益阳金属非金属露天矿山安全生产大检查表.docx
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益阳金属非金属露天矿山安全生产大检查表
益阳市金属非金属露天矿山安全生产大检查表
检查项目
检查内容
检查标准
参考依据
检查情况
资质证照
安全生产许可证**
企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
《安全生产生产许可证条例》第2条
已取得安全生产许可证并在有效期内□，未取得安全生产许可证□，许可证已过期□，单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化未办理变更手续□。
工商营业执照**
企业依法取得工商营业执照，并在有效期内。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第8条
营业执照最近一次年检在20年月日，相关项目与安全生产许可证一致□，营业执照过期□，与安全生产许可证不一致□。
采矿许可证**
企业依法取得采矿许可证，并在有效期内。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第8条
采矿许可证有效期至20年月日，相关项目与安全生产许可证一致□，采矿证过期□，与安全生产许可证不一致□。
安全管理机构
安全管理机构和人员配备*
设置安全管理机构或者按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员，井工矿山企业从业人员不足五百人的，应当至少配备五名专职安全生产管理人员。
《安全生产法》第21条,《湖南省安全生产条例》第26条
设置安全机构□，安全管理人员应配备□人、实际配备□人、少□人。
安全生产责任制
建立健全安全生产责任制
建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与矿属所有部门、车间、班组、职工签订安全生产目标责任状。
并有落实安全生产责任制的考核标准与保障机制
《安全生产法》第19条
应签订责任状□份，已签订□份，少签订□份，考核标准□，保障机制□
安全生产管理制度
建立健全安全生产管理制度
印发安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等17项制度。
国务院安委办关于贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》第2条
全部印发□，未印发或者部分印发□，少印发□份。
安全操作规程
建立健全安全操作规程
印发各类安全技术规程（一般应包括作业规程，风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工、进料等岗位操作规程）。
《安全生产法》第17、18条
全部印发□，未印发或者部分印发□，少印发□份。
教育培训
主要负责人资格证**
单位的主要负责人应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
主要负责人应取得安监部门核发的资格证，且资格证在有效期内。
《安全生产法》第24条《生产经营单位安全培训规定》第6条
已取得安监部门核发的资格证并在有效期内□，未取得安监部门核发的资格证□，资格证已过期□，主要负责人发生变化未办理变更手续□。
安全管理人员资格证*
安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
安全管理人员应取得安监部门核发的资格证，且资格证在有效期内。
应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
《安全生产法》第24条
安全管理人员已取得安监部门核发的资格证并在有效期内□人，未取得安监部门核发资格证□人，资格证过期□人。
注册安全工程师有□人。
特种作业人员操作资格证
特种作业人员（包括电工、焊工、提升机操作工、通风工、排水工、爆破工等）应取得安监部门核发的资格证，且资格证书在有效期内。
《安全生产法》第27条
电工□人、已取证□人、未取证□人、证过期□人；焊工□人、已取证□人、未取证□人、证过期□人；提升机操作工□人、已取证□人、未取证□人、证过期□人；爆破工□人、已取证□人、未取证□人、证过期□人；其他□人、已取证□人、未取证□人、证过期□人。
一般从业人员（含劳务派遣人员）
保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务
《安全生产法》第25条
共抽查□人，从业人员熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程□人，掌握本岗位的安全操作技能□人，了解事故应急处理措施□人，知悉自身安全生产方面的权利和义务□人
“三级”安全教育
新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行矿级、工段级、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于72学时。
《生产经营单位安全培训规定》第13、15条
应培训□人，实际培训□人，未进行培训□人，未按规定进行培训□人。
日常教育
矿山企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。
《生产经营单位安全培训规定》第15条
应培训□人，实际培训□人，未进行培训□人，未按规定进行培训□人。
转岗、复工教育
从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。
《生产经营单位安全培训规定》第19条
应培训□人，实际培训□人，未进行培训□人，未按规定进行培训□人。
“四新”教育
生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。
《安全生产法》第26条《生产经营单位安全培训规定》第19条
应培训□人，实际培训□人，未进行培训□人，未按规定进行培训□人。
安全生产基础资料管理
安全生产检查和隐患排查记录档案**
生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案，并向从业人员通报。
《安全生产法》第38条
按安全生产检查和隐患排查制度进行了检查□、未按制度进行检查□，建立了安全检查记录档案□、未建立检查记录档案□、记录档案内容不符合要求□；向从业人员通报情况：
□全部□部分□没有。
安全生产培训记录档案**
生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
《生产经营单位安全培训规定》第24条
建立了安全培训档案□、未建立安全培训档案□、记录档案内容不符合要求□。
安全生产会议记录档案
矿山企业应建立安全生产例会制度，研究、解决安全生产有关问题，会议情况应详细记录。
《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》3.4
按照安全会议制度召开会议并建立了记录档案□、未召开安全会议□、未建立安全会议记录档案□、记录档案内容不符合要求□。
劳动防护用品管理档案台帐
生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。
《劳动防护用品监督管理规定》第17条
按规定购买并发放劳动防护用品□、未发放劳动防护用品□、建立了管理档案台帐□、未建立管理档案台帐□、档案台帐内容不符合要求□。
事故管理档案台帐
生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生。
有关资料应归档保存。
《生产安全事故报告和调查处理条例》第31条
建立了事故档案台帐□、未建立事故档案台帐□、档案内容不符合要求□。
安全设备设施管理档案台帐
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字。
《安全生产法》第33条
有安全设备登记台帐□、没有安全设备登记台帐□，按规定进行了维修保养和定期检测并由责任人签字□、未进行维修保养□、未进行定期检测□、维修保养记录责任人未签字□
图纸编制及审查更新情况**
生产经营单位必须具备矿区地形地质和水文地质图、井上下对照图、中段平面图或采掘工程平面图、通风系统图、提升运输系统图、配电系统图和井下电气设备布置图、避灾路线图等图纸，各种图纸需经企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改更新。
《金属非金属矿山安全规程》第4.16条
图纸齐全并及时进行了修改更新□、图纸不齐全□、缺□种图纸、图纸未经技术负责人审查□、未及时修改更新□。
安全生产投入
安全费用提取及使用
金属露天矿山按每吨5元、非金属露天矿山按每吨2元、小型露天采石场，即年采剥总量50万吨以下，且最大开采高度不超过50米，产品用于建筑、铺路的山坡型露天采石场，按每吨1元的标准及时、足额提取安全生产费用，并按规定使用。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第6条
按月足额提取并按规定使用□、未按月提取□、未足额提取□、未按规定使用□。
风险抵押金存储或安全责任险购买情况
非煤矿山企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金，或者购买安全生产责任险。
《湖南省安全生产条例》第26条
已足额缴纳风险抵押金或购买安全生产责任险□、未足额缴纳风险抵押金或购买安全生产责任险□、安全生产责任险已过期□。
工伤保险购买情况
生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。
《安全生产法》第48条
应购买工伤保险□人，实际购买工伤保险□人，工伤保险已过期□人。
应急管理
预案编制及评审
企业应依法依规结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。
生产经营单位应组织专家对应急预案进行评审并形成书面评审纪要。
应急预案应当每三年进行一次评估。
《生产安全事故应急预案管理办法》第12、21、22、35条
有符合本单位实际的应急预案并进行了评审□、预案未及时修订完善□、预案未进行评审□，应急预案应评估而未评估□。
应急预案演练
生产经营单位每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
《生产安全事故应急预案管理办法》第33条
本年度已组织综合演练或专项演练□、现场处置演练有□次，未组织演练□。
应急救援组织
应建立事故应急救援组织,生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应指定兼职应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第6条
有兼职救援人员□人、无兼职救援人员□，签订了救护协议□、未签订救护协议□、救护协议已过期□。
应急救援物资*
生产经营单位应配备必要的应急救援器材、设备（落实应急预案规定的应急物资及装备）等相关物资，并对应急物资、装备定期检测和维护，使其处于适用状态。
《生产安全事故应急预案管理办法》第38条
已落实□，未落实□，已检测和维护□。
外包队伍管理
有□
无□
签订安全协议*
两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应签订格式固定安全生产管理协议。
《安全生产法》第46条，《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第8条
无其他单位生产经营或者已签订协议□，未签订协议□。
进行技术交底并提供相关资料*
发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底，按照合同约定向承包单位提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性。
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第13条
已按要求完成□，未进行技术交底□，未按合同提供相关资料□。
统一管理*
发包单位应将承包单位及其项目部纳入本单位安全管理体系，实行统一管理，重点加强对特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程作业现场实施全过程监督检查。
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第11条
全部按要求管理□，部分未按要求管理□，完全未按要求管理□。
检查考核*
总发包单位，应当每半年对其承包单位的施工资质、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、施工现场安全管理和履行信息报告义务等情况进行一次检查；发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第10、14、27条
未检查□，年度检查次数不够□，检查内容与要求不符□，承包单位应报告信息而未报告□。
年度安全生产考核：
已落实□、未落实□。
承包单位的内部检查及教育考核*
承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第20条
检查情况：
完成□、未完成□；考核情况：
完成□、未完成□；培训教育情况：
完成□、未完成□。
承包单位资质和条件*
生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
《安全生产法》第46条
未发包或者未出租给不符合规定的单位□，有发包或者出租给不符合规定的单位□。
其他基础管理
安全防护用品配备使用
矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。
《安全生产法》第42条
应配备□人、实际配备□人、少配备□人，未正确佩戴使用□人。
劳动合同
矿山企业应当与从业人员签订劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。
生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
《安全生产法》第49条
应签订□人、实际签订□人、少签订□人，未载明相关安全事项的合同□份。
是否有减（免）责条款：
有□、无□。
安全生产标准化评审
安全标准化的评定，每三年至少应进行一次。
发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。
金属非金属矿山安全标准化规范导则第4.5.2条
三年内无死亡事故或具有重大影响的其他事故并已进行评定□，发生事故后或超过三年未进行评定□。
安全生产标准化评定*
企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定。
企业安全生产标准化基本规范第5.13.1条
每年进行了评定□，未每年进行评定□。
采矿工艺
开采方式**
露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
《金属非金属矿山安全规程》第5.1.2条
符合规定□，未遵循自上而下开采顺序□、未分台阶开采□。
不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第15条
符合要求□、不符合要求□。
严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第13条。
符合要求□。
采用扩壶爆破□，采用掏底崩落□，采用掏挖开采□，采用“一面墙”开采□。
台阶高度**
实施浅孔爆破作业时，台阶（分层）高度不得超过6米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米。
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.1.1条，《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第15条。
符合要求□、不符合要求□。
不采用爆破方式直接使用挖掘机进行采矿作业的，台阶高度不得超过挖掘机最大挖掘高度。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第14条。
符合要求□、不符合要求□。
平台宽度
分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。
分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应当满足调车作业所需的最小平台宽度要求。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第15条。
符合要求□、不符合要求□。
最终边坡角
最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第15条。
符合要求□、不符合要求□。
表土剥离
采场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第15条。
符合要求□、不符合要求□。
采场安全管理
相邻两矿之间距离**
实施爆破作业的相邻矿山开采范围之间最小距离应当大于300米。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第12条
符合要求□、不符合要求□。
与周边生产生活设施的距离**
实施爆破作业的矿山周边300米范围内不得存在生产生活设施。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第31条
符合要求□、不符合要求□。
采场与碎石场距离
距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第21条
符合要求□、不符合要求□。
边坡观测
对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测。
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.10条
符合要求□、不符合要求□。
边坡检查
对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边坡应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.3条
按规定要求进行了检查□，每季度未对工作帮进行检查□、每月未对高陡边坡进行检查□、暴雨后未及时对不稳定区段进行检查□。
边坡危险处理
作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查。
发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措施和消除隐患。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第20条。
符合要求□，未按规定对坡面进行安全检查□、对浮石危石和伞檐体未及时进行清理□、未采取措施及时消除裂隙和塌落等隐患□、边坡出现危险时未立即停止作业并撤离人员□。
塌陷危险警示
开采境界内和最终边坡临近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.1条
符合规定□，未及时在矿山平面图上标示□、未设置警示标志□、警示标志不明显□。
塌陷危险处理
开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。
处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批。
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.2条
符合要求□，未对废弃巷道、采空区和溶洞进行处理□、未超前一个台阶进行处理□、处理前没有编制施工方案□。
防排洪措施*
矿山应按设计要求建立排水系统。
上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。
《金属非金属矿山安全规程》5.9.1.3条
符合要求□，凹陷露天矿未建立排水系统□、矿山上方未设截水沟□、有滑坡可能的矿山没有制定防排水措施□、没有防止地表地下水渗漏到采场的措施□。
防尘措施
凿岩应采取湿式作业，湿式作业有困难的地点，应采取干式捕尘或其他有效防尘措施。
爆破后和装卸矿（岩）时，应进行喷雾洒水。
《金属非金属矿山安全规程》第6.4.5.1条、第6.4.5.3条
已采取湿式作业或干式捕尘等防尘措施□、未采取湿式作业或干式捕尘等防尘措施□；已按规定喷雾洒水□、未按规定喷雾洒水□。
平行作业要求
严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第21条。
符合要求□、不符合要求□。
排险作业要求
在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第21条。
符合要求□，作业人员未系安全带在坡面上作业□、站在危石浮石上作业□、悬空作业□。
露天边界
露天边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。
《金属非金属矿山安全规程》第5.1.9条
符合要求□，未设围栏或警示标志□、围栏不牢固□、警示标志不醒目□。
入口道路及危险源点
采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志,严禁任何人员在边坡底部休息和停留。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第20条。
符合要求□，入口道路未设警示标志□、危险源点未设警示标志□、有人员在边坡底部休息停留□。
矿山道路
弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。
急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。
《金属非金属矿山安全规程》第5.3.2.3条。
符合要求□、不符合要求□。
山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。
《金属非金属矿山安全规程》第5.3.2.6条。
符合要求□、不符合要求□。
爆破作业安全
爆破方式**
露天采石场应当采用中深孔爆破。
不具备实施中深孔爆破条件的，由所在地安全生产监督管理部门聘请有关专家进行论证，经论证符合要求的，方可采用浅孔爆破开采。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第13条。
采用中深孔爆破□，采用浅孔爆破但经论证符合要求□，采用浅孔爆破未经论证□。
二次破碎**
对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第17条.
符合要求□、不符合要求□。
爆破安全管理
由具有相应资格的爆破作业人员进行爆破，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第16条。
爆破人员具备资格□，爆破人员不具备资格□；设置了警戒范围□，未设置警戒范围□；实行定时爆破□，未实行定时爆破□
不得在爆破警戒范围内避炮。
符合要求□、不符合要求□。
禁止在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。
符合要求□、不符合要求□。
雷电高发地区应当选用非电起爆系统。
符合要求□、不符合要求□。
铲装运输安全
铲装方式**
露天采场应当采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿岩。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第22条。
机械铲装□、人工装岩□。
同一平台铲装要求
同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第22条。
符合要求□、不符合要求□。
上下平台铲装要求
上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.3.8条
符合要求□、不符合要求□。
运载要求
严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；严禁超载运输；装载与运输作业时，严禁在驾驶室外侧、车斗内站人。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第22条。
符合要求□。
自卸汽车运载易燃易爆物品□、超载运输□、驾驶室外侧站人□、车斗内站人□。
用电安全
电气设备保护装置
电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第24条。
符合规定□，没有接地保护□、没有过流保护□、没有漏电保护□。
变电所安全
变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第24条。
符合规定□，没有独立避雷系统□、没有防火措施□、没有防潮措施□、没有防止小动物窜入措施□
安全防护装置
电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮拦及警示标志。
《金属非金属矿山安全规程》第5.8.1.5条
符合要求□，没有设置保护罩或遮拦□、没有设置警示标志□。
带电体安全
在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不应有任何易燃易爆物品。
《金属非金属矿山安全规程》第5.8.1.9条
符合要求□、不符合要求□。
排土场安全
排土场设置*
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