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SAPMM实例.docx

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SAPMM实例

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->后勤-常规->定义,复制,删除,检查工厂

定义工厂（复制模板0001）

输入内容:

工厂:

P999

名称:

颐宁机械工厂

工厂日历:

01德国（标准）

标题:

公司

名称:

颐宁机械某某

城市:

某某市

200032

国家:

语言:

中文

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->物料管理->维护仓储地点

输入内容:

工厂:

P999

库位:

0001/0002/0003

描述:

仓库/生产/运输

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->物料管理->维护采购组织（新建）

输入内容:

采购组织:

C999

采购组织描述:

颐宁采购组织

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->采购->创建采购组（新建）

输入内容:

采购组:

PG1/PG2

采购组描述:

原材料和运营供给/贸易商品

后台->SAP用户化实施指南->生产->物料需求计划->主数据->定义MRP控制者（新建）

工厂:

P999

MRP控制者:

001自制品/002贸易商品

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->后勤-常规->给公司代码分配工厂

将"P999颐宁机械工厂"分配给"C999颐宁机械某某"

（如果是集团公司采购,一个采购组织可以负责假如干个公司代码的采购,这时需要将该采购组织分配给这些公司代码）

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->物料管理->给公司代码分配采购组织

将"Y999颐宁采购组织"分配给"C999颐宁机械某某"

（SAP系统中一个采购组织可以同时负责几个工厂的采购）

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->物料管理->给工厂分配采购组织

将"P999颐宁机械工厂"分配给"Y999颐宁采购组织"

4.9定义物料组（物料依据不同的组来进展统计分析）

后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主记录->设置关键字段->定义物料组

输入内容:

物料组:

0001/0002/0003

物料组的描述:

原材料/产成品/贸易商品

（颐宁公司在做物料计划时,除了正常的采购和生产时间,还规定在操作,产前,产后和订单下达各阶段预留1天的缓冲时间.这个规如此被定义在"计划边际码"中,分配给各种物料（在物料主数据中）.

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->计划->定义浮点（计划毛利码）

输入内容:

工厂:

P999

边际码:

Z01

Op.Pd:

产前缓冲时:

产后缓冲时:

下达期间:

（库存管理中,对库存物料可以通过预留号进展预留,比如预留给生产订单或销售订单.本步骤中,设定在颐宁机械工厂,对库存的预留允许比计划日期提前1个月使用,同时过期1个月以内的预留仍然可以使用.）

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->工厂参数

输入内容:

许可的移动:

v（指是否允许对预留货物进展货物移动的控制）

允许移动的天数:

30（指比预留计划使用日期提前30天允许使用预留）

保持期间:

30（指预留计划使用日期过去30天内,预留仍可使用）

（SAP系统中物料主数据是按不同的视图来维护的,如采购视图,会计视图,库存视图,计划视图,销售视图等等,只有某个视图被定义了,才可以对这个物料进展某项操作,比如采购,会计计价,计划,销售等等.其中库存地点视图可以选择在物料移动的时候,比如第一次收货的时候,由系统自动创建物料的库存地点视图.）

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->发货/转储记账->自动建立库存地点

（只有当一个工厂和正在操作的物料移动类型都允许时,系统才会自动创建物料的库存地点视图.对于移动类型,我们保存系统的标准设置.我们来设置我们自己新建的工厂.）

（颐宁公司收到的采购发票大多是17%的增值税发票,所以这里我们将这设为缺省值,以便发票校验.缺省值在做业务操作时是可以更改的）

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->收到的帐单->维护税代码的缺省值

输入内容:

公司代码:

C999

税码:

J417%进项税中国

（物料管理在SAP中只能开当月的账,或者之多当月和上个月的账,而且开账只允许一个月一个月向后开,所以在一开始我们要设定一个初始期间.一般初始期间设定为上现前的那个月.比如2007年12月上线,就设定初始期间为2007年11月,在11月中导入期末库存余额.）

后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主记录->根本设置->维护物料管理的公司代码

输入内容:

年份:

2007

月:

ABp:

v（指同时打开上个月的库存账）

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->工厂参数->执行工厂参数的总体维护

输入内容:

创建

工厂:

P999

复制

从工厂0001至P999

维护（参数被有序地组织在一起."维护"代表已经维护了,"初始"代表尚未维护.）

浮动

删除复制模板"0001"工厂里的计划边际码.

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->计划->激活物料需求计划

激活"工厂P999"物料需求计划

（运行物料需求计划MRP会产生很多相关的凭证,比如计划订单,非独立需求,采购申请等等.这些凭证需要定义它们的编号X围.前面当我们复制物料需求计划相关的工厂参数时,这些编号X围已经一起复制了.在此我们可检查是否需要更改编号规如此和X围.）

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->X围->定义计划运行的X围

（依次点击进入确认计划运行中的所有处理对象都分配了X围01）

（物料类型是定义物料主数据最重要的一个参数.它决定了各类物料主数据需要维护哪些信息和参数,物料主数据的编号X围等等.颐宁公司使用SAP标准的物料类型,HAWA贸易商品,ROH原材料,FERT产成品）

后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主记录->根本设置->物料类型->定义物料类型的属性

（我们可以定义一种物料类型,在某个工厂里可以是"无价值库存",即只记录数量,不记录价值,或者是"无数量库存".这里我们激活颐宁机械工厂里的三类物料,需要同时更新数量和价值）

（SAP各个工厂自动记账规如此可以是不同的,假如一个集团公司有很多工厂,而他们的记账规如此又是一样的.SAP允许将工厂集合成"组"来统一定义记账规如此.工厂在记账规如此定义中被称为

学习笔记之-100小时学会SAP（11）

MM继续中.....

今天建主数据的时候遇到一些问题,后来才发现原来是因为我没有给它分配外部编号X围...

SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建（特殊）->MMR1-原材料

输入内容:

物料:

行业领域:

工厂工程/结构（书中机械工程在我所用的系统版本中不存在,于是选了个看起来类似的）

（选中根本视图"根本数据1","采购","MRP1","MRP2","会计1"）

工厂:

P999

描述:

罩壳

根本计量单位:

个

物料组:

0001

采购组:

PG1

MRP类型:

PD（SAP中内置了八大类物料计划方法,如重订货点计划,基于预测的计划,时间阶段计划,MRP,MPS,零售补货计划,无MRP,无MRPBOM展开等.根据这八大类方法,可以在后台配置中定义具体的MRP类型.标准系统中预定义了33种不同的MRP类型.这里我们选用标准的MRP类型"PD".实际项目中还要特别区分MPS与MRP的关系.）

MRP控制者:

001

批量:

EX（采购批量大小确实定原如此是一个非常复杂的问题,SAP提供了非常灵活的工具.比如按期间的,动态的,固定的GROFF法,补货至最大库存的等等.这里我们选择"EX"逐批确定的方法,即按照具体需求量大小,结合最大最小批量等因素确定本次批量大小的方法."批量"参数可以在后台定义

计划交货时间:

3（原材料采购需3天交货期）

计划边际码:

Z01（指除了正常的采购和生产时间,还需要多少缓冲时间,或计划余量.

安全库存:

100

可用性检查:

02（可用性检查是检查是否有足够的库存来支持生产.主要有按期间需求和按单独需求两类,但是检查的规如此在SAP中有非常灵活的配置方法.这里我们选择常用的预定义的可用性检查方式"02"

评估类:

3000（评估类决定了这个物料记帐的科目）

价格控制:

V（V代表移动平均价记价,S代表以标准本钱记价）

价格单位:

移动平均价:

420

物料:

R999-200/R999-300/R999-400/R999-500

行业领域:

工厂工程/结构

工厂:

P999

描述:

飞轮/管轴/支撑架/金属片

根本计量单位:

PC/PC/PC/M2

物料组:

0001

采购组:

PG1

MRP类型:

MRP控制者:

001

批量:

计划交货时间:

计划边际码:

Z01

安全库存:

100/100/100/60

可用性检查:

评估类:

3000

价格控制:

价格单位:

移动平均价:

560/1700/380/20

SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建（特殊）->MMH1-贸易货物/MMF1-成品

输入内容:

物料:

T999-100/F999-100

行业领域:

机械工程

（视图:

根本数据1,采购,MRP1,MRP2,MRP3,会计1/根本数据1,MRP1,MRP2,MRP3,会计1,本钱评估1）

工厂:

P999

描述:

高速增压涡轮泵/铸钢泵170-230

根本计量单位:

物料组:

0003/0002

普通项目类别组:

NORM（标准项目）

毛重:

85/75

净重:

83/72

重量单位:

采购组:

PG2/-

MRP类型:

MRP控制者:

002/001

批量:

采购类型:

-/E

自治生产:

-/1

计划边际码:

Z01

计划交货时间:

10/-

安全库存:

60/80

可用性检查:

评估类:

3100/7920

价格控制:

V/S

价格单位:

移动平均价:

8000/4500

本钱核算批量:

-/10

SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->其他->MM60-物料清单

输入内容:

工厂:

P999

4.26创建供给商的采购数据（一般由采购部门维护）

SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->供给商->采购->MK01-创建

（供给商的采购数据是和具体的采购组织相关的,也就是说不同的采购组织向同一个供给商来采购,可以有不同的规定）

供给商:

10000000/10000001/20000000

采购组织:

Y999

某某组:

G001/G001/G002

订单货币:

RMB

付款条件:

0001

SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->信息记录->ME11-创建

输入内容:

供给商:

100000000/10000001/10000000/10000001/10000001/20000000

物料:

R999-3000/R999-100/R999-200/R999-400/R999-500/T999-100

采购组织:

Y999

工厂:

P999

计划交货时间:

3/3/3/3/3/10

采购组:

PG1/PG1/PG1/PG1/PG1/PG2

标准订单数量:

50/50/50/50/20/20

净价:

1700/420/560/380/20/8000

（本步骤是设置SAP中最为重要的集成配置之一,即物料移动在SAP中如何自动找到会计科目完成自动记账）

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目确定->配置自动记帐

（"科目分配"按钮中是正式的科目分配工作,但对于初学者来说"模拟"按钮的作用很大.在模拟按钮中,你可以输入物料,工厂,移动类型,系统会提示你在"科目分配"中如何定义科目.）

屏幕中科目分配被按"事务"分类,我们首先定义存货记帐.因为物料移动总和存货科目相关,所以凭证总有一行是存货科目行.

双击"存货记帐BSX"

帐目表:

A999

（明确存货科目是否受"估价修改"<4.20将评估X围集合分组的"评估分组代码">和评估级别<4.21定义评估类中的"评估类">的影响.这里我们选择受这两者影响.）

输入内容:

估价修改:

01（实质上是工厂的分组,参见4.20）

评估级别:

3000/3100/7920

某某:

12110101存货-原材料/12310101存货-贸易商品/12430101存货-产成品

物料的采购会涉与材料采购科目（GR/IR）,这是在"WRX"中维护的

估价修改:

评估级别:

估价修改:

评估级别:

3000/3100

某某:

12010101材料采购-GR/IR

（和物料移动相关的会计凭证除了库存这一行,对应的那行的会计科目在"GBB"中维护,比如主营业务本钱,生产本钱等,"GBB"的科目确定除了和工厂,物料相关还和不同的物料移动类型相关,比如销售出库的应该走"主营业务本钱"科目,生产发货的应该走"生产本钱"科目,所以我们需要在这个屏幕中选中"一般修改"参数,"一般修改"参数是由移动类型决定的.）

一般修改:

估价修改:

评估级别:

估价修改:

一般修改:

AUF/VAX/VAX/VBR（AUF是和生产完工入库相关的,VAX是和销售出库相关的,VBR是和生产发货相关的）

评估级别:

7920/3100/7920/3000

某某:

41010801生产本钱-产成品产出/54010201主营业务本钱-贸易商品/41010101生产本钱-原材料消耗

（如果物料采用标准本钱计价,那价差科目在"PRD"中定义）

估价修改:

评估级别:

估价修改:

评估级别:

3000/3100/7920

某某:

54010301主营业务本钱-采购价差/54010301主营业务本钱-采购价差/54010401主营业务本钱-生产订单差异）

学习笔记之-100小时学会SAP（12）

又遇到个问题,在建信息记录时,我的系统要求税码为必输项,于是我先前就把"17%进项税"输入了,可到后面建采购订单时,发现系统给我把先前在信息记录中输入的"净价"又分割成"净价"和"进项税额"两局部,也就是说我先前在信息记录里输入的净价实际上并不是净价,而是含税金额（不晓得这是不是SAP的bug呢?

还是还有什么地方有设置我不知道?

）.后来为了与书上保持一致,于是就把原来信息记录中的税码改为0%的进项税,这样采购订单是一致了,到后面输采购发票时又出问题了,这里书上又要求输入17%的进项税,而我从采购订单那边带出来的时0%的进项税,这样表头表身就不一致了.......而且在这里看书上的截图,系统计算的税额是在原来采购订单总金额的根底上乘以17%,也就是说最后发票金额是含税的,而采购订单是不含税的......这个又在那里设置呢?

今天得回家了,明天再研究........

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主记录->总账科目->单个处理->FS00-集中地

输入内容:

总账科目:

12110101/12310101/12430101

公司代码:

C999

创建/银行/利息

只能自动记帐:

（SAP系统在处理采购订单时,会检查采购订单中的价格和物料主数据中的本钱价格差异有多大,同时也会检查采购订单中的现金折扣是否可承受.如果差异超过一定的容差,系统将发出警告消息或错误消息.不同的容差检查存放在"容差码"中,容差码"PE"是检查价格的,"SE"是检查现金折扣的.）

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->采购->采购订单->设置价格差异的容差限制.

通过复制模板公司0001的方法维护颐宁公司的容差.

（容差分上限和下限,同时绝对差异和百分比差异只要有一个超过就认为容差被超出了）

（SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同,比如采购订单数量是按件,但定价是按公斤.在这种情况下,当收货的时候,两种单位的数量都需要输入.在收货的时候,系统会检查定价数量和采购订单中的差异.容差码"B1"被超出会发出错误消息,"B2"被超出会发出警告消息.）

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->收货->设置容差限制

通过复制模板公司"0001"的方式建立颐宁公司的收货容差限制.

（SAP系统在发票校验时会做大量检查,如果校验不通过发票就会冻结.因此发票校验的容差配置最为丰富,容差码也最多.系统中一共有14个容差码,负责各种不同目的的检查.这里我们用复制模板公司的方式来建立颐宁公司的容差检查.但是在实际项目中,这个内容应该是业务蓝图设计的重要局部.）

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->设置容差限制

选择"公司代码0001,T1Ky（容差码）AN,AP,BD,BR,BW,DQ,KW,PP,PS,ST,VP"复制.

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->项目金额检查->激活项目金额检查

输入内容:

公司:

C999

（由于BOM要等到生产计划模块PP中才维护,所以我们现在不能按BOM将物料需求层层展开,所以是单层的计划）

SAP菜单->后勤->物料管理->物料需求计划（MRP）->物料需求计划->计划->MD03-单项,单层

输入内容:

物料:

F999-100/T999-100/R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500

工厂:

P999

处理代码:

NETCH

创建采购申请:

交货计划表:

创建MRP清单:

计划模式:

调度:

保存前显示结果:

（对于例外情况的发生,例无法按时达到需求,系统通过"例外码"来分类,计划人员可以重点关注例外码来进展管理）10008472-10008478

SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单

输入内容:

物料:

R999-100/T999-100/F999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500

工厂:

P999

（运行物料需求计划后,就生成了采购申请,采购申请也可以自行创建.）

SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购申请->ME51N-创建

输入内容:

物料:

R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500/T999-100

申请数量:

150/200/150/150/100/80

工厂:

P999

采购申请单号:

10008479

SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->ME21N-供给商/供给工厂

点击凭证概览,选择"我的采购申请"

输入内容:

采购组织:

Y999

供给商:

10000000

在"净价"栏内输入各个项目物料的价格,选中非供给商10000000得采购项目,删除.

采购订单号:

4500008138/4500008139/4500008140

SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单得GR（MIGO）

输入内容:

采购订单:

4500008138/4500008139/4500008140

工厂:

P999（好似不用输..）

库存地点:

0001

项目确定:

显示生成的物料凭证

物料凭证:

5800000000/5800000001/5800000002

SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->MIRO-输入发票

输入内容:

计算税额:

采购订单/计划协议:

4500017038（采购订单号）/4500017039/4500017040

（实际操作的时候是在发票抬头先输入总含税金额,并根据实际发票行修正系统自动带过来的发票行,由系统计算金额是否一致,以与校验标准是否符合.由于发票比采购订单原定的日期提前到达,并超过了容差,所以发票被冻结了）

（被冻结发票可以经过相关管理人员检查后手工下达）

SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MRBR-下达冻结发票

（在此可根据各种条件来选择被冻结的发票,也可以选择是手动下达还是让系统自动批准.）

输入内容:

公司代码:

C999

发票凭证:

5105608602到5105608604

会计年度:

2008

SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MIR4-显示发票凭证

输入内容:

发票凭证号:

5105608602

会计年度:

2005

SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->环境->MMBE-库存总览

输入内容:

物料:

R999-100

工厂:

P999

同上查询其他库存物料

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