工程总承包项目危险源辨识、风险评价和风险控制清单(2009版).doc
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危险源辨识、风险评价和风险控制程序QHSEP-04-V0
工程总承包项目危险源辨识、风险评价和风险控制清单
发布日期：
2012年12月20日QHSEP-04-R07-V0
序号
活动、设施、服务
危险源
危害
风险评价（LEC法）
风
险
等
级
重大风险
控制措施
L
E
C
D
一
施工准备
未建立安全生产责任制或制度建立不完善
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
安全生产责任制未落实
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
未制定安全管理目标或目标不全
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
未落实安全生产资金投入
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
无安全教育培训制度和有关记录
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
无定期安全检查制度和安全检查记录
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
施工组织设计中无安全技术方案
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
危险性较大的关键、特殊工序，未单独编制专项安全技术措施方案
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
分部（分项）工程无
书面安全技术交底
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
施工违反安全技术措施方案
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
未使用或不正确使用个人防护用品
各类伤害事故
3
6
3
54
2
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
特种作业人员未持证上岗
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
安全设施、设备不完
善或未经验收
各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
施工现场未达到三通一平要求
各类伤害
事故
6
6
3
108
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
二
地基与基础工程
破桩时野蛮施工
物体打击
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制。
挖土方采用掏挖、反坡的方法
坍塌
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制。
土方开挖时破坏地下
管线
淹溺、触电
1
6
40
240
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
土方施工放坡不符合规定
坍塌
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制。
开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围栏防护和安全网封挡
坍塌／高处
坠落
1
6
40
240
4
√
按管理计划检查把关，管理方案，加强监督管理。
超过2米的沟槽未搭设上、下通道，危险处未设红色警示灯
坍塌／高处坠落
1
6
40
240
4
√
按管理计划检查把关，管理方案，加强监督管理。
在沟、坑、槽1米内堆土、堆料、停置机具
坍塌／坠落
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制。
机械设备施工与沟槽边距离不符合规定，又无防护措施
坍塌
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制。
未设置有效的排水设施和沉降设施
坍塌
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制。
深度超过5米的基坑没有专项支护方案
坍塌／高处坠落
1
6
40
240
4
√
按管理计划检查把关，管理方案，加强监督管理。
混凝土搅拌、土石方
开挖、房屋拆除严重
粉尘吸入作业无防护
尘肺病
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制。
三
脚手架工程
使用不合格钢管扣件
坍塌、高处坠落
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
错误使用扣件
坍塌、高处坠落
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
脚手架基础未平整夯实，无排水设施
坍塌、高处坠落
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆
坍塌、高处坠落
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
脚手架底部的垫木和加绑扫地杆不符合要求
坍塌、高处坠落
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
架体与建筑物未按规定拉结或拉结不符合设计要求
坍塌／高处坠落
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
未按规定设置剪刀撑或搭设不符合设计要求
坍塌／高处坠落
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
未按规定设置安全网或安全网搭设不合要求
高处坠落／物体打击
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
立杆、大横杆、小横
杆间距超过规定尺寸
坍塌／高处坠落
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
各杆件之间搭设不符合规定
坍塌／高处坠落
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭
高处坠落
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网或探头板未绑扎
高处坠落
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
操作面末设防护栏杆和挡脚板
高处坠落
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
顶部架子未按规定高于屋面，高出部分未设防护栏杆和立挂安全网
高处坠落
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
未设上下通道或设置不符合要求
高处坠落
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
不按规定安装集料平台
物体打击
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
集料平台无荷载标牌，护栏高度不够，没用密目网
物体打击
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
不按规定拆除脚手架
高处坠落
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
拆除脚手架时无警戒线，无人看管
物体打击
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
非架子工操作
高处坠落／物体打击
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
疲劳作业
其它伤害
3
2
15
90
3
加强监督管理，运行控制。
四
主体结构工
程
违规操作砌筑
高处坠落
物体打击
3
6
15
270
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
酒后高处作业
高处坠落／物体打击
3
6
15
270
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
高空支、拆模板无防护措施
高处坠落
物体打击
3
6
15
270
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
高空浇捣砼无作业平台
高处坠落
物体打击
6
16
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
高空临边绑扎钢筋无作业面
高处坠落
物体打击
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
安全网的架设及拆除无方案
高处坠落
物体打击
3
10
7
210
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
高空运输材料无防护措施
高处坠落
物体打击
6
2
15
180
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
现浇砼模板的支撑系统为计算或支撑系统不合要求
高处坠落
坍塌
3
6
15
270
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀
高处坠落／坍塌
3
2
15
90
3
加强监督管理，运行控制。
模板支撑固定在非承重架上
坍塌
3
2
15
90
3
加强监督管理，运行控制。
模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆除
高处坠落
3
6
15
270
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
违规操作砌筑
高处坠落
物体打击
3
2
15
90
3
加强监督管理，运行控制。
五
高处作业
25x25cm以上洞口不按规定防护
高处坠落
3
10
7
210
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
临边护栏高度低于1.2米
高处坠落
3
10
7
210
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求
物体打击
3
10
7
210
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
人罐未按规定安装防护门
高处坠
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