合同评审办法(试行).doc

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**建设开发总公司建设工程合同评审办法

（试行）

为了加强和完善公司合同管理制度，规范合同评审程序，防范合同风险，确保公司经营工作正常有序地进行，特制定本办法。

第一条合同评审的职责划分

一、事业部负责组织辖区内所有合同的评审工作

二、事业部评审通过后申请总公司组织评审的合同

1、垫资施工项目的合同

2、事业部组织施工项目的合同

3、单项合作项目的合同

4、承包型分支机构组织施工且不垫资项目，合同额超过1000万（含）的合同

5、其他重大合同

三、不需要申请总公司评审的合同

承包型分支机构组织施工且不垫资项目，合同额不超过1000万的合同。

第二条合同评审流程

一、事业部合同评审流程（详见附件1）

1、合同评审主持人签收申请资料，登记入册。

2、填写合同评审会签记录表、合同概况表。

3、评审主持人组织相关部门对合同进行审查并提出评审意见。

4、呈报事业部各业务分管领导审批。

5、评审主持人根据事业部各部门及各业务分管领导的意见填写合同评审意见通知单，并书面通知申请单位。

6、评审主持人收到申请单位的意见回复，各职能部门审查后确认无误。

7、报事业部总经理审批。

二、总公司合同评审流程（详见附件2）

1、合同评审主持人签收申请资料，登记入册。

2、评审主持人组织相关部门对合同进行审查并提出评审意见。

3、呈报各业务分管领导审批。

4、评审主持人根据各部门、各业务分管领导的意见填写合同评审意见通知单，并书面通知申请单位（事业部）。

5、评审主持人收到申请单位（事业部）的意见回复，各职能部门审查后确认无误。

6、呈报区域主管领导审批。

第三条合同评审申请

一、分支机构向事业部申请合同评审、盖章的规定

1、分支机构需要评审、盖章的合同一律报事业部评审，分支机构不得越过事业部直接向总公司申请评审、盖章。

2、分支机构在申请合同评审时要同时上报下列资料：

（1）合同评审申请书（分支机构填写，详见附件3）

（2）合同概况表（详见附件4）

（3）合同

二、事业部向总公司申请合同评审、盖章的规定

1、按照本办法规定需要总公司组织评审的合同由事业部申请评审。

2、事业部在向总公司提交评审申请前必须按本办法规定的评审流程严格审查，并形成完整的评审记录。

3、事业部在申请合同评审时要同时上报下列资料：

（1）合同评审申请书（事业部填写）

（2）合同概况表

（3）合同

三、合同评审申请书填写规定

1、工程名称要与合同载明的工程名称一致。

2、正确写明合同类别，合同类别包括：

（1）合作协议

（2）工程总承包合同

（3）施工总承包合同

（4）施工补充协议

（5）施工分包合同

（6）劳务分包合同

（7）材料设备采购租赁合同

（8）试验合同

（9）保修合同

（10）其他合同（包括与建设工程合同相关的会议纪要、备忘录等）

3、组织施工单位指合同的最终执行单位，例如：

某某事业部、某某分公司等。

4、合同额要与合同载明的合同金额一致。

5、项目分类一栏中在相应项目类别后面的括号内打“√”。

6、合同用途一栏中在相应用途后面的括号内打“√”。

7、提供合同格式一栏中在相应合同格式前面的括号内打“√”，已经装订好的合同要填写合同页数，电子版合同要按正确的顺序依次填写文件名及页数，传真件合同要按正确的顺序依次填写合同组成部分的标题名称及页数。

8、备注一栏中填写下列内容：

（1）申请单位认为需要对合同做出解释、说明或补充的内容。

（2）申请单位请求合同快速评审的原因说明及承诺书（详见第四条第五款）。

（3）其他内容。

9、其他要求

申请单位应按照申请书的格式认真填写，不得无故缺项，原因说明要实事求是、简洁明了；申请书须加盖申请单位的公章或申请单位负责人签字；申请书中须填写联系人的姓名和联系方式。

四、合同概况表填写规定

合同概况表是对上报合同的概况说明，所列各项内容须和上报合同一致，合同中出现的内容均要在概况表的相应栏目中填写，书写要简洁明了，不得无故缺项。

五、不需要申请总公司组织评审的合同，事业部在评审完毕后上报下列资料：

1、事业部合同评审会签记录表复印件或传真件

2、合同概况表复印件或传真件

3、事业部评审意见通知单复印件或传真件

4、装订好的合同

事业部将上述资料上报至总公司综合办公室，综合办公室转交承办部门办理。

第四条合同评审

一、合同评审会签记录表（详见附件5、附件6）

评审应统一使用总公司制定的合同评审会签记录表，不得以自制表格作为上报和存档格式。

二、合同

1、进入评审流程的合同必须是没有任何一方签字盖章的空白合同，若有特殊原因，申请单位须在申请书的“备注”一栏中注明。

2、申请合同评审时宜提供已经装订好的合同一份，若因特殊原因申请单位只能提供合同的电子版或传真件时，申请单位宜将载明合同主要内容的页面随申请书一同上报评审部门。

三、评审意见通知单（详见附件7、附件8）

评审主持人根据各部门的评审意见填写合同评审意见通知单，书面通知申请单位，申请单位须对评审意见中的每一项作出实质性响应、解释或承诺，在加盖申请单位公章或负责人签字后回复评审主持人；评审没有异议的可以不用填写评审意见通知单。

职能部门对意见回复的内容再审查后认为不妥的，可以再发意见通知单。

四、评审时间

　　合同评审主持人从签收合同评审申请时开始，三个工作日内下达评审意见通知单或完成评审工作；若遇到特殊情况，例如合同评审相关部门的人员出差、请假或其他原因不能及时评审的，评审时间可根据实际情况合理延长；若申请单位对合同评审时间有特殊要求的，可以申请快速评审。

五、合同快速评审

1、合同快速评审是指集团内部项目的合同、备案合同或业主用来贷款的合同，由于限定了期限，来不及正常评审而采取的一种快速评审程序。

2、申请人申请合同快速评审时，须在申请书备注一栏中写明来不及正常评审的原因，并要以单位的名义写下承诺书。

例如：

我分公司（或我事业部）因某某原因，特申请合同快速评审，承诺承担因此产生的风险和责任。

3、申请书中没有承诺书或者经审查不符合快速评审条件的合同按正常程序评审。

4、合同快速评审从评审主持人签收时开始，一个工作日内下达评审意见通知单或完成评审工作。

各相关评审人员应优先办理，且每个评审环节不应超过半小时。

若合同快速评审期间相关评审人员因事离岗，评审主持人应采取必要方式向其传达评审信息，无法取得联系或无法及时反馈的，评审主持人在会签记录表中注明后可进行下一步评审程序。

六、合同评审暂停、继续和中止

合同评审主持人发出评审意见通知单后评审暂停计时，在收到申请单位书面意见回复后，评审继续。

评审暂停时间超过10个工作日，评审中止，评审资料退回申请单位。

七、总公司各职能部门合同评审的内容

1、企业发展部负责审查合同评审申请资料、组织各相关职能部门对合同进行评审、呈报各业务分管领导审批、填写合同评审意见通知单、书面通知申请单位并取得反馈意见，呈报区域主管领导审批、到综合办公室办理合同盖章手续、整理合同评审文件并登记存档、寄发和催要合同、将合同原件交给综合办公室（机要室）存档。

2、工程管理部负责审查合同中承包范围、合同工期、质量、安全、建筑面积、合同价款、结算方式、付款方式、项目经理、分包、材料采购、违约索赔以及保修等工程相关条款，提出评审意见。

3、财务部负责审查合同中工程款支付、担保、履约保函等财务相关条款，提出评审意见。

4、综合办公室（机要室）负责接收合同评审申请资料、按合同类别转交相应承办部门办理、审核合同评审文件、合同盖章、合同原件登记存档。

综合办公室（机要室）按下列合同类别转交承办部门：

（1）合作协议、工程总承包合同、施工总承包合同、总承包合同的补充协议转交企业发展部组织评审。

（2）施工分包合同、劳务分包合同、材料设备采购租赁合同、试验合同、保修合同转交工程管理部负责组织评审。

（3）其他合同应视具体情况按本办法第六条第三款执行。

八、事业部各职能部门合同评审的责任范围参考总公司职能部门合同评审的责任范围执行。

第五条合同评审的监督检查

总公司采取不定期检查的方式对事业部合同评审工作进行评估。

对于不需要总公司组织评审的合同，总公司将采取抽查的方式，在区域主管领导签字前，由企业发展部牵头，按正常程序组织评审，若发现合同有明显错误或重大问题，由评审主持人发出评审意见通知单，要求事业部作出解释，事业部不能合理解释的，视为评审不合格，应重新评审；若事业部同年累计出现两次评审不合格的，总公司将给予该事业部通报批评；若事业部同年累计出现三次评审不合格的，事业部向总公司提交保证书，并写明整改措施和惩罚办法，此保证书一式三份，区域主管领导、总公司企业发展部、事业部总经理各留存一份，由区域主管领导、总公司企业发展部负责监督执行。

第六条其他规定

一、所有需要评审的合同，任何单位、个人不得以“用印申请单”的形式申请用印。

二、事业部上报的合同评审资料一律报至总公司综合办公室，由综合办公室登记后按照合同类别转交评审承办部门办理。

三、总公司企业发展部负责从招投标开始至承包合同签订过程中的合同登记、评审、备案等管理工作；工程管理部负责从承包合同签订生效开始至工程竣工、结算、保修期满过程中有关合同的登记、评审、备案等管理工作。

四、合同签订后由评审主持人负责催要。

五、由于事业部发生重大变故导致不能组织合同评审的，经总公司同意后合同评审申请单位可以直接向总公司申请评审。

六、本办法自下发之日起执行。

附件：

1、事业部合同评审流程图

2、总公司合同评审流程图

3、合同评审申请书

4、合同概况表

5、事业部合同评审会签记录表

6、总公司合同评审会签记录表

7、事业部评审意见通知单

8、总公司评审意见通知单

2008年10月14日

附件1：

事业部合同评审流程图

申请单位上报合同评审申请资料料料liaoliao料

资料有误

合同评审主持人签收、审核

填写合同评审表

资料无误

组织相关部门评审

评审有意见

评审无意见

填写合同评审意见通知单，书面通知申请单位

收到申请单位的意见回复

审查有误

审查无误

呈报各业务分管领导审批

报事业部总经理审批

附件2：

总公司合同评审流程图

事业部上报合同评审申请资料

资料有误

合同评审主持人签收、审核

组织相关部门评审

资料无误

评审有意见

评审无意见

填写合同评审意见通知单，书面通知事业部

收到事业部的意见回复

审查有误

审查无误

呈报各业务分管领导审批

呈报区域主管领导审批

附件3：

合同评审申请书

申请单位：

保利建设开发总公司山东分公司填表日期：

2010年6月8日

工程名称

保利花园1#楼内部承包施工合同

合同类别

内部承包

组织施工单位

保利建设开发总公司山东分公司

合同额

27265920.00元

项目分类

集团项目（）事业部组织施工项目（√）

承包分支机构项目（）单项合作项目（）

合同用途

备案（）实际执行（√）业主贷款（）其他（）

提供合同格式

（）装订合同

合同页数：

（√）电子版合同

合同组成部分及页数：

34

（）传真件合同

合同组成部分及页数：

备注

主协议执行保利花园1#楼甲方拟将工期调整至610天，工程质量调整至合格。

申请单位公章（负责人签字）

联系人：