农业综合开发示范基地建设项目可研性报告.docx

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农业综合开发示范基地建设项目可研性报告

农业综合开发示范基地建设项目可研性报告

一、项目概要

    1、项目名称

   xxxxxx示范基地建设

    2、项目主管单位

xxxxxxx

    3、项目建设单位及法人代表

    xxxxxx专业合作社 xxx

    4、项目建设地点

   xxxxxx

    5、建设性质

    新建

   6、建设规模与主要建设内容

新建xxxx基地1000亩。

新收集长寿果道格、红宝石、粉芽、红玉等10个北美海棠品种品种；修生产路20xxm；保温大棚2222m2；架输电线路20xxm；建管护房60㎡,标示牌2块。

    7、建设期限

    1年，即xxxx年

    8、投资规模及资金来源

（1）投资规模

经估算，工程建设投资共需投资458万元。

（2）资金来源

中央财政资金150万元，占总投资的32.8%；地方财政配套资金75万元,占总投资的16.4%，其中省级67.5万元,市级7.5万元；建设单位自筹资金233万元,占总建设投资的50.8%。

   9、项目效益

   本项目建成投产后，1000亩北美海棠，可年生产优质苗木20万株，总收入600万元，扣除管理费用100万元，可实现利润500万元，带动500人就业，经济效益显著。

同时3年内可带动群众发展北美海棠3000亩以上，其生态效益和社会效益亦极其显著。

   10、科技支撑单位

xxxxx、xxxxxx、xxxxxx。

   二、编制依据

   ——国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发《20xx年农业综合开发林业项目申报指南》的通知

规山函[20xx]136号；

   ——《国家林业局计财司关于印发<农业综合开发林业生态示范项目建议书编写大纲>和<农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写大纲>的函》（规山函[20xx]80号）；

——ly5160—20xx《名优特经济林基地建设技术规程》；

——gb6000-1999《主要造林树种苗木质量分级》

——db37/t219—1996《主要造林树种苗木》；

——gb/t15776—20xx《造林技术规程》；

——《森林病虫害防治条例》；

——《建设项目经济评价方法与参数》；

   三、 项目区概况

   1、地理位置

xxxxxxxx。

   2、自然资源状况

（1）气候

xxxxx属暖温带季风区半湿润大陆性气候，日照充足，四季分明。

年平均气温12.7℃，极端最高气温38.8℃，最低气温-19.2℃，最热月（七月）平均气温25.7℃，最冷月（一月）平均气温-2.1℃。

平均降水量856.7mm，全年分布不均，以七月份降水最多，平均为466mm，占全年的52%，蒸发量1614.4mm。

年平均日照时数2458.9小时，年辐射总量118.6千卡/cm2，年无霜期203天。

全年气候表现出春季短暂少雨，夏季高温多雨、降水集中，秋季天高气爽、降雨量骤减、易出现秋旱，冬季寒冷干燥而漫长。

光热资源丰富，无霜期长，雨热同期。

（2）水文

全县水文情况复杂，河流纵横短急。

发源于本县的大小河流322条，过境河道一条，总长度1708km，有河长10km以上的河流31条，主要有xxxxxxx等.

 全县多年地表平均径流量为5.7329亿m3，95%保证率为1.70亿m3。

地下水总储量多年平均2.314亿m3，主要蕴藏在西部平原区。

   （3）土壤

全县可利用土壤可分为5类：

棕壤主要分布在东北部山区；分布较为分散；潮土主要分布在河流两岸；水稻土集中分布在西部平原；沙姜黑土主要分布于平原地区。

   （4）大气环境

   当地森林植被丰茂，空气清新，风沙、干热风等自然危害较少，大气污染以汽车尾气为主，温室效应不明显，酸雨危害较轻，适合该项目的北美海棠生产。

   （5）地形地貌

xxx属鲁东南丘陵区由于地壳断裂抬升和凹陷作用，地形破碎。

地势由东北向西南倾斜，北高南低。

地貌明显分成山地、丘陵和平原三部分。

东北部为低山主要山峰有xxxxxx等，海拔140～662m，山体以火成岩为主，山项部常见花岗岩、玄武岩裸露，土层较薄。

中部丘陵多呈浑圆状，偶见较深的切削沟，水土流失严重，土壤砂粒含量高。

西部平原海拔70～100m，由坡积和河道冲积而成，地势平坦，土层深厚。

   3、社会经济状况

（1）行政区划与人口

xxxxxxx。

（2）交通运输

全县交通条件十分便利，xxx公路纵穿南北，xxx铁路、xxx公路横贯东西，县乡公路纵横交错，构成了四通八达的交通网，为繁荣经济，发展林业生产，提供了十分便利的交通条件。

   （3）供电及通讯

全县有220kv变电站2座，110kv变电站9座，35kv变电站10座，电力设备完善。

本项目用电完全有保障。

通讯条件优越，移动、网通、电信信号覆盖全县。

   4、林业生产经营基本情况

根据xxx森林资源调查以及林业发展规划，全县林业用地面积xxx万亩，占土地总面积的xxx%。

有林地面积为53.53万亩；

疏林地面积为0.08万亩；

灌木林地面积为11.09万亩；

未成林造林地面积为0.17万亩；

苗圃地面积为万亩0.09万亩；

无立木林地面积为0.32万亩；

宜林地面积为2.82万亩。

农田林网化面积30万亩，四旁植树1050万株，林木蓄积量70.9万立方米。

   5、项目建设地点选择

   根据项目建设需要及北美海棠生长特性的要求，选择通风向阳的地段，要避开沟底洼地等易涝通风不良的地方，还要避开山地阴坡，这样既可促进北美海棠的健康生长，项目的顺利进行，又可能节省物质和劳动投入，可起到事半功倍的作用，项目建设地点选在板泉镇新殷庄村和大店镇狮子口村。

当地不仅具有得天独厚的自然条件，还有成功北美海棠种植管理经验，具有较强的技术力量支撑，具有良好的群众基础，因此项目建设这一建设地点的选择对项目建设较为有利。

四、项目建设的必要性及重要意义

1、优化林业结构，促进产业发展的需要

要发展农村经济，努力增加农民收入，全面实现小康社会，就必须进行农业产业结构调整，推进产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基地，以精心管理为带动，以科技进步为支撑的林业产业发展新格局。

以先进的科学技术为基础，以市场经济为导向，充分利用国家产业发展优惠政策，建设见效快、经济效益高，集经济、社会和生态效益于一体的名优苗木花卉基地是实现农村经济结构战略调整的重要举措。

通过项目建设，为xxx农业综合开发探索一条行之有效的新路子。

北美海棠的种植可比经济效益是粮食生产的10倍之多，吸纳过多的农民就业，从而推进全县乃至周边地区的北美海棠种植产业的发展，对农村产业结构调整，带动区域经济发展意义深远而重大。

2、是增强服务“三农”、提高服务社会能力的需要

农村、农业、农民已成为社会的焦点，党中央、国务院对三农工作特别重视，特别是农民增收已成为党的工作中心议题之一。

该项目的实施，能够实现基地作示范、基地带农户、全面带动区域性花卉苗木生产上水平、上档次，对苗农进行系统的技术培训，同时对他们进行爱岗敬业教育，对促进当地精神文明教育的建设具有十分重大的意义，对当地三农工作将会起到较大的推动作用。

3、建立示范区，示范带动发展的需要

xxxx历史上就有种植花卉苗木的习惯，但品种杂乱，良莠不一，质量低而不稳，整体管理水平较低。

通过项目建设，实行花卉苗木集约栽培、标准化生产和高效益产出，建成当地及周边地区花卉苗木生产的样板和科技示范的窗口，发挥其示范、辐射带动作用，带动该行业的快速健康发展，使农民逐步达到小康水平。

同时对农业科学化、机械化、标准化、集约化水平的提高，加快发展农业服务体系，将起到较强的促进作用对于促进区域性花卉苗木更新换代、壮大产业的发展、提高产品供给能力具有重要意义。

   五、项目建设有利条件

1、政策条件

xxx县委、县政府对海棠产业高度重视，把此产业的发展列为农业种植结构调整的规划，并把它同柳编、板栗定为xxx的三大林果支柱产业，在资金、技术上给予重点扶持，并请专家现场观摩指导，对成绩突出，做成重要贡献的给予重奖，对各种破坏海棠生产的案件及时依法查处，通过各种宣传工具和手段，对海棠产业发展进行大力宣传发动，当今发展海棠，已蔚然成风。

   2、资源条件

一是气候优越不旱不涝，不冷不热，灾害性天气极少，为北美海棠创造了条件，二是土壤肥沃、透气性好，含铁、硼、锰、硫、镁等矿物质丰富，非常适宜北美海棠生长，为北美海棠优质苗木奠定了基础。

北美海棠生产已成为当地的传统产业。

三是交通便捷，高速公路、铁路、县乡硬化路四通八达，为北美海棠调运提供了条件。

   3、产品销路畅通

   近年来，随着北美海棠在园林绿化中的应用，苗木在绿化市场上非常紧俏，不仅北美海棠大苗、小苗畅销，就连作为嫁接砧木用的甜茶芽苗也非常好卖，产品供不应求，销路越来越好。

   4、科技条件

xxx林业局现有干部职工xxx人，专业技术人员62人，技术力量雄厚，先后引进推广名特优林果花卉新品种90多个，推广应用林业生产新成果新技术36项，取得各类科技成果60多项，与xxx大学、xx省林科院、xxxx大学等科研究教学单位，建立了长期合作关系，为北美海棠产业发展奠定了技术基础。

   六、建设单位概况

    1、基本情况

    xxxxx专业合作社位于xxxxx村，20xx年8月在xxxx工商行政管理局登记注册，注册资金是1000万元，现有会长、会计及技术人员等于13人，其中高级职称的2人，中级职称3人。

合作社主要负责花卉苗木标准化生产技术的制订，组织实施，侧重北美海棠、桂花等花卉苗木生产技术的试验、示范、推广和指导工作，组织实施花卉苗木生产项目，如北美海棠、桂花良种引进试验、示范，进行育苗、栽植、管理等，培训农民技术人员，提供产前、产中、产后和信息咨询报务。

  合作社由成立时的5位社员，现已发展成拥有固定资产31万元，社员126人，固定办公场所一处，花卉苗木的标准化生产基地一处。

   合作社实行统分结合的双层经营体制，与社员签订苗木产销协议，以高于当地市场7%左右的价格统一收购，20xx年合作社实现收入748万元，利润121万元，向社员返利68万元。

合作社不仅保护了社员的利益，增加了农民收入，而且带动周边乡镇种植花卉苗木近2万亩，20xx年为周边农户销售花木约9万多株。

   2、资产及财务状况:

xxxx专业合作社注册资本是1000万元，20xx年末的资产总额是1065万元，其中流动资产1035万元，固定资产31万元，负债总额是12万元，资产负债率是1.1%。

20xx年实现销售收入749万元，利润121万元，从经过审计的财务报告中可看出，合作社现有货币资金395万元，可变现的存货550万元，项目建设和运营所需的自筹资金均有可靠的保障。

   3、法人代表基本情况：

法人代表xxx，出生于xxxx

   七、建设内容及规模

   1、主要建设内容

   于xxxx年，新建1000亩北美海棠基地及必要的辅助设施。

   2、项目布局

   根据项目区土地利用现状、立地条件和基础设施条件，本着相对集中、便于管理的原则进行布局。

   项目主要设置在水利条件、土壤条件较好的xxx村xxx亩。

   3、主要组织措施

县政府成立由林业局、财政局和xxx镇政府组成的项目建设领导小组，具体领导和解决项目建设过程中人员、资金、物资等组织协调工作，特别是建员技术指导工作。

   4、主要技术措施

（1）整地挖穴 栽植前将造林地全面深翻40～60cm，打垄整畦，耙平耙细，然后放线定点，确定各树种的种植点。

小苗培育区以0.5m×0.5m的株行距挖穴，每个穴的规格为0.3m×0.3m×0.4m。

大苗培育区以1.5m×2m的株行距挖穴，穴的规格为0.5m×0.5m×0.4m。

（2）栽植

   可春秋两季进行栽植，栽前先将苗木在水中浸泡3～4h，使根系吸足水分，苗木放入坑内时应使根系舒展，采用“三埋两踏一提苗”方法进行定植，保证根与土密切接触，栽植深度以埋住苗根土痕为宜。

   （3）浇水施肥

定植后，连灌2次透水，合墒后培土、扶直苗木，用土封沟，保墒增温以后每10d浇1次水。

定植第一年6月追施无机肥，每株树施50g，在树的一旁挖穴施入，以后每年追施两次无机肥，一般在5月底和7月中旬各施1次，每株树施肥量大约20～30g，同时在第一次中耕前还要施1次腐熟有机肥。

   （4）中耕除草

   定植当年的7月中旬进行1次中耕除草，以后，每个生长季对土壤要中耕2次，在4月底5月初1次，6月底7月初1次，翻耕深度在20～30cm。

    5、资金管理措施：

承建单位设立专门账户管理项目建设资金，严格按照实施方案列支的范围支出资金。

县财政局实行报账提款制，对不符合规定的发票支出项目一律拒付。

县林业局、审计局随时对项目建设单位的资金管理使用情况进行检查监督，确保项目建设资金包括自筹资金全部足额到位，做到专款专用，不发生挪用、截留甚至违规使用资金现象。

   6、制度管理措施：

   建立健全财务制度、生产制度、考勤制度、档案管理制度、车辆管理制度等各种规章制度，实行生产责任制，确保责任明确，奖罚分明，从政策上、制度上保证项目的顺利建设和健康运行，以获得最大的经济效益。

   八、项目投资估算与资金筹措

1、整地1000亩，620元/亩，计62万元。

2、购买北美海棠苗木68万株，3.5元/株，计238万元。

3、植苗65万株，1元/株，计65万元

4、补植3万株，2元/株，计6万元

5、抚育费,每亩230元，计23万元。

6、购买肥料、农药、农膜等农资每亩80元，计8万元。

7、修生产路20xx米，每米80元，计16万元。

8、保温大棚2222平米，计20万元。

9、架设三相电线20xx米，每米80米，计16万元。

10、建护林房2处60平方米，计2万元。

11、技术培训费，计1.5万元。

12、标示牌2块额，每块2500元，计0.5万元。

   七、效益预测

   本项目建成投产后，1000亩北美海棠，可年生产优质苗木20万株，可实现总收入640万元，扣除管理费用，可实现利润510万元，带动600人就业，经济效益显著。

同时3年内可带动群众发展北美海棠3000亩以上，其生态效益和社会效益亦极其显著。