完整版年加工1600吨明太鱼水产品项目商业计划书.docx
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完整版年加工1600吨明太鱼水产品项目商业计划书
年加工1600吨明太鱼项目商业计划书
目录
第一章项目概要
第二章产品现状与市场分析
第三章工程技术方案
第四章工作制度与企业组织
第五章环境保护
第六章投资估算与资金筹措
第七章经济效益分析与评价
第八章结论
第一章项目概要
一、项目概况
1、项目名称：
明太鱼加工
2、项目建设规模：
年加工干明太鱼1600吨
二、项目建设内容
项目建设占地XX平方米，建设厂房1840平方米，购置国内先进设备，建设成年产1600吨干明太鱼的生产线。
主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
吨
1680
1.1
干明太鱼
吨
1600
1.2
骨粉
吨
80
2
总投资
万元
3256
2.1
固定资产投资
万元
1256
2.2
流动资金
万元
2000
3
工作制度
3.1
全年工作日
天
300
3.2
工作制
班
1
3.3
班小时
小时
8
4
全厂定员
人
55
4.1
其中:
生产人员
人
39
5
年销售收入
万元
8939
6
年销售税金
万元
310
7
年总成本
万元
7457
8
年税后利润
万元
996
9
投资利润率
%
30.59
10
投资回收期
年
2.81
11
生产能力利用率
%
36.3
第二章产品现状和市场分析
鱼食品是人们广泛食用的一类肉制品，因为鱼体有人体必不可少的氨基酸、多种维生素、钙、磷、铜等微量元素。
经常食用不仅可以增强体质，而且对于预防动脉硬化、冠心病、脑中风等心血管疾病的发生有防治作用，所以，一直成为人们所喜欢的食品。
一方水土养一方人，吉林省延边朝鲜族自治州朝鲜族人们素有食用明太鱼的传统。
由于地理位置、气候条件等特点，附近海域盛产明太鱼，食用明太鱼的方法很多，其中之一是食用明太鱼，由于加工方法传统、独特，对加工条件、环境要求天然冰冻，只有这样才能生产出鲜美可口、营养丰富的干明太鱼食品，同时，该食品还具有携带方便，易于保存，食用方便的优点，所以，很久以来干明太鱼食品一直是朝鲜族人民喜欢食用的传统食品，市场需求很大。
与我国邻近的朝鲜、韩国，由于民族传统相同，饮食习惯相似，他们对明太鱼的需求量更大，尤其是韩国，随着国民收入水平的不断提高，消费额不断上升，同时，对传统的朝鲜族食品更是情有独钟，从近几年来干明太鱼的需求量来看，1997年为3300吨，1998年为12000吨，1999年为21000吨，预计2000年为31000吨，从中可以看出，韩国对干明太鱼的需求很大，而且呈迅速上升趋势。
韩国同时也是干明太鱼的集散地，他向日本、美国等国家出口干明太鱼产品，另外欧洲市场对干明太鱼的需求也开始增加，这主要是因为干明太鱼还具有美容、保健等功能，可见，干明太鱼的国际市场的需求更大。
由于明太鱼的生活范围为中国、俄罗斯、朝鲜和韩国接壤的海域，
近几年来随着全球气候发生很大变化，朝鲜、韩国的明太鱼的数量不断减少，同时，在韩国、朝鲜以前很适合传统加工的自然冷冻风干方法，随着气候变化和地理位置的原因，加工后的干明太鱼食品失去了传统风味，产量逐年下降，大多企业都已停产，从而加剧了国内、国际市场的供求矛盾。
珲春地处图们江流域，与俄罗斯、朝鲜毗邻，地理位置和气候非常适合干明太鱼的加工，同时为朝鲜族居住地，素有加工干明太鱼的传统。
目前，延边地区主要是以分散小作坊方式加工明太鱼为主，国内也尚无一定规模的明太鱼加工厂。
该项目的建设，采用干明太鱼传统加工工艺与现代生产技术、设备相结合，使产品具有高标准、高质量，更加符合国内外市场消费趋势。
干明太鱼出口进入国际市场，副产品骨粉做为饮料。
第三章工程技术方案
一、原材料来源
图们江流经珲春境内，出海口的东面海域为日本海，北面、南面与俄罗斯、朝鲜接壤，东南方向与日本、韩国海域相连。
该海域适合明太鱼的生长。
从明太鱼的分布情况看，俄罗斯明太鱼产量为最多，可达200万吨，朝鲜、日本，依次减少。
本项目年生产1600吨干明太鱼，需鲜明太鱼10000吨，主要依靠从俄罗斯进口。
近年来，与俄罗斯的明太无不进口贸易一直比较活跃，可与俄罗斯签定进口贸易协议来保证其稳定的原材料来源。
其它原材料可在国内购买。
二、厂址
本项目厂址选定在合作区出口加工区，该区具有“六通一平”厂区条件，且享受出口加工区优惠政策。
厂区占地面积15000平方米。
三、供电
本项目总装机容量180KW，加工区内设有供电开闭所，可由开闭所接入厂区。
四、给、排水
全年用水量75000吨，合作区目前日供水能力5000吨，可直接接入加工区内供、排水管网。
五、供热
本项目供热主要为冬季生产、办公、生活取暖，接入合作区供热管网，集中供热。
六、建筑工程
建筑工程明细表
序号
名称
数量（㎡）
金额（万元）
1
冲洗车间
1000
60
2
敲打车间
1000
60
3
加工包装车间
500
30
4
骨粉加工车间
500
30
5
仓库
1500
90
6
车库
120
8
7
综合办公用房
500
12
8
厂区工程
70
合计
5120
360
七、运输
全年运输总量13300吨，其中，运入总量10500吨，运出总量2000吨。
购置一台保温车和一台载重车，不足部分另外雇车。
八、生产技术方案
1．产品质量标准
干明太鱼出口要求从外观、口感、气味、微生物等指标符合韩国的标准。
2．生产方法、工艺流程
由于干明太鱼为传统朝鲜族食品，生产方法采用传统的加工工艺，即在一年的冬天进行自然干燥，这样生产出来的干明太鱼具有肉丝雪白、疏松等特点，同时在成品检验、包装、保鲜采用先进的设备、技术，使产品易于保管、方便食用。
（1）干明太鱼
生产用的鲜明太鱼呈冷冻状态，首先放入解冻池中加水自然解冻，解冻好的明太鱼清洗池中清洗，然后，用工具给明太鱼开肠，再经清洗，把洗干净的明太鱼放到晒干架子上，进行自然干燥，在寒冷的冬天经过大约40天左右的凉晒后，再对干制的明太鱼进行脱皮剃骨，之后对去骨的干制明太鱼进行表面清理，然后经检查真空包装，入库，即得成品干明太鱼。
（2）骨粉
把脱下的鱼皮和剃下的鱼骨投入粉碎机中进行粉碎，经包装即得
成品骨粉。
3．生产工艺流程简图
（1）干明太鱼
鲜明太鱼冷冻解冻清洗开肠自然干燥
脱皮剃骨等表面清理检查真空包装入库
（2）骨粉
鱼皮、鱼骨粉碎包装入库
4．设备选择
主要设备表
序号
名称
规格及型号
单位
数量
备注
1
解冻水池
台（套）
30
2
清洗水槽
台（套）
300
3
工作台
台（套）
40
4
开肠工具
台（套）
30
5
铁线
吨
5
6
脱皮去骨工器具00
台（套）
30
7
清理工具
台（套）
30
8
检查仪器
台（套）
1
9
真空包装机
台（套）
2
10
敲打机
台（套）
3
11
晒干架子
台（套）
1500
12
粉碎机
台（套）
3
主要工艺技术参数
解冻水温：
常温
自然干燥时间：
40天
第四章工作制度与企业组织
全年工作日300天，实行1班生产，8小时工作制。
企业总定员55人，其中，管理人员12人，技术人员4人，生产工人39人。
第五章环境保护
一、主要污染源与污染物
本工程污染源为生产车间。
主要污染物为生产、生活废水，生产废渣和设备运行中产生的噪声。
二、治理方案
1、本工程生产国间排出的生产污水主要为清洗明太鱼废水，排入厂内沉淀处理后，两者经污水站排厂外城区污水管网。
2、废气
本工程废气主要为锅炉烟道气，采用旋风除法器除尘后，达到标准排放。
3、废渣
锅炉炉渣可供砖厂制砖或市政部门铺路用。
4、绿化
在建筑物周围及道路两旁种植花草、树林，防止尘土
4、噪声
本项目应选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取消声措施，减少噪声。
5、设计采用的标准
1、《污水综合排放标准》GB8978-96
2、《城市区域环境噪声标准》
3、《工业企业厂界噪音标准》GB12348-90
第六章投资估算与资金筹措表
项目总投资3256万元，其中：
固定资产投资1256万元，流动资金2000万元。
一、固定资产投资估算
序号
项目
金额
备注
一
固定资产
1102
1
建筑面积
360
2
设备购置
459
3
设备安装
83
4
动力
85
5
运输
15
二
无形资产及递延资产
254
1
土地购置
218
2
增容
6
3
前期工作费
20
4
开办费
10
合计
1256
二、资金筹措
固定资产投资1256万元，全部由企业自筹，流动资金700万元自筹，申请银行贷款1300万元。
第七章经济分析与评价
一、总成本费用估算
序号
项目
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
一
生产成本
7019
1
外购原材料
6279
1.1
鲜明太鱼
t/a
10000
6159
6159
含10%进项税
1.2
辅助及其它材料
120
2
包装物
万个/a
16
12
192
含17%进项税
3
燃料动力
70
3.1
电
kwh/a
270000
0.80
22
含17%进项税
3.2
水
t/a
75000
1.30
10
含17%进项税
4
工资及福利
元/人.年
39
9600
38
用工半年
5
雇工工资
元/人.年
700
3000
210
用工半年
6
制造费用
230
6.1
折旧费
110
按10年折
6.2
修理费
44
按1元值4%计
6.3
其他制造费用
76
按工资额2倍计
二
管理费用
165
1
摊销费用
51
按5年摊
2
其他管理费
114
按工资3倍计
三
财务费用
94
四
销售费用
179
按销售收入2%
合计
7457
二、销售收入及销售税金估算
序号
项目
销价（元）
数量（吨）
金额（万元）
备注
一
销售收入
8939
1
干明太鱼
8859
1．1
内销
55000
640
3520
1．2
外销
55610
960
5339
2
骨粉
1600
400
80
内销
二
销售税金及附加
310
1
增值税
282
1．1
销项税
520
干明太鱼
511
内销部分17%
骨粉
9
内销13%
1．2
进项税
内销部分
2
城市维护建设税及教育附加
10%
二、利润估算
序号
项目
金额（万元）
备注
1
销售收入
8939
2
总成本费用
7457
3
销售税金
310
4
利润总额
1172
5
所得税
176
15%
6
税后利润
996
三、经济评价
1、投资利润率：
30.59%
2、投资利税率：
40%
3、生产能力利用率：
36.3%
4、盈亏平衡产量：
580.9吨
5、投资回收期：
2.81年
第八章结论
本项目投产后正常年销售收入8939万元，税后利润996万元，投资利润率30.59%，投资利税率40%，投资回收期2.81年。
项目盈利能力较强，技术经济评价认为本项目积极可行。
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