哈尔滨市平房区疾病预防控制中心度部门预算说明.docx

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哈尔滨市平房区疾病预防控制中心度部门预算说明

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年度部门预算说明

第一部分部门概况....................................................................1

一、基本情况........................................................................1

（一）机构设置情况..................................................................1

（二）基本职能......................................................................1

二、人员构成情况....................................................................2

第二部分预算编报范围................................................................3

第三部分预算说明....................................................................3

一、关于《部门预算收支总表》（附表1）的说明........................................3

（一）收入总计......................................................................3

（二）支出总计......................................................................4

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明.............................................4

三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明.............................................4

四、关于《财政拨款收支总表》（附表4）的说明.........................................5

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附表5）的说明...................................5

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明................................5

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明............................6

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明..............................6

九、关于《政府性基金经济分类支出表》（附表6）的说明..................................6

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明...........................................7

十一、机关运行经费支出情况说明.......................................................8

十二、国有资产情况说明...............................................................8

十三、政府采购情况说明...............................................................8

十四、预算绩效管理工作开展情况.......................................................8

第四部分名词解释...................................................................9

第一部分部门概况

一、基本情况

（一）机构设置情况

中心主任、副主任；行政职能科室：

办公室、财务科;业务科室：

、疫情科、性病艾滋病预防控制科、慢性病预防控制科、重性精神疾病防控科、计划免疫科、地方病预防控制科、病媒寄生虫预防控制科、消毒监测科、公共场所监测科、健康教育所、理化检验科、微生物检验科。

（二）基本职能

1、疾病预防与控制：

实施辖区的传染病预防控制规划及工作方案，组织落实传染病预防控制措施，开展传染病及其流行因素监测和报告；组织指导辖区内传染病疫情调查和处置。

2、突发公共卫生事件应急处置：

承担和实施《突发公共卫生事件应急条例》规定的任务；参与制定辖区内突发公共卫生事件应急预案；对辖区内突发公共卫生事件的应急物质储备提供技术支持和指导；组建突发公共卫生事件应急处置专业队伍，对相关人员进行培训和应急演练，开展突发公共卫生事件应急知识教育。

3、健康危害因素监测与控制：

组织开展职业、放射、环境危害因素防控工作。

开展、指导职业危害、环境污染、职业中毒的处置，参与放射事故和核污染的现场处置。

4、实验室检测与评价：

执行相关标准和规程，开展微生物、寄生虫及理化检验。

5、健康教育与健康促进：

制订辖区健康知识、态度、行为基线调查和健康教育需求调查实施计划；组织本地健康教育策略预试验。

6、技术指导与应用研究：

拟订工作计划和方案；提供有关技术服务和技术咨询。

二、人员构成情况

本部分共有行政编制0人，事业编制22人。

其中：

处级0人，副处级0人，正科级0人。

。

第二部分预算编报范围

2019年财务预算编制范围包括：

一级预算单位个、二级预算单位1个。

2019年全部收入及支出。

第三部分预算说明

一、关于《部门收支总表》（附表1）的说明

哈尔滨市平房区疾病预防控件中心2019年度收入、支出总计1337.41万元，与上年相比，收、支总计增加261.69万元，增长19.56%。

主要原因是各收入项较上年比更加细致，原基本收入项部分以调整为疾病预防控制项目。

其中：

（一）收入总计668.70万元。

包括：

1．经费拨款收入468.70万元，为部门当年取得的经费拨款。

与上年相比增加40.84万元，增长0.08%。

主要原因是各收入项较上年比更加细致，原基本收入项部分以调整为疾病预防控制项目。

2．市区匹配项目收入0万元，为部门当年取得的上级专项匹配收入。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

3．业务经费收入200万元，为部门在开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加90万元，增长45%。

主要原因是疫苗种类增多，各社区需求量增加购买疫苗数量增加，社区付款额度增加，上缴疫苗款增加。

4．财政专户拨款收入0万元，为部门当年取得的按照有关规定上缴的财政专户拨款收入。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

主要原因是……。

5.其他收入万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

主要原因是……。

（二）支出总计668.70万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，主要用于……。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

主要原因是……。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于……。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

主要原因是……。

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心本年收入合计668.70万元，其中：

经费拨款收入468.70万元，占70.09%；市区匹配项目收入0万元，占0%；业务经费收入200万元，占29.91%；财政专户拨款收入0万元，占0%

三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心本年支出合计668.70万元，其中：

基本支出328.82万元，占49.17%；项目支出339.88万元，占50.83%；

四、关于《财政拨款收支总表》（附表4）的说明

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年度财政拨款收、支总额1337.41万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加130.85万元，增长19.56%。

主要原因是单位设备陈旧检测无法独立完成，需委托外单位检测、成本增加。

新考录3人。

工资与补贴部分相应增加。

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附表5）的说明

一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况。

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款支出668.70万元，与上年相比，增加130.84万元，增长19.56%。

主要原因是离退休人员比2018年增加支出经费增加2%，我单位原有设备陈旧无法完成检测工作，需向委托外单位进行委检测，需额外支付业务委托费检测成本增加，疾病监测项目和应急项目2去年在卫生局列支，今年以上两项款项直接拔入我单位直接列支，故支出增加。

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出668.70万元，其中：

（一）人员经费304.91万元。

主要包括：

基本工资62.85万元、津贴补贴70.55万元、奖金9.59万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.11万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.51万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、其他社会保险缴费1.01万元、住房公积金14.61万元、医疗费0万元、其他工资福利支出82.32万元、离休费9.34万元、退休费21.75万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.73万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

（二）公用经费24.33万元。

主要包括：

办公费0.46万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费3.79万元、邮电费1.92万元、取暖费5.56万元、物业管理费0万元、差旅费0.36万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.06万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费万0元、委托业务费0万元、工会经费3.13万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费0万元、其他商品和服务费7.13万元、

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年度政府一般公共预算经济分类支出668.70万元，主要用于工资福利支出272.59万元，商品服务支出364.23万元，社会福利救助0.73万元，离退休费31.09万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年度政府性基金预算功能分类支出0万元，主要用于……。

九、关于《部门政府性基金经济分类支出表》（附表9）的说明

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年度政府性基金经济分类支出0万元，主要用于……。

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年度“三公”经费预算支出万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出万元，比上年预算增加（或减少）万元，主要原因为……；全年安排的出国（境）团组个，累计人次。

开支内容主要为：

……。

2．公务用车购置及运行费支出万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出万元，比上年预算增加（或减少）万元，主要原因为……。

本年度购置公务用车辆辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因为监测经费租用于食物中毒等突发需要特种车和计划免疫经费租用车辆运行疫苗配送运费。

公务用车运行维护费主要用于食物中毒突发需用特种车及救护车。

2019年运行维护费的公务用车保有量辆0辆。

3．公务接待费0万元。

其中：

（1）外事接待支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因为……。

外事接待支出主要为接待……等，2019年外事接待批次次，人次次。

主要为接待……。

（2）国内公务接待支出0万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因为……。

国内公务接待主要为接待……等，2019年国内公务接待批次0次，人次次。

主要为接待……。

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年度会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因为……。

2019度全年召开会议0个，参加会议人次次。

主要为召开……。

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年度培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因为……。

2019年度全年组织培训个，组织培训人次次。

主要为培训……。

十一、机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加（或减少）万元，增长（或降低）0%。

主要原因是：

……。

十二、国有资产情况说明

哈尔滨市平房区疾病预防控制中心2019年度固定资产总额361.87万元，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备台0（套）。

十三、政府采购情况说明

2019年度政府采购支出总额0.46万元，其中：

政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十四、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

十八、政府采购：

指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。