进口丰田汽车4s店建设项目策划书.docx

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进口丰田汽车4s店建设项目策划书

第一章项目总论

一、项目名称

XXXX商贸有限公司（赵国春）进口丰田汽车4S店建设项目

二、项目建设单位概述

（一）项目建设单位名称

XXXX商贸有限公司

（二）项目建设单位简介

XXXX商贸有限公司成立于2008年，注册资金500万元，主要业务为上海大众斯柯达汽车在XX的销售和售后服务工作。

公司自成立以来，在XX地区不断开拓市场，经过两年多的发展，企业已构建了良好的营销和服务体系，为消费者提供系统完整、功能齐全、服务完善的汽车服务，在消费者心中树起了良好的形象。

公司2009年实现销售额5000多万元。

（三）项目建设单位住所

XX市XX区桥北XXXX物流园区

（四）项目联系人及联系方式

三、项目建设概述

（一）项目规划方案

XXXX商贸有限公司从2008年经营上海大众斯柯达汽车的销售和售后服务以来，经过两年的发展，在汽车销售和售后服务工作中取得了良好的业绩，并于2010年取得在XX经营进口丰田汽车的销售许可。

项目规划占地8000平方米，建设地址位于XX物流园区，建设内容主要包括工程建设和设备购置。

本项目的建设，可以拓宽企业的业务范围，增强企业实力，提高企业在XX地区汽车销售和售后服务方面的综合竞争能力。

（二）项目建设内容及规模

1、工程建设

（1）展厅及办公室，建筑面积为7116平方米，共三层，一层2472平方米；二层2172平方米；三层2472平方米。

（2）维修车间及配件库，建筑面积为1650平方米，共两层，一层1150平方米；二层500平方米。

（3）地下停车场，建筑面积为2648平方米。

2、设备购置、安装

主要包括配套工程设备、汽车维修设备、办公家具及其他工器具等。

（三）项目建设地点

XX市XX区桥北XXXX物流园区。

（四）项目建设期限

2010年6月——2010年11月

（五）项目建设性质

新建

（六）项目总投资及资金筹措

1、项目总投资

项目总投资3105.26万元，其中固定资产投资2543.17万元，流动资金562.09万元。

在固定资产投资中，建筑工程费1679.10万元，设备购置及安装工程费440.59万元，工程建设其他费用302.38万元，基本预备费121.10万元。

2、资金筹措

项目总投资3105.26万元，全部由建设单位自筹。

四、项目编制依据

（一）《十大产业调整和振兴规划》

（二）《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（三）项目建设单位提供的其他背景资料

五、项目编制原则

（一）本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模。

（二）充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合理安排。

（三）利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济效益和社会效益。

（四）坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。

（五）按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。

（六）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。

（七）切实增强对国家节能减排政策的理解与把握，按时、按质、按量完成节能减排任务，积极践行社会责任。

六、项目主要经济技术指标表

表1-1：

项目主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

备　注

1

劳动定员

人

60

1.1

一般工作人员

人

52

1.2

管理人员

人

8

2

建筑面积

平方米

11414

3

总投资

万元

3105.26

3.1

固定资产投资

万元

2543.17

3.2

流动资金

万元

562.09

4

资金筹措

万元

3105.26

4.1

银行贷款

万元

0.00

4.2

企业自筹

万元

3105.26

5

营业收入

万元

11678.00

正常年

6

总成本

万元

10709.58

正常年

7

年上交营业税金及附加

万元

263.10

正常年

8

年交纳所得税

万元

176.33

正常年

9

年实现税后利润

万元

528.99

正常年

10

税后全部投资回收期

年

5.97

11

投资利润率

%

15.01

12

投资利税率

%

20.02

13

财务内部收益率（税后）

%

14.55

14

财务净现值

万元

259.18

（ic=13%）

15

盈亏平衡点

%

43.24

七、结论

XXXX商贸有限公司（赵国春）进口丰田汽车4S店建设项目具有良好的经济效益和社会效益，项目建成后年销售额可达11678.00万元，投资利润率达15.01%。

项目建设地址位于XX市XX区桥北XXXX物流园区内。

XXXX物流园区内现已成为蒙东地区重要的社会化、专业化、规模化经营的现代物流中心。

进口丰田汽车4S店的进驻与园区形成互补的优势，丰富了物流园区的经营内容，同时，公司依托物流园区的产业集聚的优势，拓宽XX商贸有限公司的经营业务，能够提高企业的销售覆盖面，增强公司在XX汽车销售和售后服务的综合竞争力，可以提供一定的就业岗位，对增加地方财政产生积极的影响。

第二章项目建设的必要性分析

一、产业环境简析

为应对国际金融危机对我国实体经济的影响，根据国务院部署，由国家发展改革委与工业和信息化部会同国务院有关部门开展了钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造业、电子信息、物流业十个重点产业调整和振兴规划的编制工作，制定了《十大产业调整和振兴规划》。

国家已经将汽车行业定性为九大支柱性产业之一，汽车产业具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特点，迅速复苏可有力带动相关产业发展，成为国民经济增长的重要推动力。

2009年3月20日正式发布了汽车产业调整和振兴规划全文，确定了汽车业发展的8大目标和11项政策，这项以实现汽车产销稳定增长为首要目标的规划中，提出了振兴汽车业的具体政策措施，包括减征乘用车购置税（已经实施）、开展“汽车下乡”（已经实施）、加快老旧汽车报废更新、清理取消限购汽车的不合理规定、促进和规范汽车消费信贷、规范和促进二手车市场发展、完善汽车企业重组政策、推广使用节能和新能源汽车等。

《汽车产业调整和振兴规划》实施一年，成为我国汽车产销止跌回稳、迅速增长的重要动力。

2009年国产汽车产销双超1300万辆，同比增长超过46％，并一举超越日本成为全球最大的汽车生产国，超越美国成为全球最大的新车市场。

据国家统计局统计，2009年汽车商品零售额约为1.1万亿元，同比增长32.3％，增幅高出社会消费品零售总额一倍多。

汽车产业的增长，直接带动了交通运输设备制造业工业增加值快速增长。

大多数相关行业实现了正增长，如钢材、专用设备制造业、通用设备制造业、电气机械及器材制造业、纺织业、橡胶制品业等。

汽车产业的强劲复苏，有力地带动了工业增长的整体回暖和经济企稳回升。

《汽车产业调整和振兴规划》的出台，不但有力地促进了汽车工业的整体进步和发展，同时，也将会加快汽车消费市场的长期、稳定发展。

二、项目建设的适应性

（一）近年来，XX地区经济呈现出了稳健的发展局面。

XX发展前景广阔，经济潜力巨大，是实施西部大开发战略的前沿阵地，又是振兴东北老工业基地的涵盖区域，近年来，国民经济持续增长，综合实力进一步得到提高。

2008年XX市生产总值达到752.39亿元，增速为18.3%。

第一产业增加值143.55亿元，增速为8.8%，第二产业增加值375.21亿元，增速为25.3%，第三产业增加值233.63亿元，增速为15.6%。

2008年全社会固定资产投资完成517亿元，增速为22.2%。

社会消费品零售总额239.87亿元，增速为24.8%，其中，城区（XX区、松山区、元宝山区）消费品零售总额121.8亿元，旗县消费品零售总额118.07亿元。

一批重点项目相继投产，有效地支撑了经济的快速发展。

2009年XX市地区生产总值达到912.89亿元，增速为16.6%。

第一产业增加值148.94亿元，增速为4.4%，第二产业增加值451.39亿元，增速为24.7%，第三产业增加值312.56亿元，增速为13.3%。

2009年全社会固定资产投资完成655.03亿元，增速为26.7%。

经济发展呈现出了良好态势。

汽车行业作为与社会经济发展紧密联系的行业，区域经济的发展情况对行业的发展产生重要影响。

XX地区经济近年来呈现出了稳健的发展态势，为XX汽车销售行业的发展创造了一个良好的氛围。

近几年来，随着XX地区人们生活质量和品位的提升，对汽车的需求在逐步增加，已由最初的代步工具转变为对享受生活的表现形式，这种改变悄然拉动了XX汽车行业的整体销售水平，综合竞争力和影响力得到了显著提升。

从成交额来看，XX汽车行业发展水平迅速靠拢整个汽车业的总体发展增速，以近8%的销售增长态势稳步前进。

（二）项目建设单位在汽车销售和售后服务方面具备一定的优势，为本项目的建设和运营奠定了市场、管理、人才的基础。

XXXX商贸有限公司两年来一直致力于汽车销售和售后服务方面的业务，赢得了消费者的信赖和支持，在XX汽车销售市场中占有一定的份额。

在流程管理方面，公司严格按照汽车4S店“接待—需求分析—产品介绍—试乘试驾—促成交易—合同签定—配套服务—交车—售后跟踪”的业务流程，为消费者提供贴心服务，尤其在售后服务方面，对购买车辆的用户及时进行跟踪、回访，为其提供汽车保养知识。

公司适时为员工进行汽车知识、礼仪方面的培训，提升人员的营销技能和整体素质，拥有了一支在汽车销售和维修方面的人才队伍。

此外，公司以发展为平台，建立了科学、务实的人才管理体系，不断创新人才保障机制，积累企业在发展过程中人才方面的需要，为本项目的建设和运营奠定了人才基础。

三、建设用地与相关规划

XXXX商贸有限公司位于XXXX物流园区。

（一）项目建设的用地已获得XX市国土资源局XX区分局的批复，批复文号为红国用（2010）字第040号

（二）项目建设规划正在办理中。

（三）项目环境影响报告书已经获得批复。

批准文件为《关于XXXX物流园区环境影响报告书的批复》赤环发[2006]166号

第三章项目建设内容及建设进度

一、项目建设内容及规模

（一）工程建设

1、展厅及办公室，建筑面积为7116平方米，共三层，一层2472平方米；二层2172平方米；三层2472平方米。

2、维修车间及配件库，建筑面积为1650平方米，共两层，一层1150平方米；二层500平方米。

3、地下停车场，建筑面积为2648平方米。

（二）设备购置、安装

主要包括配套工程设备、汽车维修设备、办公家具及其他工器具等。

二、项目分项建筑及用途

表3-1：

展厅、办公建筑面积及用途表

序号

项目名称

楼层

建筑面积

（平方米）

用途/备注

1

展厅

一层

2472

汽车销售

2

展厅

二层

2172

汽车销售

3

办公用房

三层

2472

办公

表3-2：

维修车间、配件库建筑面积及用途表

序号

项目名称

楼层

建筑面积

（平方米）

用途/备注

1

维修车间

一层

1150

汽车维修、保养

2

配件库

二层

500

配件仓库

表3-3：

地下停车场建筑面积及用途表

序号

项目名称

楼层

建筑面积

（平方米）

用途/备注

1

停车场

地下一层

2648

停车场

三、项目建设进度

项目建设时间为2010年6月——2010年11月

2010年6月：

项目前期准备工作（包括工程设计、项目建议书编制等）

2010年7月—2010年10月：

展厅、维修车间、配件库和地下停车场工

程建设

2010年11月：

设备购置、安装及调试

表3-4：

甘特图

时间（月份）

项目名称

2010年

6

7

8

9

10

11

项目前期工作（包括工程设计、项目建议书编制等）

展厅、维修车间、配件库和地下停车场工程建设

设备购置、

安装及调试

第四章项目建设方案

一、项目选址

项目建设地址在XXXX物流园区，东临XX盐业公司XX分公司，南临园区纬五路，西临赤锡公路，北临园区空地。

二、项目区自然条件简介

（一）项目场址水文地质情况

根据XX自治区有色地质勘探第八队的《工程地质勘察报告书》及补充说明书提出，场地的地层结构由上而下可分为六层：

1、杂填土层厚约2.5米。

2、轻亚粘土，层厚约1.5米。

3、淤泥质土、亚粘土，层厚约为0.5—0.6米。

4、粉细砂土，层厚约为5米。

5、含卵石、圆砾砂，层厚约为0.4—2.45米。

6、圆砾层，层厚约5米。

各土层的地基承载能力8—50吨／平方米。

根据国家地震烈度区划，XX地区地震基本烈度为7度，按照《建筑抗震设计规范》GBJll—89进行设防。

场地地下水类型为第四纪砂砾石孔隙潜水，水位埋深6—7米左右。

透水性和富水性较强，以大气降水及河水补给。

水化学类型为重碳酸钙镁，pH值为7—7.2，无侵蚀性二氧化碳存在。

经水质分析，硫酸根含量40—60mg／L，碳酸根含量为5—6mg／L，故地下水对混凝土无结晶性和分解性侵蚀。

（二）项目场址气象条件

1、气温

年平均气温：

6.6℃最高气温：

42.5℃

最低气温：

-31.4℃季度平均最高气温（6—8月）：

22.2℃

季度平均最低气温（11—12月）：

-6.6℃

2、相对湿度

最热日平均湿度：

66％最冷日平均湿度：

45％

3、降雨量

年平均降雨量：

371.1mm年最大降雨量：

560.8mm

日最大降雨量：

79.4mm时最大降雨量：

30mm

4、风向及风速

常年主导风向为西南风夏季主导风向为西南风

冬季主导风向为西风夏季平均风速为2米／秒

冬季平均风速为2.4米／秒

5、气压

夏季：

706mmHg冬季：

716mmHg

6、积雪

最大积雪深度：

21cm

7、冻土深度

标准冻结深度180cm，冻结期一般为11月末到次年4月末。

（三）项目场址水资源条件

距项目区1公里附近有贯穿XX市的英金河属大辽河分支，水量充沛，且XX市地下水资源丰富，水源较好，各项理化指标均符合国家饮用水标准。

（四）项目场址其他条件

1、项目建设地点属于平川区，地势平坦，不属于地质构造带，没有地质断裂构造结构。

2、原材料供应有保障。

本项目建设所需钢筋、水泥、砖料、建筑防水等建材均可就近购买，可以节省运杂费。

3、交通便利。

项目建设地点位于XX市XX区桥北镇XXXX物流园区，交通十分便利，为项目的实施创造了条件。

4、通讯条件先进。

XX物流园区通讯网络发达，电话可以直拔国内外，移动通讯可以直接联入国际互联网。

5、电力能源供应有保障。

三、工程方案

（一）工程建设依据

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《中华人民共和国节约能源法》

4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

5、《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）

6、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）

7、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

8、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）

9、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

10、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

11、《门式钢架轻型房屋钢结构设计规程》（CECS102:

2002）

（二）建设规模

XXXX商贸有限公司位于XXXX物流园区。

建设规模详见下表

表4-1：

项目建设规模表

序号

名称

数量

备注

1

展厅及办公

7116平方米

1.1

一层

2472平方米

1.2

二层

2172平方米

1.3

三层

2472平方米

2

维修车间及配件库

1650平方米

2.1

一层

1150平方米

2.2

二层

500平方米

3

地下停车场

2648平方米

4

合计

11414平方米

（三）结构

展厅主体为框架结构，钢筋混凝土独立基础墙，采用的设计基准期为50年，建筑结构的安全等级为二级。

外墙为300mm陶粒混凝土空心砌块，内墙为200mm陶粒混凝土空心砌块。

抗震按7度区设防。

楼板及屋顶为钢筋砼梁，现浇楼板。

框架下设地下停车场。

维修车间为钢结构，柱距7.00米，跨度总长30.00米，承重结构为门式钢架。

沿建筑物长度方向设柱间支撑和屋面横向水平支撑，檩条、墙梁均采用冷弯薄壁型钢。

（四）建筑立面

展厅正立面造型为玻璃幕墙，表现简洁明快，有一定力度，使建筑轮廓线条优美，富于变化，并与物流园区内优雅、和谐、宁静的环境既协调统一，又具有鲜明的个性。

项目建设区是室内环境，设备与设施以及消防、安全防护等基本要求必须符合有关规范，并按中档标准设计。

四、配套工程

（一）给水排水

1、设计依据及范围

（1）执行国家制定的有关给排水规范：

《建筑给排水设计规范》GBJ15－88

《建筑防火设计规范》GB50016－2006

《室外给水设计规范》GBJ13－87

《室外排水设计规范》GBJ14－87

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005

（2）设计内容为项目建设范围内的室内外给排水系统及消防给水系统。

2、给水

本项目用水为生活用水，给水由园区统一供水管网接入，供水能力能满足项目建设用水的需要。

3、排水

本项目排水主要为生活废水，可直接排入城区排水管网。

（二）供电及通讯

1、供电

本项目供电工程主要为照明配电及其他用电设备等供电，均接入现行市政供电管网。

照明采用日光灯，楼梯、门、走廊选用节能灯，各个楼层安装应急灯。

2、防雷与接地保护

在楼房顶部设防雷击保护装置。

所有用电设备均采用国标材料。

3、通讯

设计选用外线电话对外联系。

通讯外线由当地电信部门提供。

（三）采暖通风

本项目采暖由城区集中供热统一供给。

1、供暖接入市政供暖网络，保证各处供暖。

2、各室及走廊按标准安装相应的供暖设施。

3、在每栋供暖管道的低处安装一处或多处放水阀门。

（四）消防

1、设计依据

《建筑防火设计规范》GB50016-2006

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

《建筑物防雷设计规范》GBJ50057-94

2、消防用水

消防用水由市政给水管网供给。

3、消防措施

本项目消防按照《建筑防火设计规范》GB50016-2006进行设计，经营区按照防火规范要求进行设计，建筑物间留足防火距离，总体布局呈环状，保证消防道路的畅通。

本项目建设区内安装一定数量的ABC手提式干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。

有火灾危险的工段，电气设备及照明均采用防爆或隔爆设施。

4、消防机构设置及消防器材

在项目建设投产后，配置相应的消防器材，设兼职消防员，负责消防安全及消防器材维修更换工作。

五、设备购置方案

（一）设备购置

表4-2：

维修车间设备明细表

序号

名称

单价

（元）

数量

总价

（万元）

1

喷射测试仪

20000

2台套

4.00

2

四柱举升机

32000

10台套

32.00

3

汽车检测电脑

200000

1台套

20.00

4

车身校正仪

150000

1台套

15.00

5

钣金修复机

90000

1台套

9.00

6

四轮定位仪

160000

1台套

16.00

7

烤漆房

150000

1台套

15.00

8

扭力扳手

10000

3台套

3.00

9

电路测试盒

23000

2台套

4.60

10

气缸压力测试仪

7000

3台套

2.10

11

千斤顶

25000

2台套

5.00

12

转接测试盒

13600

5台套

6.80

13

试乘试驾车

250000

1台

25.00

14

救援车

200000

1台

20.00

15

其他修理工具

15.00

16

合计

192.50

表4-3：

其他工器具表

序号

名称

单价

（元）

数量

总价

（万元）

1

配套工程设备

180.00

11414平方米

205.45

2

其他工器具

10.00

3

合计

215.45

第五章节约能源、环境保护、消防及劳动保护

在本报告中，只对环保、节能、消防等做简单介绍，建议项目单位委托相关专业机构对本项目做环境影响评价报告。

一、节约能源

节约能源、节约用水是可持续发展的战略措施，本项目将采取一切措施节约能源、节约用水。

本项目将严格遵照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的要求进行各项细部设计，以使本项目的建筑水平能达到节能型建筑标准。

（一）建筑设备监控系统

设置建筑设备监控系统，利用先进的系统设备和控制手段，对本项目的空调系统、照明系统和动力配电系统等进行监视、测量和控制。

通过遥测监测合理调配负荷，实现优化运行，可有效节约能源。

（二）照明灯具

照明优先选用节能灯具。

采用新型高效光源及电子镇流器，降低照明用电量。

（三）空调系统

根据使用功能合理划分系统，满足不同室内温度、湿度、洁净度标准，避免能量浪费。

（四）机电设备

机电设备选用耗能低、效率高的设备。

（五）维护结构

对于本项目，其维护结构的保温设计符合《建筑节能设计标准》。

建筑外围门窗注意运用热工性能好的构造材料与节点，节省能耗。

（六）电气计量

各单元电气分部门计量，将有利于节电。

（七）工艺流程

采暖、供电、供气、供水系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中损耗。

（八）管道保温

空调冷热水管、送回风管及生活热水管等选择合适的、高效保温材料，加强保温设施，提高能源利用率。

二、节水

（一）用水设施

选用节水型的优良洁具及其他用水设施。

（二）给水计量

各单元给水按大部门分区计量，将有利于节水。

三、环境影响分析

（一）编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、项目建设单位提供的环境影响报告

（二）设计采用的环境标准

1、《污水排入城市下水道水质标准》（GBJ3082-1999）

2、《大气环境质量标准》GB3095-82

3、《建设项目环境保护管理办法》（86）国环字第003号

4、《噪声控制设计规范》GBJ87-85

（三）项目施工期环境影响分析

拟建项目施工期环境影响是短期的，主要来源于各种施工机械和运输车辆产生的噪声、施工及运输车辆产生的粉尘和二次烟尘、施工废水污染及建筑垃圾对周围环境产生的干扰和影响。

1、噪声影响分析

施工期间的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声。

施工期各种噪声多为点源并随距离而衰减。

施工期间施工噪声应为重点考虑问题。

应严格按照XX市相关施工规定，按规定时间施工。

2、粉尘影响