ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求.docx
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ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、销售管理系统:
1、客户档案员:
1)负责客户编码原则录入,并保证信息的准确和完整性。
经销售部长审核后,及时更新和维护数据。
2)负责销售系统客户信息录入,并保证信息的准确和完整性。
经销售主管审核后,及时更新和维护数据。
3)负责销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后,及时更新和维护数据。
2、订单员:
1)负责销售系统客户品号录入,并保证信息的准确和完整性。
经销售主管审核后,及时更新和维护数据。
2)负责客户订单录入,所有字段均要填写,客户单号和预交货日为重要信息。
3)负责客户订单变更单录入,所有字段均要填写,订单单号和预交货日为重要信息。
4)负责销货单录入,所有字段均要填写,销货数量为重要信息,并要核对订单。
3、退货员:
1)负责销售系统客户商品价格录入,并保证信息的准确完整性。
经销售部门领导审核后,及时更新商品价格和维护数据。
2)负责客户报价单录入,所有字段均要填写,生效日和客户审核为重要信息。
3)负责批次销退单和下线销退单录入,所有字段均要填写,退货数量为重要字段,并要核对订单和销货单。
4、销售主管:
1)负责反馈销退单录入,所有字段均要填写,退货数量为重要字段,并要核对订单和销货单。
2)负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、出货通知单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。
5、销售部长:
1)负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。
二、采购管理系统:
1、供应商档案员:
1)负责供应商编码原则录入,并保证信息的准确和完整性。
经采购部长审核后,及时更新和维护数据。
2)负责供应商信息录入,并保证信息的准确和完整性。
经采购主管审核后,及时更新和维护数据。
3)负责付款条件录入,并保证信息的准确和完整性。
经采购部门领导审核后,及时更新和维护数据。
2、计划员:
1)负责供应商料件价格录入,所有字段均要填写,供应商品号、核价日和生效日为重要信息。
经采购部门领导审核后,及时更新和维护数据。
2)负责询价单录入,所有字段均要填写,供应商品号和生效日为重要信息。
3)负责核价单录入,所有字段均要填写,生效日为重要信息。
经采购部门领导审核后,及时更新核价和维护数据。
4)负责生成、维护、锁定批次采购计划,一定要按工单来源生成采购计划。
5)负责发放LRP采购单,一定要核对工单。
6)负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。
7)维护采购单准确性,严格要求业务员按采购单安排进货,以保证工单按时开工。
3、业务员:
1)负责请购单录入,所有字段均要填写,请购人员和需求日期为重要信息。
2)负责维护请购信息和从请购单生成采购单。
3)负责采购单录入,所有字段均要填写,采购人员和预交货日为重要信息。
4)负责采购变更单录入,所有字段均要填写,采购单号和预交货日为重要信息。
5)负责进货单录入,所有字段均要填写,进货数量和批号为重要信息,并要核对采购单。
6)负责退货单录入,所有字段均要填写,退货数量和批号为重要信息,并要核对采购单和进货单。
7)负责退回验退件录入,所有字段均要填写,验退日期和退回数量为重要信息,并要核对进货单。
4、采购主管:
1)负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购单、采购变更单、进货单、退货单和退回验退件。
5、采购部长:
1)负责审核付款条件、料件检验方式、供应商料件价格、询价单和核价单。
2)负责审核采购计划。
三、品质管理系统:
1、品管档案员:
1)负责抽查基础录入,并保证信息的准确和完整性。
经品管主管审核后,及时更新和维护数据。
2)负责不良原因录入,并保证信息的准确和完整性。
经品管主管审核后,及时更新和维护数据。
3)负责品管类别录入,并保证信息的准确和完整性。
经品管部长审核后,及时更新和维护数据。
4)负责检验项目录入,并保证信息的准确和完整性。
经品管部长审核后,及时更新和维护数据。
5)负责品号检验项目录入,并保证信息的准确和完整性。
经品管部长审核后,及时更新和维护数据。
6)负责供应商料件检验方式录入,并保证信息的准确和完整性。
经品管部长审核后,及时更新和维护数据。
(供应商料件检验方式中供应商信息由采购部提供完整资料,并经采购部门领导审核确认。
)
2、内检员:
1)负责生产转移检验单录入,所有字段均要填写,转移单号、检验人员、验退数和报废数为重要信息。
2)负责生产入库检验单录入,所有字段均要填写,生产入库单号、检验人员、验退数和报废数为重要信息。
3、外检员:
1)负责进货检验单录入,所有字段均要填写,进货单号、检验人员和验退数为重要信息。
3)负责委外进货检验单录入,所有字段均要填写,委外进货单号、检验人员、验退数和报
废数为重要信息。
4、品管主管:
1)负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移检验单。
5、品管部长:
1)负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式。
四、产品结构系统:
1、产品工艺员:
1)负责品号编码原则录入,并保证信息的准确和完整性。
经开发部长审核后,及时更新和维护数据。
2)负责品号信息录入,并保证信息的准确和完整性。
经开发部主管审核后,及时更新和维护数据。
(品号信息中仓管、财务、采购、销售、生管和品管信息由仓库、财务部、采购部、销售部、生产部和品质部提供完整资料,并经各部门领导审核确认。
)
3)负责料件认可信息、料件认可变更、取替代料和产品工艺路线录入,并保证信息的准确和完整性。
经开发部主管审核后,及时更新和维护数据。
4)负责BOM清单录入,所有字段均要填写,组成用量、底数和生效日期为重要字段。
5)负责BOM变更单录入,所有字段均要填写,组成用量、底数和生效日期为重要字段。
2、开发部主管:
1)负责审核品号信息、料件认可信息、料件认可变更、取替代料和产品工艺路线。
3、开发部长:
1)负责审核品号编码原则、BOM清单和BOM变更单。
五、生产管理系统:
生产部:
1、外协员:
1)负责委外供应商信息和委外价格录入,并保证信息的准确和完整性。
经生产部长审核后,及时更新和维护数据。
(在采购管理系统的供应商信息中录入外协供应商信息。
)
2)负责委外核价单录入,所有字段均要填写,工艺和生效日为重要字段。
经生产部门领导审核后,及时更新核价和维护数据。
3)负责委外进货单录入,所有字段均要填写,批号为重要字段,并要核对工单。
4)负责委外退货单录入,所有字段均要填写,批号为重要字段,并要核对工单。
5)负责委外退回验退件录入,所有字段均要填写,验退日期和退回数量为重要信息,并要核对委外进货单。
6)负责委外领料单、补料单、超领单录入,所有字段均要填写,委外供应商和批号为重要信息,并要核对委外工单。
7)负责委外退料单录入,所有字段均要填写,委外供应商和批号为重要信息,并要核对委外工单。
8)负责(委外)生产转移单录入,所有字段均要填写,委外供应商、工作中心为重要信息,并要核对工单。
2、计划员:
1)负责生成、维护、锁定批次工单计划,一定要按订单来源生成工单计划。
2)负责发放LRP工单,一定要核对订单。
3)维护工单准确性,严格要求车间按工单安排生产,以保证订单交货期。
4)负责工单变更单录入,所有字段均要填写,工单单号和开工日为重要信息。
5)负责生成工单工艺信息,并保证信息的准确和完整性。
督促车间及时按工单工艺开工。
3、生产部长:
1)负责审核委外供应商信息、委外价格、委外核价单、委外进货单、委外退货单、委外领料单、委外超领单、委外补料单、委外退料单、委外生产转移单、工单和工单变更单。
车间:
1、领料员:
1)负责厂内领料单、补料单、超领单录入,所有字段均要填写,工作中心和批号为重要信息,并要核对工单。
2)负责厂内退料单录入,所有字段均要填写,工作中心和批号为重要信息,并要核对工单。
2、入库员:
1)负责入库单录入,所有字段均要填写,工作中心、仓库和批号为重要信息,并要核对工单。
3、调度员:
1)负责报工单录入,所有字段均要填写,并要核对工单。
2)负责投料单录入,所有字段均要填写,仓库、工作中心为重要信息,并要核对工单。
3)负责从投料单自动生成领料单录入,所有字段均要填写,仓库、工作中心为重要信息,并要核对工单。
3)负责生产转移单录入,所有字段均要填写,工作中心、工艺为重要信息,并要核对工单。
4、车间主任:
1)负责审核报工单、投料单、生产转移单。
六、存货管理系统:
1、原材料仓库:
1)进货单、退货单审核。
(采购管理子系统)
在进货验收下做进货单审核。
审核时要点清数量,按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。
退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。
2)外进货、退货单审核。
(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统查寻出单据,审核时要点清数量,按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。
3)领料单审核。
(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号。
审核单据。
领料单据有几种类型:
1、厂内领料单2、厂内补领单3厂内超领单4、委外领料单5、委外补领单6、委外超领单
临时领料单领料只限定为临时工单领料。
审核时注意工单单别是否为5180。
如不是请车间重新修改单据才能发料。
4)退料单审核。
(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单,退料按批号退料。
审核单据。
退料单据有几种类型:
1、厂内退料单2、委外退料单。
5)数量调整单:
在存货管理子系统中录入交易单据,由各仓库人员录入自己的调整项目,在备注上注明调整原因,打印出来仓库主管签字。
由财务人员审核。
6)报废单:
在存货管理子系统中录入交易单据,由各仓库人员录入自己的报废项目,在备注上注明报废原因,打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。
由财务人员审核。
2、半成品库:
1)入库单审核。
(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单。
按实收数修正并审核。
2)临时入库单审核。
(工单/委外子系统)
因为过渡性单据,在审核时要核对工单别是否为5180,如不是请车间重新修改单据才能入库。
3)领料单审核。
(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号。
审核单据。
领料单据有几种类型:
1、厂内领料单2、厂内补领单3厂内超领单4、委外领料单5、委外补领单6、委外超领单
临时领料单领料只限定为临时工单领料。
审核时注意工单单别是否为5180。
如不是请车间重新修改单据才能发料。
4)退料单审核。
(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单,退料按批号退料。
审核单据。
退料单据有几种类型:
1、厂内退料单2、委外退料单。
1、数量调整单:
在存货管理子系统中录入交易单据,由各仓库人员录入自己的调整项目,在备注上注明调整原因,打印出来仓库主管签字。
由财务人员审核。
2、报废单:
在存货管理子系统中录入交易单据,由各仓库人员录入自己的报废项目,在备注上注明报废原因,打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。
由财务人员审核。
3、成品库:
1)入库单审核。
(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单。
按实收数修正并审核。
2)临时入库单审核。
(工单/委外子系统)
因为过渡性单据,在审核时要核对工单别是否为5180,如不是请车间重新修改单据才能入库
3)出货通知单录入。
根据市场部通知录入并审核。
保证准确性。
录入时批号、客户要正确。
4)销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。
审核时要点清数量,按实发数修正并审核。
销退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。
5)数量调整单:
在存货管理子系统中录入交易单据,由各仓库人员录入自己的调整项目,在备注上注明调整原因,打印出来仓库主管签字。
由财务人员审核。
6)报废单:
在存货管理子系统中录入交易单据,由各仓库人员录入自己的报废项目,在备注上注明报废原因,打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。
由财务人员审核。
4、辅料库:
1)销货单、销退货单审核。
(采购管理子系统)
在进货验收下做进货单审核。
审核时要点清数量,按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。
退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。
2)领料时在费用领料单自己录入并打印,领料部门签字。
审核由仓库主管审核。
3)退料时在费用退料单自己录入并打印,领料部门签字。
审核由仓库主管审核。
4)数量调整单:
在存货管理子系统中录入交易单据,由各仓库人员录入自己的调整项目,在备注上注明调整原因,打印出来仓库主管签字。
由财务人员审核。
5)报废单:
在存货管理子系统中录入交易单据,由各仓库人员录入自己的报废项目,在备注上注明报废原因,打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。
由财务人员审核。
6)调拨单:
在存货管理子系统录入。
将物料调到车间现场库。
5、仓库主管:
1)审核一般交易单据中的费用领退料单据。
2)对各仓库人员单据做监察,每天对单据审核状况做检核。
禁止手工单据发生。
3)查核结果及时反馈到仓库相关责任人。
督促相关人员及时处理单据,保证仓库数据准确性、及时性。
七、微机中心:
系统管理员:
1)负责用户信息、用户权限、组信息录入,并保证信息的准确和完整性。
经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。
(各使用ERP部门提供完整用户资料,由经理办审核确认。
)
1)负责公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、金融机构、页脚\签核、假日表、税籍信息、员工姓名录入,并保证信息的准确和完整性。
经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。
(各使用ERP部门提供完整资料,由经理办审核确认。
)
2)负责各子系统单据性质设置,并保证信息的准确和完整性。
经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。
(各使用ERP部门提供单据需求完整资料,由经理办审核确认。
)
3)负责各子系统自定义凭证设计,并保证信息的准确和完整性。
经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。
(各使用ERP部门提供单据打印格式完整资料,由经理办审核确认。
)
4)负责各子系统自定义报表设计,并保证信息的准确和完整性。
经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。
(各使用ERP部门提供报表需求完整资料,由经理办审核确认。
)
5)负责ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作,保证ERP系统正常运行。
6)负责ERP用户端IP管理和日常维护,保证ERP用户正常使用。