OA系统表单流程.docx

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OA系统表单流程

（一）费用报销申请单

编号：

填报日期：

年月

日

姓名部门职务

费用金额

费用项目附

千百十万千百十元角分

件

金额（大写）合计

张

部门负责人审批财务部门审核财务总监签字分管领导审核总经理签字

流程图：

部门经理及以

相关会计人员

财务总监审核

分管领导审核

总经理审批

出纳付款

负责人审核

审核

上人员申请

事业部审核

1000元以下

部门负责人

会计审核

分管领导审批

出纳付款

经办人申请

审核

1000元~10000

元之间

10000元以上

部门负责人

会计人员审核

财务总监审核

分管领导审核

总经理审批

出纳付款

审核

事业部负责人

审核

（二）差旅费用报销单

编号：

填报日期：

年月

日

姓名

职务

出差

部门

事由

起止日期

年

月

日～

年

月

日，共计

天

备注

附

交通

住宿

餐费

其他

金额合计

日期

起止地点

费

费

补助

费用

十万千百十元角分

件

～

金额（大

合计

写）张

部门经理签字分管领导审批总经理审核财务总监签字

流程图：

财务总监

申请人部门经理审批分管领导审批总经理审核出纳付款签字

（三）接待用餐申请表

编号：

日期：

年

月

日

接待人

接待部门

工作职务

来客负责人

所在单位

工作职务

用餐时间

用餐人数

陪客人数

接待事由

用餐规格

是否符合公司

规定

部门经理

行政部经理

经办人

流程图：

行政部经理

申请人部门经理签字经办人签字审核

（四）招待费用报销单

编号：

日期：

年月

日

姓名职务招待附

部门

招待对象

招待人数

客人

人，陪同

事由

人

备注

件

礼品

其他

金额合计

张

日期

招待地点

餐饮费

住宿费

礼金

费用

十万千百十元角分

金额

合计

（大写）

部门经理审批

行政部审核

分管领导审批

财务总监签字

报销人

流程图：

申请人

部门经理签字

行政部经理

分管领导审批

财务总监签字

出纳付款

审核

（五）员工请假申请单

编号：

日期：

年月

日

姓名

所属部门

填表日期

请假类别

□事假

□病假

□婚假

□产假

□丧假

□其他（请注明）

请假事由

请假时间

年月

日～

年月日

部门负责人签字

分管领导批准

人事部签字备案

三天以内

（含三天）

员工

负责人批准

三天以上

三天以上

负责人审核

用人部门批准

三天以内

含三天

部门负责人以上副总

用人部门批准

经理以下员工请事假

三天以上

总经理批准

五天以内

（含五天）

副总经理

总经理批准

五天以上

董事长批准

总经理董事长批准

（六）违纪处分通知单

编号：

日期：

年月日

姓名职位所属部门

□擅自旷工□行为不检点

□屡次迟到□工作时或在公司赌博

所犯过失

□做与工作不相关的事□故意不以正确方法工作

□屡次逃避工作□故意不服从或拒绝接受上级正当命令

发生日期年月日

处分类别□批评□停职（由年月日至年月日共日）□撤职

撤职生效日期年月日（请于撤职生效日期前到人力资源部报到）

相关说明

处分人姓名董事会签字

流程图：

（七）办公用品领用申请表

编号：

日期：

年月

日

项次

物品名称

规格

领用部门

用途

数量

金额

1

2

⋯⋯

领用部门经理经办人

仓库管理员发放

领用人

部门经理签字

办公用品管理

领用人签字

员发放签字

流程图：

（八）印章签批单

编号：

日期：

年月

日

日期

申请部门

是否携带外出

时间

印章类别

申请人

用印事由

批准人

印章管理员

流程图：

用印人申请

部门经理签字

事业部负责人

分管领导批准

用印人签字

印章管理员

审核

签字

（九）外派培训申请表

编号：

日期：

年

月

日

姓

名

部门

职位

学

历

性别

部门负责人

工作任务

受训机构

受训课程

培训要求

申请说明

名称

日期起

申请人签字：

申请日期：

日期迄

年月

学费

日

课程内容

部门负责人意见人事部负责人审批行政负责人意见总经理批准

审核记录

流程图：

部门负责人

人事部负责

行政部负

申请人申请

人审批

总经理批准

意见

责人意见

（十）采购申请单

编号：

日期：

年月日

厂商

地址

电话

申请部门

申请人

日期

项次

物品类别

编号

物品名

数量

单价

金额

1

2

合计金额（大写）

万

仟

佰

拾

元

部门负责人

事业部负责人

分管领导

总经理

流程图：

大宗饲料原材料

/

预混料原材料采

购计划

根据库存制

定计划

种禽苗引种

计划

种禽部

申报

禽药与疫苗

采购计划

服务部

申报

小猪饲料与

猪药采购计

划

销售三部

物资申请

申报

商品鸡苗采

购计划

销售一部

申请

公司不养殖的

鸡、鸭、兔子

及鸽子等动物

的订购计划

屠宰部申请

米、面、油等大

宗食堂物资与接

待用品的请购

行政部申请

办公、劳保

用品及低耗

品请购

综合仓库管理员

申请

食品事业部办公

用品、超市促销

用品、白条兔肉

的采购

业务和生产部

门人员提出

设备请购

20万元以

下

人员申请

金额在20万元以

上且在200万元

以下的

人员申请

金额在200万元以

上的，且未达《公

司章程》规定应由

董事会审批权限

人员申请

采购负责人

饲料生产部/

业务生产部门

科技研发中心

总经理审批

审核

负责人审核

提出

业务生产部门

分管领导审批

负责人审核

业务生产部门

事业部负责人

分管领导审批

负责人审核

审核

业务生产部门

事业部负责人

分管领导审批

负责人审核

审核

负责人审批

负责人审核行政部审批

事业部负责人

负责人审核

审核

分管领导

负责人审核

审批

分管领导

负责人审核总经理审批

审批

负责人审核

财务部备案

分管领导

总经理办公

审核

会审批

（十一）合同签批单

编号：

日期：

年月日

合同名称合同编号

经办部门经办人

联系方式

合同概述

合同有效期合同类别

拟定时间签订地点

是否法律顾问审阅法律顾问意见

部门负责人分管领导

总经理或总经理办法定代表人或授权

公会代表人

签章部门：

签章人：

签章日期：

合同份数：

备注：

本合同一式＿＿份，其中合作方＿＿份，本公司＿＿份，存于＿＿＿＿部

门

流程图：

承办人申请

负责人审核

财务部部

质量控制中

法律顾问

行政部参与

心参与

参与

参与

审计监察分管领导审总经理或总经法定代表人或授权

部参与核、论证理办公会代理人签署

（十二）发文单

编号：

日期：

年月日

编号：

缓急密级

签发会签

拟办意见

主送

抄送

拟稿单位拟稿核搞

印刷校对份数

附件

主题词

标题

流程图：

拟稿部门

拟稿人

负责人核搞

董事长签发

拟稿部门编

拟稿部门发放

号、用印

副董事长签发

总经理签发