过程管理考核奖惩办法.docx
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过程管理考核奖惩办法
重庆长安索奇汽车零部件有限公司
管理文件
《过程管理考核奖惩办法》
版本：
____________
编制：
____________
审核：
____________
批准：
____________
受控状态：
________
文件编号：
________
发行编号：
________
2012--发布2012--实施
————————————————————————
重庆长安索奇汽车零部件有限公司发布
1目的与适用范围
1.1目的
为了对公司过程进行规范管理，做到事事责任到位，考核奖惩有据可依。
1.2适用范围
适用于我公司全体员工。
2术语
无
3职责
3.1办公室负责对过程管理奖惩办法执行情况的监督、检查和考核管理及本办法的解释，属本办法的归口管理部门。
3.2财务部负责按照办公室的考核汇总数据对相应员工进行考核奖惩扣款。
3.3各个部门负责严格要求部门员工认真履行各自的工作职责、积极主动开展工作，积极配合实施对本办法。
4工作流程
4.1、编制说明
公司过程管理考核奖惩办法经过各个部门根据部门的实际情况提出，办公室汇总，公司领导审核确认，批准后下发执行。
4.2、过程考核奖惩内容：
（见下表）
4.3、本办法规定的各项考核内容，由部门负责人监督执行，对违反各个条款内容的提出考核报办公室通报，奖励事项各部门每月报办公室汇总并组织评审，讨论决定。
4.4、本办法是公司考核的重要依据，其它办法如与本办法存在冲突，以本办法为准。
一、处罚部分：
考核内容
条款序号
不符合项描述
责任人
激励
标准
直接
责任
管理责任
计划管理
1
未按时编制或提交各类计划，含：
月度销售计划、月度生产计划、周销售计划、周生产计划、部门周工作计划、部门月度资金计划、设备维修计划、模具月度维修保养计划、设备备品备件计划、模具易损件备品计划、公司年度培训计划等
责任人
部长
相关领导
10-30
2
每年12月25日前根据市场信息，编制公司次年营销计划，交总经理审批，未按时编制、提交
部长
分管
领导
20-100
3
月销售计划、周销售计划、月生产计划、周生产计划未按时编制并发放有关部门
部长
10-30
4
未对计划的完成情况进行监督、检查，或检查记录未做
责任人
部长
10-20
5
部门相关计划未完成而原因不明
责任人
部长
10-50
6
未对各个部门工作计划及完成情况进行汇总
行政
助理
主任
5-30
现场及办公区域规范管理
7
物料架或其它盛具内摆放的产品堆码不稳固或无标识
责任人
部长
5-20
8
现场规范整洁，如有杂乱每处
责任人
部长
5-10
9
现场在制品、半成品无标识或标识状态不明，每处
段长
部长
5-10
10
现场各种模具、工具、辅具、备件等摆放凌乱每处
责任人
段长
5-10
11
现场与作业不相干的物品（如茶杯等）未摆放在规定区域
责任人
段长
部长
5-10
12
现场通道被占用而无占道标识每处
责任人
段长
部长
5-10
13
工具柜内不清洁，物品摆放杂乱每处
责任人
5-10
14
办公桌上文件框、文件夹和各种资料摆放凌乱每处
责任人
5-10
15
办公桌不清洁，抽屉内物品凌乱每处
责任人
5-10
16
档案柜内物品无标识、摆放杂乱每处
责任人
5-10
17
现场清洁、办公区清洁、宿舍清洁、食堂清洁、公共区域清洁未做好
责任人
主管领导
10-20
文件记录管理
18
无质量活动记录或记录不完善
责任人
部长
5-30
19
质量事故分析会、生产安全事故分析会未及时召开或记录未完善（备注：
质量事故分析会在事故确认之后1天之内召开；生产安全事故必须在事故发生后1小时内召开）
责任人
部长
20-50
20
文件、记录不完整准确，页面肮脏、缺损每项
责任人
部长
10-20
21
生产现场作业指导书每缺一项（新产品试制除外）
责任人
部长
5-10
22
生产现场作业指导书未及时更换或更换后为及时返回现场存档每次
段长
5-20
23
生产现场作业指导书过期或无效使用每次
段长
部长
5-20
24
未按相关规定传送报表或报表传送不及时或报表内容有误
责任人
部长
5-20
25
各部门体系规定的质量记录未完善或未记录每项
责任人
部长
10-20
26
工艺、产品图纸、工模夹具图等技术数据，未按《文件管理控制程序》完善相关手续就流入生产现场
责任人
责任领导
5元/张
27
技术部每月至少对生产现场进行一次工艺纪律检查，如现场出现2种状态的工艺文件
责任人
责任领导
5元/张
28
工艺文件、产品图纸、工模夹具图纸等技术资料，未按要求盖上受控专用章
责任人
责任领导
5元/张
29
所有的产品图、工模夹具图、工艺文件必须归档，并建立台帐，未建立台帐每项
资料员
5-20
30
产品原始技术数据必须妥善保管并归档，建立台帐，未建立台帐
技术员
资料员
部长
10-50
31
未按规定作好相关检验记录（材料入厂检验记录、首件检验记录、过程巡检检验记录）
检验员
5-20
32
未对下发数据进行登记或未及时收回作废文件
责任人
部长
10-20
33
未及时建立员工档案
人力资源管理
5-30
34
未建立公司员工名册，或已建立但未随时根据人员变动作出更新
35
未作好生产调度会会议记录，并未按时整理发放到各部门
行政
助理
主任
5-30
36
各部门所有受控文件必须有清单
部长
5-20
37
各部门相关报表、台帐未建立或建立后更新不及时
责任人
部长
5-30
38
未按时为员工办理工伤保险的相关事宜
责任人
5-20
39
资料文件因保管不善发生丢失
责任人
部长
10-30
合同相关
40
采购合同未进行评审或评审记录未完善
责任人
部长
10-30
41
购货合同、技术协议、质量保证协议内未明确相关技术、质量要求
责任人
部长
30-50
42
相关合同或协议未及时归档
责任人
部长
10-30
43
合同或协议因保管不善而发生丢失
责任人
部长
30-50
44
合同未粘贴印花税
责任人
部长
10-20
45
员工用工合同未签订
人力资源管理
主任
20元/人
物资材料相关
46
未严格按照计划采购材料/零件/其它辅助用品
责任人
部长
20-100
47
未按时按照生产计划提供材料，影响生产进度，每品种每次
责任人
部长
20-100
48
采购物资或原材料严重不合格（即无法用于生产或投入生产后产品批量不合格）
责任人
部长
10-50
49
采购的主材无材质报告
责任人
部长
30-50
50
采购物资，未进行市场调查，造成质次价高
责任人
20-100
51
采购的主材/零件/标件回厂后，未经检验就办理入库就投入生产
责任人
部长
10-50
52
采购物资检验合格后未及时办理入库手续（2个工作日内）
责任人
部长
10-30
过程管理相关
53
原材料未按工艺图纸要求进行剪切
责任人
10-50
54
剪料未做自检和首检
责任人
部长
5-20
55
生产用料发放数量不准确（当面点清，边料除外）
责任人
5-20
56
错领、错用原材料、半成品
责任人
部长
20-50
57
生产作业前未召开或参加班前会、早会
责任人
部长
5-20
58
生产作业前未对设备进行润滑检查和调试
责任人
段长
5-20
59
生产作业过程中未按工艺规定的频次进行自检（备注：
2小时1次，请技术部立即着手对工艺文件规定进行更改）
操作者
段长
5-10
60
生产作业过程中未对产品进行自检，产品漏工序
操作者
段长
5-10
61
生产作业过程中未对产品进行自检，造成不合格品流入后工序
操作者
段长
5-10
62
违反加工工艺
责任人
段长
20-50
63
因工艺文件有误造成质量事故
技术员
部长
30-50
64
操作者主观原因（违章操作、粗心大意等）产生的废品的处置
操作者
公司
规定
65
操作者主观原因（违章操作、粗心大意等）产生的返工返修品的处置
操作者
公司
规定
66
生产首件必须交检，检验员依据技术部所发有效工艺进行检验，如未交检或交检后检验员未认可就擅自生产
责任人
段长
10-30
67
巡检原则上2小时一次，若因巡检责任引起批量不合格品
检验员
部长
20-50
68
终检原则上采用抽检方式（角板、QQ支架、新产品试制除外），产品入库及时，积压不允许超过2天，如超过
检验员
5-10
69
产品入库无合格证
检验员
5-20
70
未办理入库手续就擅自入库
责任人
5-10
71
出现错检、漏检每次
检验员
10-20
72
出现漏工序产品、不合格品、废品流入顾客手中
检验员
部长
20-100
73
配送产品每差错一个品种或产品数量每差错一次
责任人
部长
30-100
74
配送产品出现混装
责任人
部长
10-30
75
按主机厂（顾客）规定，进行准时制交货，未按要求配送交付（货车半路出现故障除外）
责任人
部长
20-100
76
送货单或出库单每填错一次
责任人
部长
10-20
77
送货单证未归类管理，未按规定及时清理回单
部长
10-30
78
送货单证遗失或损坏0
责任人
部长
10-30
79
未及时发出启票通知，结算单证不齐全
责任人
部长
10-20
售后服务相关
80
未建立客户档案，每缺一户
部长
10-30
81
不积极与客户沟通，不了解客户需要
责任人
部长
10-30
82
未按规定要求的时间进行顾客满意度调查
责任人
部长
10-20
83
顾客反映服务不及时
责任人
部长
10-50
84
顾客反映服务态度不好，出现顾客投诉
部长
20-100
85
未及时、准确的收集质量信息并向有关部门传递
责任人
部长
20-50
86
不配合相关部门处理质量问题
部长
20-50
87
售后服务人员言行有损公司形象
责任人
部长
30-50
财务相关
88
未按规定每天及时处理帐务、凭证
责任人
部长
10-100
89
未按要求设置有关帐簿
责任人
部长
10-20
90
未严格审查原始凭证，发生差错
责任人
部长
10-30
91
帐簿、凭证未按规定装订
责任人
部长
10-20
92
帐簿未贴印花税
责任人
部长
10-20
93
未及时正确登记有关帐簿而发生差错
责任人
部长
10-20
94
月资金计划、成本核算未按规定的时间完成
责任人
部长
10-100
95
未按时抄税、报税、工商报表
责任人
部长
10-100
96
未按时申报缴纳各种税款和各项基金
责任人
部长
10-20
97
未按规定按期对销售成本费用、利润进行分析
责任人
部长
10-50
98
未正确填写支票，发票发生错误
责任人
部长
10-30
99
会计资料保管不善，发生丢失或损坏
责任人
部长
10-30
100
未正确维护会计电算化数据，或未及时排除电及故障
责任人
部长
10-20
101
会计资料保管不善发生泄密
责任人
部长
10-30
102
未及时向有关部门索取有关定额、价格的原始数据
责任人
部长
10-100
103
未严格执行进货、销售价格审核发生差错
部长
10-30
104
未按规定进行销售报价
部长
10-30
105
未经许可泄露公司价格机密
部长
200以上
106
每月10日前未完成上月内外帐务结算及相关报表工作
责任人
部长
10-100
107
未能按时准确计算发放职业工资
责任人
部长
20-200
不合格品处理相关
108
不合格品流入后工序
责任人
段长
10-30
109
发现产品有可疑情况未处置、不报告
责任人
段长
5-10
110
发现的不合格品处置不当（不标识、不隔离、不报告、不记录、无检验员认可）
操作者
段长
5-20
111
未将不合格品放置在规定区域
段长
部长
5-10
112
报废品未开具报废单就放在废品区域内
段长
部长
5-20
113
不合格品原则上当天生产的当天处理完毕，特殊情况除外，但仍要求在3个工作日内处理完毕，违反此条
部长
相关领导
10-50
114
严重的批量不合格，检验员应立即停止生产并填写《不合格品评审单》报相关部门、相关领导批复处理意见，相关窗体由质量部存盘，要求最迟在1个工作日内处理完毕，违反此条
检验员
部长
相关领导
10-50
115
严重的批量不合格，在处理决定下来之前，继续生产者
责任人
部长
20-50
116
生产过程中发现不合格品，检验员应填写《现场不合格品通知单》并发给生产部，违反此条
检验员
5-20
117
对于处理意见为让步放行的不合格品，由相关部门填写《让步放行申请单》，无此表单就擅自放行
部长
20-50
118
擅自将不合格品摆放在工具柜内
责任人
段长
10-30
119
不合格品与合格品混装
责任人
段长
10-30
工模夹具相关
120
模具/夹具/检具/计量器具/设备无台帐
责任人
部长
5-20
121
模具无维修、保养、检定记录
责任人
部长
5-20
122
设备无维修、保养记录
责任人
部长
5-20
123
设备未落实管理责任人
段长
部长
5-20
124
设备未建档、编号、状态标识不详
责任人
部长
5-20
125
检具/计量器具未落实责任人
责任人
部长
5-20
126
检具、样件清洁未做
责任人
5-10
127
检具未按要求进行检定、校对、做好记录
责任人
部长
5-20
128
计量器具未按要求进行校对、编号、做好记录
责任人
部长
5-20
129
设备故障处理不及时
段长
维修员
部长
5-20
130
工装、模具更换不及时或使用后未摆放在指定区域
段长
5-20
131
模具维修不及时，影响生产进度
责任人
段长
部长
10-50
132
新产品模具投入生产，如主管技术员和模具钳工未向操作者交代其结构特点或交代有误，造成操作者在使用过程中模具损坏或批量质量事故
技术员
钳工
部长
价值的60%-100%
133
操作者人为原因造成模具或设备损坏
操作者
部长
价值的60%-100%
134
新进厂设备未办理移交手续或办理不及时
责任人
部长
10-30
135
未通知检验员就擅自借用检具
责任人
部长
10-30
136
借用检具造成检具配件损坏或丢失
责任人
段长
部长
20-50
137
机器设备未使用时未关闭电源
责任人
10
车辆管理相关
138
未根据车辆情况，对车辆作出安排，影响公司运营
车辆管理员
主任
10-30
139
未按时请购车辆用油，并未作出紧急处理，影响车辆的正常运行
车辆管理员
10-30
140
未按时对车辆的维修情况进行登记、核实影响结算造成损失的
车辆管理员
10-30
141
未按时安排需要维修、保养的车辆进行维修、保养
车辆管理员
10-30
142
车辆安排必须合理，如不合理
车辆管理员
10-30
143
驾驶员必须服从车辆管理员的安排，如不服从
驾驶员
20-50
驾驶员其它应注意的考核事项
驾驶员
按规定
食堂管理相关
144
未按时保证员工用餐，影响工作的
后勤
管理
10-20
随地乱倒饭菜，浪费粮食的
本人
10-50
145
员工用餐发现饭菜不够清洁、有异物
后勤
管理
10-30
未按规定及时上报加班人员名单导致员工无法就餐的
部长
10-50
146
在宿舍使用大功率电器、私拉乱接电源的
本人
20-100
宿舍管理相关
147
未按宿舍管理规定执行的
本人
10-50
148
损坏宿舍公共设施
本人
按价值
保安
149
未按时收集保安人员的值班、值勤、巡逻记录表，对发现问题未及时协调处理
后勤
管理
主任
5-20
办公用品管理
150
未按时对报修的办公用品进行维修、维护（3个工作日内解决）
后勤
管理
5-20
151
未按时请购并发放、统计、核算办公用品
后勤
管理
5-20
浪费办公用品、人为损坏办公设备
责任人
部长
20-50
公共行为管理
152
现场使用的标识卡折叠、乱丢
段长
部长
5元/张
153
未在生产现场或办公场所的指定位置吸烟或流动吸烟
本人
5-20
办公区域资料文件乱扔乱放
本人
部长
10-50
空调/风扇/计算机未使用或不必要使用时未关闭电源
责任人
10-20
154
不服从领导安排或当面顶撞领导
本人
20-200
155
上班时间看报、干私活或做与工作无关的事
本人
10-50
156
公司物品私自拿出厂
本人
价值的300%
157
上班时间睡觉
本人
10-50
158
上班时间擅自离岗、串岗
本人
5-20
159
上班时间相互打闹、闲谈久坐
本人
5-20
160
上班时间不按规定穿工作服和佩带工作牌
本人
10
着装脏、乱及随意更改工作服样式
161
在厂区或宿舍内吵架、打架
责任人
50-500
162
醉酒后上班
本人
10-100
163
办公室/生产现场开与长明灯
责任人
10
164
下班前未关闭办公室的门窗（最后离开人员）
本人
10
165
开会期间手机响起
本人
10
166
开会未出席且未请假
本人
10-20
167
开会无故迟到、早退
本人
10-20
168
上班时间迟到、早退
本人
按规定
169
上班时间旷工
本人
按规定
170
未按时完成工作任务
本人
10-100
171
办公室人员对体系文件、相关考核办法不熟悉
本人
20
172
各部门每月28日前向财务部报送各报表
责任人
部长
10-50
173
交财务入帐票据在必须次月2日前交齐
责任人
10-50
174
各部门当月的质量目标必须在次月5日前报送质量部
责任人
部长
10-50
175
任何问题严禁部门间相互推委责任
部长
20-50
176
对相关文件的审阅、批复必须在2个工作日内完成
相关
领导
20-50
177
禁止使用口头通知，任何通知必须以书面的形式进行传达
部长
相关领导
20-50
178
每季度进行一次盘存
部长
相关领导
5-20
179
违反设备操作规程或野蛮作业
责任人
部长
5-20
180
计件总数、计时工时单填写弄虚作假
责任人
30-50
部长
50-100
备注：
1、处罚大部分采用部长连带责任制；
2、中层干部以上的管理人员的处罚从20元起，条款处罚上限不足20元的，按20元计算；
3、其他人员的处罚按规定执行。
二、奖励部分
条款序号
内容描述
责任人
或部门
激励标准
1
后工序操作者发现前工序产品漏序或不合格品
操作者
5
2
生产部每月根据当月产品质量状况评出0-3名质量先进个人
本人
10-50
3
技术部负责人及工程技术人员对难度大、质量状况不好控制的产品工艺进行不断改进，使质量状况提升较大，生产效率明显提高，降低了成本，有记录可查
部长
技术员
价值的20%
4
技术部全年在工艺管理过程中，无过失、漏洞
技术部
100-300
5
工程技术人员在处理现场技术问题时，对原技术问题有重大改进，并对安全生产、效率提高有利，产品质量提高，成本降低
技术员
100-300
6
一个品种的新品开发一次性成功或一次性交验合格
技术部
100-1000
7
每月考核中，检验人员无差错，未出现漏检、错检，工作成绩突出，可评出月优秀检验工作者
检验员
10-50
8
每月中有效坚持原则，与公司生产过程上不良习惯作斗争，维护公司利益，成绩突出者
当事人
50-100
9
全月工作无疏漏，工作质量高,足以成为其他部门、人员之表率者
本人
50-300
10
员工合理化建议被采纳
本人
10-100
11
全月按时完成公司各项质量、技术、经济指标
部门
50-300
12
全年无重大生产安全、质量事故
工段/部门
50-200
13
全年6S检查评分最高
工段/部门
50-200
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。
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