心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目可行性研究报告.docx
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心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目可行性研究报告
心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目可行性研究报告
1总论1
1.1项目名称及建设单位1
1.2可行性研究的依据1
1.3项目提出的背景及投资的必要性1
1.4项目建设目标及可行性研究的范围和主要内容6
1.5总投资及资金来源7
1.6主要数据及技术经济指标7
2建设单位基本情况8
2.1企业性质及简史8
2.2企业厂址12
2.3企业股东及人员构成13
2.4企业主要固定资产和无形资产14
2.5企业所在行业监管情况16
2.6企业获得的特许经营权18
2.7企业主要产品及生产能力18
2.8企业质量保障体系和能力25
2.9企业财务状况31
3市场供需现状分析及建设规模32
3.1市场供需现状分析32
3.2SWOT分析39
3.3市场销售预测44
3.4建设规模44
4厂址选择45
4.1厂址选择45
4.2占地面积46
4.3公用配套设施46
4.4周围环境及发展余地46
4.5交通条件46
5物料供应与生产协作47
5.1主要原辅材料47
5.2燃料和动力48
5.3生产协作48
6建设方案49
6.1工艺方案49
6.2总图与运输79
6.3土建80
6.4给排水工程83
6.5电气89
6.6暖通91
6.7动力97
6.8洁净生产条件建设97
7环境保护、劳动安全卫生、消防、节能和地震安全100
7.1环境保护100
7.2劳动安全卫生101
7.3消防103
7.4节能与合理用能104
7.5地震安全105
8生产组织及人员培训105
8.1生产组织105
8.2劳动定员107
8.3人员培训108
9项目实施进度109
10工程建设招标方案110
10.1招标范围110
10.2招标组织形式110
10.3招标方式110
11投资估算与资金筹措110
11.1投资估算110
11.2资金筹措及投资使用计划113
12财务评价114
12.1概述114
12.2财务评价基础数据与参数选取115
12.3财务计算115
12.4财务评价指标118
12.5不确定性分析120
12.6财务评价结论及建议121
13风险分析123
13.1技术风险123
13.2风险程度125
13.3防范和降低风险对策125
14社会效益分析127
14.1进一步降低介入治疗的医疗成本127
14.2有效提升我国介入医疗器械行业技术水平127
14.3带动相关产业的发展128
14.4带动地区就业129
15可行性研究的主要结论129
15.1符合国家产业政策129
15.2具有良好经济效益和较强的抗风险能力129
15.3显著提升XX公司综合竞争力130
15.4社会效益显著130
16附表、附件和附图131
16.1附表131
16.2附件132
16.3附图133
1总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称：
心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目
1.1.2建设单位名称、法定地址和法定代表姓名、职务
建设单位名称：
XX（北京）医疗器械股份有限公司（北京XX医疗器械有限公司）（以下简称XX公司）
法定地址：
北京市昌平区
法人代表：
职务：
1.2可行性研究的依据
1.2.1政府主管部门的有关文件
国家有关产业政策和规划，主要包括《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、国务院2006年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、国家发改委和商务部2007年发布的《外商投资产业指导目录（2007年修订）》、国家发改委2007年发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》等。
1.2.2委托单位提供的有关资料
XX公司提供的相关经济、技术及设计文件和资料。
1.3项目提出的背景及投资的必要性
1.3.1项目提出的背景
冠心病介入治疗技术始于20世纪70年代。
1977年AndressGruentzig教授首次对冠状动脉狭窄进行了球囊扩张，向人们展示了人类首例经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）治疗冠心病。
此后PTCA手术被人们逐步的接受，经过十余年的技术改良和应用拓展，形成冠状动脉介入术（PCI），手术从单一的球囊扩张发展为扩张后再置入金属支架，以防止冠状动脉（以下简称冠脉）血管狭窄的回弹，血管再狭窄率由40%降至20%左右。
由于PCI手术创伤很小，时间短，病人恢复快，目前已经在发达国家广为接受。
从美国、欧洲等地区的统计数字来看，采用PCI手术治疗的病例在1998年后逐渐超过了冠脉搭桥手术（CABG）。
随着2003年美国强生（Johson&Johson）Cordis公司第一个药物涂层支架的上市，使得支架置入后冠脉的再狭窄率进一步降低，由20%降至5%左右，成为冠心病介入治疗新的里程碑，也使得支架置入手术较心脏搭桥手术的优势更趋明显。
目前全球每年有200万以上的患者接受PCI手术治疗，支架需求量约为320万支。
我国拥有13亿人口，由于正步入老龄化社会、经济发展带来居民的饮食结构的改变等因素，冠心病等心血管疾病的发病率逐年提高，其中冠心病患者超过2000万人，每年需要进行手术治疗（PCI或CABG）的冠心病患者超过上百万人，而实际得到PCI手术治疗仅有10万余人（美国每年超过100万人，欧洲超过50万人，日本超过20万人），治疗率仅有5%左右。
虽然治疗率还很低，但由于PCI手术的良好效果和临床应用不断推广，目前每年正以30%以上的速度增长，2011年有望超过40万例。
按每例PCI手术平均使用1.6个支架计算，支架需求量将达到超过70万支。
XX公司自企业创立之初，就开始进行冠脉支架等心血管介入医疗系列产品的研发，经过8年艰苦创业和高额的科研投入，目前共拥有国家专利43项，其中以获得国家批准28项，待批准15项，正在申报国际专利3项。
依靠自主创新，相继完成了产品的标准编制、型式检验、动物试验、临床验证、生产质量体系考核等关键研发与试产程序及大量科学实验检测工作，并且通过了GB/T19001（idtISO9001）和YY/T0287（idtISO13485）医疗器械质量体系认证。
其中2005年11月获得的“血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统”（商业名称为“Partner药物洗脱支架”，以下简称药物支架）产品注册证，使XX公司成为继美国强生、上海微创公司之后的世界上第三个掌握雷帕霉素药物支架生产技术的厂家。
2007年6月成为国内心血管支架和导管首家通过国家食品药品监督管理局组织的全国植入性医疗器械生产质量体系规范（即GMP）认证审核的企业。
目前公司已成为国内介入医疗产品的三大国产企业之一，药物支架国内市场占有率达到24%，为国内第二。
XX公司药物支架产品现生产能力达到5万支/年，配套支架输送系统达到3万套/年，年销售收入达到近3亿元人民币，但产品仍处于供不应求阶段，受生产场地面积与生产线设备加工能力限制，企业生产规模已不能满足目前市场需求，考虑到未来每年不低于30%的市场增长，企业生产规模急需扩大。
面对快速增长的市场需求，XX公司在具有产品技术和市场优势的基础上，为改善企业目前产能不足，提高企业规模化生产能力，提出实施建设本项目，促进企业持续、快速、稳定的发展。
1.3.2投资建设的必要性
1.3.2.1扩大心血管药物支架与输送系统生产规模是满足市场快速增长需求的需要
目前国内冠心病介入治疗对药物支架的市场需求不断加大，药物支架产品正处在产品生命周期的成长期，根据有关资料统计，2006年的药物支架使用量达到17.6万支，预计2011年的市场需求将超过70万支，几年时间需求翻番。
但国内企业的生产与供应能力明显不足，作为国内市场占有率第二的药物支架生产企业，XX公司由于企业生产场地面积与生产线加工设备能力的限制，目前年生产心血管药物支架5万支，配套的输送系统产能3万套，现有产品处于供不应求状况，企业生产规模已远不能满足消费市场的增长需求。
只有迅速扩大心血管支架及输送系统的产量，不断推出心血管药物支架及输送系统的新产品，实现产品的系列化、规模化、品牌化，扩大销售规模，才能满足日益扩张的市场需求。
1.3.2.2实施项目建设是提升XX公司产品竞争力与保障公司持续稳定发展的需要
针对XX公司目前心血管药物支架及输送系统产能不足和配套不完善等企业发展过程中的存在的瓶颈，重点提升输送系统的产能，XX公司在开发介入医疗器械产品初期，集中人力物力，发展支架关键技术，经过数年的艰苦努力，已经形成专业的、成熟的支架技术，目前产能达到年产5万支，国内市场市场占有率约为24%，是国内药物支架销售增长最快的企业。
XX公司药物支架产品凭借其良好的性能和优良的质量，深受医患用户欢迎。
目前产品在生产设备超负荷的运转下，仍然处于供不应求的状态。
此外，公司虽年产药物支架达到5万支，但与药物支架配套的输送系统产能只有3万套，另外2万套则需要OEM委托加工，存在供货不易控制以及价格偏高等问题。
由于支架和输送系统需经过装配后整体销售使用，所以输送系统生产能力不足将严重影响公司的产品的整体竞争力。
如何在现有产能基础上，提高扩大批量生产能力，进一步提高整体竞争能力，保持又快又好的持续发展，是公司今后几年需要解决的关键问题。
1.3.2.3项目建设是推动国内医疗器械行业技术与产业进步的需要
心血管药物支架与输送系统产品的品种和产量的提升，不仅对XX公司发展起到巨大的促进作用，也将对我国介入医疗产品技术和产业发展起到示范带动作用，将进一步改变我国介入医疗器械行业技术与产业发展的落后现状，带动国家介入医疗器械产业的快速发展，使之成为国民经济新的增长点。
同时，促进我国医疗器械行业整体上均衡发展，使国产介入医疗产品规模化、系列化，逐步树立中国介入医疗器械在国内、国际上的品牌形象。
1.3.2.4项目建设是提高我国国民生活质量的需求
随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，心脑血管疾病已成为人民健康的主要威胁。
通过项目的实施，XX公司药物支架等介入医疗核心产品规模化生产能力将显著提高，将会进一步促进介入治疗昂贵医疗费的降低，使更多的患者能够买得起、用得上高科技发展带来的先进技术产品，给广大患者带来切实的经济利益，从而为提高人民生活质量，减少病痛，保障人民生命健康作出贡献，为促进社会医疗卫生事业发展，为医疗改革与建设和谐社会做出贡献。
综上所述，XX公司根据市场现状，及时调整企业发展战略，抓住介入治疗核心产品心血管药物支架及输送系统国内市场供不应求，市场需求旺盛这一契机，利用XX公司现有的技术和市场优势，采取增加投资，扩大生产能力和强化配套设备设施，新增药物支架生产线3条、支架输送系统生产线4条，达到药物支架生产能力15万支/年，输送系统生产能力15万套/年。
通过规模化生产与品牌化经营，进一步扩大和稳固XX公司核心药物支架产品的市场占有率，同时带动其它产品的市场推广应用。
因此，实施心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目是十分必要的。
1.4项目建设目标及可行性研究的范围和主要内容
1.4.1项目建设目标
为了满足日益扩大支架市场需求，提高XX公司持续快发展能力，拟新建药物支架生产线3条、新建输送系统生产线4条，新增建筑面积11830平方米；添置工艺设备277台（套），其中含进口设备152台（套），总投资总投资20520万元（含外汇771.4万美元）。
1.4.2可行性研究工作的范围
本可行性研究报告的工作范围是：
根据本项目的建设目标和建设规模，对社会和市场进行调查，对需求进行预测，对未来市场进行预测、生存能力分析以及风险分析及对策、工艺方案、建筑总图部署、功能要求对环境的影响，环境保护治理方案，投资估算和资金筹措，财务经济效益评价和社会效益分析等。
1.4.3可行性研究工作的主要内容
本可行性研究报告的内容是：
根据XX公司提供的有关资料，确定项目建设规模、设备配置方案、确定物料供应和协作关系。
对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证。
按现行财会制度对项目进行经济分析，并提出建设性结论和建议。
本项目新增房屋属购置，不存在新建厂房等基建工程。
项目所选设备，均属企业扩大生产规模自用设备，该项目进口设备，不在《不予免税的进口商品目录（2006年修订）》中。
1.5总投资及资金来源
项目总投资20520万元，其中含外汇771.4万美元；投资构成为建设投资15206万元（含外汇771.4万美元），铺底流动资金5314.1万元。
资金来源为企业自筹。
1.6主要数据及技术经济指标
根据财务分析，项目总投资收益率为46.1%，资本金净利润率为34.6%，项目投资财务税后内部收益率为39.6%，投资回收期4.80年，表明项目经济效益较好。
表1-1项目主要数据及技术经济指标
序号
名 称
单位
数据或指标
备注
1
职工总数
人
250
增量
其中：
工程技术人员
人
40
2
主要设备台数
台套
349
原有设备台数
72
新增设备台数
277
3
厂区占地面积
m2
9400
4
原有建筑面积
m2
2650
新增建筑面积
11830
5
电力需要负荷
kW
1520
非建设项目，厂房购置时已配套
原有电力负荷
300
6
变压器安装容量
kVA
2250
原有容量
1000
7
总用水量
t/d
52
原有用水量
t/d
10
新增用水量
t/d
42
8
空压机安装容量
m3/min
9
原压缩空气消耗量
3
新增压缩空气消耗量
6
9
总投资
万元
20520
含外汇771.4万美元
10
财务指标
10.1
正常年份的营业收入
万元
47519
增量
10.2
年均净利润
万元
11386
增量
10.3
财务内部收益率
%
39.6%
税后增量
10.4
总投资收益率
%
46.1%
增量
10.5
资本金净利润率
%
34.6%
增量
10.6
财务净现值（ic=12%）
万元
43525
税后增量
10.7
投资回收期
年
4.80
含建设期
2建设单位基本情况
2.1企业性质及简史
2.1.1所有制性质：
股份有限公司
2.1.2隶属关系：
XX公司由中国船舶重工集团公司第七二五研究所、中船重工科技投资发展有限公司、留美归国学者、美国WP医疗科技公司和美国华平投资集团Brook投资有限公司共同投资成立。
合资股份构成是由国有企业、外资和私人资本三部分构成，其中国有资本占53.90%、外资资本占28.49%、私人资本占17.61%，属于国有控股中外合资企业。
国有控股比例如下：
中国船舶重工集团公司第七二五研究所投资比例32.85%
中船重工科技投资发展有限公司投资比例21.05%
2.1.3发展简史
XX公司成立于1999年，由中船重工集团公司第七二五研究所与海外留学归国人士蒲忠杰先生共同投资创立，主要从事介入医疗产品的研发。
2003年至2004年年初，公司引进中国船舶重工集团公司下属中船重工科技投资发展有限公司完成了公司增资扩股，注册资金由1260万元人民币增至5000万元人民币，并将北京天地和协科技有限公司纳入旗下。
2006年，在中船重工集团公司的推动下，在保持集团公司绝对控股的基础上，引进国外战略投资者暨美国著名投资集团华平公司Brook投资有限公司，注册资金达到15000.00万元。
2007年经过股份制改造后，注册资金达到29759.00万元。
XX公司现位于北京中关村科技园区昌平园，截至2007年10月底，拥有员工270余人，包括药物、材料工程、机电工程、精密加工、医学工程等各类专业技术人才超过百人；拥有9000多平米的生产办公场所，是北京市高新技术企业、北京市企业技术中心。
公司主要产品包括冠状动脉药物支架、球囊扩张导管、药物中心静脉导管等，2005年11月上市的“血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统”产品是XX公司坚持自主创新与产业化发展突破的重点产品，目前已被授予“国家重点新产品”、“北京市高新技术成果转化项目”、“北京市首批自主创新产品”，产品性能达到国内领先水平，部分技术性能达到国际先进水平。
公司创立以来，共申报国内专利43项、国际专利3项，其中已获得批准28项，待批准15项；拥有国家食品药品监督管理局颁发的III类医疗器械产品注册证14项（其中旗下天地和协公司7项），各项产品生产已通过国家医疗器械行业标准GB/T19001idtISO9001、YY/T0287idtISO13485质量管理体系认证，并于2007年6月首批通过国家食品药品监督管理局《植入性医疗器械生产质量管理规范》（即GMP）认证审核。
产品在包括国内著名医院首都医科大学安贞医院、解放军第四军医大学西京医院、北大医院、上海中山医院、北京天坛医院等在内的数百家医院得到广泛应用，国内市场占有率达到24%。
2006年公司销售额超过1.6亿元，2007年近3亿元，公司处于快速发展阶段。
XX公司作为北京市高新技术企业，在2004、2005年被中关村科技园昌平园先后评为“技术创新优秀班组”、“20家技术创新优秀企业”，并于2006年获得“中关村科技园百家创新型试点企业”、“中关村新材料产业最具成长性企业”、“北京市专利试点（专利引擎）单位”、“中关村优秀留学人员企业”等光荣称号。
2.1.4企业在行业中的地位
XX公司是我国最早开发介入医疗器械产品的企业之一。
是国内获得药物支架产品市场准入的4家企业中、唯一的国有控股生产型企业（另有国外3家企业）
2000年12月，在国内第一个获得国家食品药品监督管理局冠状动脉支架注册批准。
在业内率先通过国家食品药品监督管理局《植入性医疗器械生产企业质量体系管理规范》（即GMP）认证审核。
是国内第一个也是目前唯一推出填补国内空白的抗感染药物中心静脉导管的企业。
是国内第一个同时具备雷帕霉素药物与紫杉醇药物支架涂敷技术的企业。
同时公司还是国内为数极少的具备自主技术生产加工PTCA球囊扩张导管与造影导管的企业。
旗下天地和协科技公司开发的鞘管与导丝等介入医疗产品技术水平在国内同行业也处于领先优势，其中超滑导丝为国内首家推出，公司开发的有创血压监测传感器、精密药液输注泵、血气采样盒等产品在国内均属于技术领先的进口替代产品。
经过八年创业，通过坚持自主创新、坚持质量为本、坚持市场导向的发展之路，XX公司已经成为国内高端介入医疗器械领域为数极少的能够与国外产品形成技术竞争并在市场竞争中胜出的企业。
公司生产的心血管药物支架产品，产品应用两年来，销量近10万支，临床反馈良好，替代了大量进口产品，销售覆盖全国各地70%开展心脏介入技术的医院，产品市场占有率达到24%，实现销售收入累计超过4亿元，获得了良好的经济效益和社会效益。
公司目前正依托现有技术优势和产业化基础，加快支架、导管和导丝等介入医疗核心产品的规模化、系列化、配套化建设，力求建立国内第一流的高技术、高附加值的介入医疗器械产业化基地和研发平台，推动行业技术与产业进步，以期真正创立中国介入医疗器械产品的民族品牌，进一步打破国外垄断，降低医疗费用，使国内更多的患者能够广泛使用介入医疗产品。
2.1.5承担国家项目情况
（1）产业化建设情况
2004年获得国家发展和改革委员会国家高技术产业化“介入医疗核心产品高技术产业化示范工程”项目支持（发改高技[2004]2078号《国家发展改革关于2004年生物技术、生物医学工程高技术产业化专项第二批项目的通知》）。
项目主要建设符合GMP规范的冠脉支架、介入导管、介入导丝、专用辅助配件等4条介入医疗核心产品生产线。
项目总投资10016万元，其中国家支持1000万元。
（2）科研项目申报与承担
2007年年获得北京市知识产权资助项目100万元；
2007年获得北京市技术交易促进中心自主知识产权专项资金60万元；
2007年获得北京市工业促进局认定企业技术中心补助资金50万元；
2007年获得北京市科委北京市高成长企业自主创新专项支持资金300万元。
2.2企业厂址
XX公司现厂址位于北京市昌平区超前路37号中关村科技园昌平园兴业生物医药园（以下简称“昌平生物医药园”）3号楼，面积超过8000m2。
昌平生物医药园位于中关村昌平科技园东南部，占地面积近百亩，是面向高技术生物医疗用品的集生产、研发、办公与物流为一体的专业高科技工业园。
2006年5月，XX公司在北京市区西直门西环广场购置了1500m2办公场所作为公司营销中心，目前已经成为管理公司市场营销网络、宣传公司品牌、展示公司形象的重要窗口。
2.3企业股东及人员构成
2.3.1企业股东组成
表2-1主要股东列表
序号
股东姓名
入资额（万元）
所占比例
1
中国船舶重工集团公司第七二五研究所
9775.83
32.85%
2
中船重工科技投资发展有限公司
6264.27
21.05%
3
Brook投资有限公司
5951.80
20.00%
4
蒲忠杰
4927.50
16.558%
5
苏荣誉
312.77
1.051%
6
美国WP医疗科技公司
2526.84
8.491%
合计
29759.00
100%
2.3.2企业人员
截止2007年10月31日，XX公司在职员工人数，具体见下表:
（1）专业结构表2-2
专业分工
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
管理人员
合计
员工人数
80
75
80
9
29
273
占员工总数的比例
29.30%
27.47%
29.30%
3.30%
10.62%
100%
（2）教育程度表2-3
学历
大学本科及以上学历
大专学历
中专及以下学历
合计
员工人数
85
70
118
273
占员工总数的比例
31.14%
25.64%
43.22%
100%
（3）年龄分布表2-4
年龄
29岁以下
30～39岁
40～49岁
50岁以上
合计
员工人数
187
74
10
2
273
占员工总数的比例
68.50%
27.11%
3.66%
0.73%
100%
（4）技术职称分布表2-5
职称
高级职称
中级职称
初级职称
其他
合计
员工人数
10
15
20
228
273
占员工总数的比例
3.66%
5.49%
7.33%
83.52%
100%
2.4企业主要固定资产和无形资产
2.4.1主要固定资产
表2-6固定资产净值表单位：
元
原值
累计折旧
净值
房屋建筑物
43,356,254.13
743,509.36
42,612,744.77
机器设备
17,031,001.32
2,182,500.30
14,848,501.02
运输设备
3,449,257.50
699,388.54
2,749,868.96
其他设备
1,394,855.00
65,851.
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