丙烯酸树脂项目可行性研究报告.docx

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丙烯酸树脂项目可行性研究报告

丙烯酸树脂项目

可行性研究报告

xxx公司

丙烯酸树脂项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章产业分析

第四章产品规划及建设规模

第五章选址方案评估

第六章土建方案

第七章工艺技术说明

第八章清洁生产和环境保护

第九章职业安全

第十章项目风险评估

第十一章节能概况

第十二章项目实施安排方案

第十三章项目投资方案

第十四章项目经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价说明

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入14016.26万元，同比增长29.71%（3210.62万元）。

其中，主营业业务丙烯酸树脂生产及销售收入为12130.12万元，占营业总收入的86.54%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3313.61万元，较去年同期相比增长479.40万元，增长率16.91%；实现净利润2485.21万元，较去年同期相比增长356.33万元，增长率16.74%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

14016.26

完成主营业务收入

万元

12130.12

主营业务收入占比

86.54%

营业收入增长率（同比）

29.71%

营业收入增长量（同比）

万元

3210.62

利润总额

万元

3313.61

利润总额增长率

16.91%

利润总额增长量

万元

479.40

净利润

万元

2485.21

净利润增长率

16.74%

净利润增长量

万元

356.33

投资利润率

44.08%

投资回报率

33.06%

财务内部收益率

28.93%

企业总资产

万元

16574.48

流动资产总额占比

万元

39.82%

流动资产总额

万元

6599.35

资产负债率

26.15%

二、项目概况

（一）项目名称

丙烯酸树脂项目

（二）项目选址

xxx经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积22644.65平方米（折合约33.95亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.44%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度185.62万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22644.65平方米，建筑物基底占地面积12101.30平方米，总建筑面积28532.26平方米，其中：

规划建设主体工程19642.75平方米，项目规划绿化面积1684.25平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费2176.61万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量531645.44千瓦时，折合65.34吨标准煤。

2、项目年总用水量12322.23立方米，折合1.05吨标准煤。

3、“丙烯酸树脂项目投资建设项目”，年用电量531645.44千瓦时，年总用水量12322.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.39吨标准煤/年。

达产年综合节能量17.65吨标准煤/年，项目总节能率24.82%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7912.28万元，其中：

固定资产投资6301.80万元，占项目总投资的79.65%；流动资金1610.48万元，占项目总投资的20.35%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12980.00万元，总成本费用9809.00万元，税金及附加143.06万元，利润总额3171.00万元，利税总额3751.44万元，税后净利润2378.25万元，达产年纳税总额1373.19万元；达产年投资利润率40.08%，投资利税率47.41%，投资回报率30.06%，全部投资回收期4.83年，提供就业职位233个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心丙烯酸树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范中心丙烯酸树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“丙烯酸树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位233个，达产年纳税总额1373.19万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.08%，投资利税率47.41%，全部投资回报率30.06%，全部投资回收期4.83年，固定资产投资回收期4.83年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

但是，当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍，部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位，营商环境有待进一步改善，一些垄断行业市场开放度不够，融资难、融资贵问题仍然存在，民间投资活力不强的局面尚未根本改观。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

22644.65

33.95亩

1.1

容积率

1.26

1.2

建筑系数

53.44%

1.3

投资强度

万元/亩

185.62

1.4

基底面积

平方米

12101.30

1.5

总建筑面积

平方米

28532.26

1.6

绿化面积

平方米

1684.25

绿化率5.90%

总投资

万元

7912.28

2.1

固定资产投资

万元

6301.80

2.1.1

土建工程投资

万元

2488.81

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.46%

2.1.2

设备投资

万元

2176.61

2.1.2.1

设备投资占比

27.51%

2.1.3

其它投资

万元

1636.38

2.1.3.1

其它投资占比

20.68%

2.1.4

固定资产投资占比

79.65%

2.2

流动资金

万元

1610.48

2.2.1

流动资金占比

20.35%

收入

万元

12980.00

总成本

万元

9809.00

利润总额

万元

3171.00

净利润

万元

2378.25

所得税

万元

1.26

增值税

万元

437.38

税金及附加

万元

143.06

纳税总额

万元

1373.19

利税总额

万元

3751.44

投资利润率

40.08%

投资利税率

47.41%

投资回报率

30.06%

回收期

年

4.83

设备数量

台（套）

130

年用电量

千瓦时

531645.44

年用水量

立方米

12322.23

总能耗

吨标准煤

66.39

节能率

24.82%

节能量

吨标准煤

17.65

员工数量

人

233

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、贯彻落实制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。

国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。

“中国制造2025”国际对接合作不断深化。

2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

2、在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？

中国制造的升级之路如何实现？

世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

3、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。

从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。

2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。

战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。

同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。

此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

3、大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞争新优势、培育经济增长新亮点。

制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有全球影响力的制造基地。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章产业分析

目前，区域内拥有各类丙烯酸树脂企业971家，规模以上企业17家，从业人员48550人。

截至2017年底，区域内丙烯酸树脂产值147710.57万元，较2016年131065.28万元增长12.70%。

产值前十位企业合计收入68638.89万元，较去年60893.27万元同比增长12.72%。

区域内丙烯酸树脂行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

147710.57

同期产值

万元

131065.28

同比增长

12.70%

从业企业数量

家

971

—规上企业

家

—从业人数

人

48550

前十位企业产值

万元

68638.89

去年同期60893.27万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

16816.53

2、xxx公司

万元

15100.56

3、xxx投资公司

万元

8923.06

4、xxx实业发展公司

万元

7550.28

5、xxx科技公司

万元

4804.72

6、xxx投资公司

万元

4461.53

7、xxx投资公司

万元

343.19

8、xxx实业发展公司

万元

2814.19

9、xxx科技公司

万元

2676.92

10、xxx投资公司

万元

2059.17

区域内丙烯酸树脂企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16816.53万元，较上年度15284.98万元增长10.02%，其中主营业务收入16362.39万元。

2017年实现利润总额4724.72万元，同比增长14.36%；实现净利润1763.84万元，同比增长28.87%；纳税总额143.20万元，同比增长19.81%。

2017年底，AAA资产总额28310.01万元，资产负债率31.67%。

2017年区域内丙烯酸树脂企业实现工业增加值34865.06万元，同比2016年29526.64万元增长18.08%；行业净利润15117.23万元，同比2016年13350.91万元增长13.23%；行业纳税总额48111.08万元，同比2016年42971.67万元增长11.96%；丙烯酸树脂行业完成投资40247.05万元，同比2016年35193.29万元增长14.36%。

区域内丙烯酸树脂行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

34865.06

1.1

—同期增加值

万元

29526.64

1.2

—增长率

18.08%

行业净利润

万元

15117.23

2.1

—2016年净利润

万元

13350.91

2.2

—增长率

13.23%

行业纳税总额

万元

48111.08

3.1

—2016纳税总额

万元

42971.67

3.2

—增长率

11.96%

2017完成投资

万元

40247.05

4.1

—2016行业投资

万元

14.36%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.39%。

预计区域内丙烯酸树脂行业市场需求规模将达到221764.32万元，利润总额72117.20万元，净利润21731.79万元，纳税15480.05万元，工业增加值76107.02万元，产业贡献率11.94%。

区域内丙烯酸树脂行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

171734.29

195152.60

221764.32

利润总额

55847.56

63463.14

72117.20

净利润

16829.10

19123.98

21731.79

纳税总额

11987.75

13622.44

15480.05

工业增加值

58937.28

66974.18

76107.02

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.94%

企业数量

1165

1421

1819

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为丙烯酸树脂，根据市场情况，预计年产值12980.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积22644.65平方米（折合约33.95亩），其中：

净用地面积22644.65平方米（红线范围折合约33.95亩）。

项目规划总建筑面积28532.26平方米，其中：

规划建设主体工程19642.75平方米，计容建筑面积28532.26平方米；预计建筑工程投资2488.81万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费2176.61万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7912.28万元；预计年实现营业收入12980.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济示范中心。

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的

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