽查。

未发放，不得分；未发放至相关班组、岗位，每少发一个岗位扣1分；无培训统计等资料，每项扣1分；发觉职员不熟悉岗位安全操作规程，每人次扣1分。

检验提醒：

取证地点：

职能部门、现场

信息起源：

操作规程文本

取证方法：

查阅统计；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

操作规程发放统计：

发放范围：

□符合□不符合

培训统计：

□有□无

现场观察2-3人安全操作：

□熟悉□不熟悉

问题描述：

4.4评定

（4分）

4.4.1每十二个月最少对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程实施情况进行一次检验评定。

查检验评定相关统计。

未按时进行评定或无评定结论，不得分；评定结果和实际不符扣2分。

检验提醒：

取证地点：

职能部门、现场

信息起源：

检验评定统计

取证方法：

查阅统计；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

检验评定统计：

是否按时进行检验评定：

□是□否；结论：

□有□无

评定结果和实际：

□相符□不符

问题描述：

4.5修订

（4分）

4.5.1依据评定情况、安全检验反馈问题、生产安全事故分析、绩效评定结果等，立即对安全生产规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

查规章制度、操作规程文本和相关统计。

应修订而未组织修订，每项扣1分；修订安全生产规章制度、操作规程未按要求审批，每项扣1分。

检验提醒：

取证地点：

职能部门

信息起源：

规章制度、操作规程文本

取证方法：

文件审查、查阅统计；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

规章制度、操作规程修订统计：

规章制度、操作规程修订项：

□无修订

修订依据：

□制度评定□安全检验□事故分析□绩效评定；审批：

□是□否；

问题描述：

4.6文件和档案管理（13分）

4.6.1建立文件管理制度，明确文件编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求，并严格管理。

查制度文本和相关统计。

无该项制度，或未以文件公布，不得分；制度缺乏编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等步骤内容，每项扣1分；未严格实施文件管理编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管要求，每项扣1分。

检验提醒：

取证地点：

安全主管部门、职能部门、现场

信息起源：

制度文本

取证方法：

文件审查、查阅统计；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

《文件管理制度》编号：

审批：

公布时间：

制度内容：

□完整□不完整

文件管理要求实施：

□符合□不符合

问题描述：

4.6.2建立统计管理制度，明确统计管理职责及统计填写、搜集、标识、贮存、保护、检索、保留和处理要求，并严格实施。

查制度文本和相关统计。

无该项制度，或未以文件公布，不得分；缺乏统计填写、标识、搜集、贮存、保护、检索、保留和处理等步骤内容，每项扣1分；未严格实施统计填写、搜集、标识、贮存、保护、检索、保留和处理要求，每项次扣1分。

检验提醒：

取证地点：

职能部门

信息起源：

制度文本

取证方法：

文件审查、查阅统计；

抽样数量：

信息确定：

部分部门、现场

检验统计：

《统计管理制度》编号：

审批：

公布时间：

制度内容：

□完整□不完整

统计管理要求实施：

□符合□不符合

问题描述：

4.6.3根据档案管理要求对关键安全生产文件、统计进行管理。

查相关统计档案。

关键安全生产文件，安全费用提取使用统计，劳动防护用具采购发放统计，技术文件及其编制、审批、发放统计，事故、事件统计及调查汇报，危险源辨识、评价、控制统计，检验、整改统计，职业卫生检验和监护统计，检验、检测、校验统计，设备安全管理统计，安全设施管理统计，应急演练统计，对分包方和供给方监管统计，安全生产会议统计，安全活动统计，安全培训统计，人员资格证书，和安全奖惩统计等不全，每缺乏一类扣2分。

检验提醒：

取证地点：

档案管理部门、现场

信息起源：