财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
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财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价*完成结果评价
项目名称：
教学楼维修
项目单位：
海南省直属机关第二幼儿园
主管部门：
海南省妇女联合会
评价时间：
2014年1月1日至2014年12月31日
组织方式：
□财政部门□主管部门*项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组*项目单位评价组
评价单位（盖章）：
海南省直属机关第二幼儿园
上报时间：
2015年6月日
海南省直属机关第二幼儿园2014年
财政支出教学楼维修项目绩效自评报告
根据《海南省财政厅关于开展2015年预算绩效工作的通知》（琼财绩〔2015〕623号）要求，我园对2014年教学楼维修项目95万元财政支出绩效自评。
一、项目概况
（一）单位基本情况
我园是隶属于海南省妇联的事业单位，经费财政补助拨款，机构编制42人。
2014年在岗人员59人，其中在编人员35人，长期聘用人员24人。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
教学楼维修项目是用于维护加固和美化教学楼，以达到安全实用及美观目的。
根据《纲要》和《指南》精神，为给幼儿提供一个安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使他们度过快乐而有意义的童年，因此，2014年我园对教学楼门、内墙、外墙等基础设施进行了维修改造及美化装饰。
（三）教学楼维修项目年度预算绩效目标设定情况
项目设定目标包括：
１.更换教学楼教室、睡房、办公室所有门。
２.教学楼内墙翻新、外墙装饰画。
3.幼儿建构室、教师集体休息室、楼梯、礼堂等零星维修。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
2014年教学楼维修项目预算安排资金95万元，资金全部按时到位，项目实际投入资金95万元。
（二）项目资金使用情况
实际投入财政预算资金教学楼项目95万元，全部用于教学楼维修（维护）改造。
（三）项目资金管理情况
为加强资金使用管理，制订项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。
按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家及幼儿园有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
项目设定目标全部完成，为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本园相关人员进行检查验收合格后，方按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
为保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前我园均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，并指定专员负责项目的实施过程，做到发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
我园的项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀。
具体如下：
（一）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（二）项目的效率性分析
工程施工均在规定时间内完、效率高。
（三）项目的有效性分析
通过对幼儿园教学楼进行维修改造，确保了幼儿用房的安全、美观，为幼儿提供了良好的学习和生活环境。
（四）项目的可持续性分析
经过维修教学楼的基础设施、完善教学设备配套，大大改善教学条件，顺应了当前学前教育的要求。
为进一步加强示范幼儿园建设，给幼儿提供更加安全、科学的学习和生活条件，今后将继续投入该类项目资金。
（五）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2014年项目预算批复数的绩效指标为教学楼维修，实际执行的绩效指标为教学楼维修，完成项目按预算绩效指标。
（六）项目绩效目标未完成原因分析
2014年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、项目综合评价及评价结论（详见附表）
通过项目的实施落实，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们度过快乐而有意义的童年。
项目综合评价为：
优秀
六、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）经验：
完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。
（二）存在问题：
无。
七、其他需要说明的问题：
无。
附件：
1.项目绩效目标表
2.项目基本信息
海南省直属机关第二幼儿园
2012年6月日
附件1
项目绩效目标表
项目名称：
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
指标：
教学楼墙壁室内涂料、外墙壁画，更换教学楼教室门
加固和美化教学楼，达到省示范园舍标准
90%-
100%
70%-89%
69%以下
成效指标
指标：
为幼儿提供舒适、安全的学习环境
达到省示范园标准中的美化园地要求
90%-
100%
70%-89%
69%以下
效率指标
教学楼维修（维护）成本控制在预算范围内
未超预算
未超预算
超1%-
10%
超11%-
19%
超20%以上
注：
预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。
新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
附件2
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省直属机关第二幼儿园
主管部门
海南省妇联
项目负责人
吴琼妹
联系电话
地址
海口市龙舌坡430号
邮编
570203
项目类型
经常性项目（）一次性项目（√）
计划投资额
（万元）
95
实际到位资金（万元）
95
实际使用情况（万元）
95
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
省财政
95
95
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
100
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
吴琼妹
园长
海南省直属机关第二幼儿园
100
周宁
副园长
海南省直属机关第二幼儿园
100
莫爱群
财务主管
海南省直属机关第二幼儿园
100
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
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