石化工程项目技术的质量管理办法.docx
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石化工程项目技术的质量管理办法
项目技术质量管理办法
第一章总则
第一条为保证工程处技术、质量、计量、标准化等工作持续稳定发展，提升工程处技术质量管理工作水平，树立良好的企业形象，坚持走“靠质量求生存，以质量求发展”的道路,进一步确保GB/T9001-2000质量管理体系的正常运行，特制定本办法。
第二条质量目标
一、单位工程合格率100%，优良率87%以上；
二、焊接一次合格率：
管道95%以上，储罐90%以上;
三、设备阀门安装一次合格率、对号率100%；
四、顾客回访率100%，顾客满意率95%以上，顾客投诉为零；
五、创优质工程1-2项（达到优质工程条件）；
六、QC小组活动成果1项；
七、B类计量器具周检率95%以上。
为确保质量目标的实现，各项目的质量目标依据工程合同和工程处相关规定进行确定，在施工组织设计或相关文件中提出并制定具体实施措施。
第三条项目负责人和项目技术质量负责人职责
一、熟知施工工程项目管理资料及交工技术文件整理工作流程（见附图一）
二、掌握工程质量管理流程（见附图二）
三、执行资料的整理和收集，落实责任者（见附表一～五）
第二章资料管理
第四条交工技术资料
交工技术资料是指工程竣工后向业主提交和公司档案室归档的的竣工资料，包括交工技术文件、竣工图和合格证（随机资料）和施工总结。
交工技术资料分别执行下列规定：
一、油田地面建设工程：
油勘字[2004]第128号通知和《油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》（试行）；
二、中石油系统炼化工程执行《中国石油天然气集团公司炼化工程建设项目（工程）竣工验收手册》对工程竣工资料的要求内容；
三、其它工程或以上三类工程业主（或合同）有要求时，按业主或合同的要求执行；
四、资料应符合标准或施工及验收规范的规定。
第五条施工管理技术资料
施工管理资料是指在施工过程中按GB/T9001-2000质量体系运行要求所形成的以工程项目为单元的管理资料，包括以下内容：
一、工程项目质量体系责任人任命文件、报检资料、纠正、预防措施、工程资料移交清单。
二、审图记录，施工日志，工序交接记录，阀门试验委托、试验报告，，交接记录，焊材烘焙委托，焊材的保管、烘焙、发放、回收记录，焊接工艺指导书、焊接工艺检查记录，无损检测申请单，工艺管道施工单线图和排版图（应包括焊口编号和焊工编号）。
三、施工组织设计、施工方案文本以及审批记录和技术交底记录；
四、单位、分部、分项工程质量评定、质量回访记录等；
五、GB/T9001-2000质量管理体系要求的质量记录清单所规定的其他资料。
第六条质量保证资料
一、材料设备保证资料：
材料质量证明书、合格证、复验报告、设备说明书、装箱单及随机图纸等由物资供应部门材料员负责收集、整理和保管，及时向监理或业主报验。
在工程结束时，将粘贴好的合格证粘贴表、合格证汇总表和设备开箱检查记录（包括电子版）整理后移交给项目技术负责人审核，合格后与技术资料一起组卷归档。
二、其它保证资料：
焊接工艺评定报告等由工程处资料员到公司相应责任部门提取，并供给项目技术负责人。
三、材料、设备的保证资料必须随到货材料、设备同时提交；其它保证资料必须随工程进度而完成。
四、分项工程质量评定由工号技术员组织有关人员进行检验评定，由上一级专职质检员核定。
项目技术负责人、专职质量检查员在进行评定、核定时必须对工程保证资料进行核查。
五、分部工程由项目技术负责人组织有关人员进行检验评定，上一级专职质量检查员核定。
项目技术负责人、专职质量检查员在进行评定、核定时必须对工程保证资料进行核查。
单位工程由项目技术负责人组织有关人员进行检验评定，由建设、监理、质量监督站核定。
第七条相关资料依据相关规定编制、收集、整理、归档。
附表中规定的资料需存档，附表之外的其它管理资料，由各相关部门、单位自行保存。
第八条竣工资料的组卷移交
一、冀中地区由二个以上施工单位负责同一工程项目施工时，工程交工技术资料由施工技术部组织按专业组卷，统一向业主移交。
工程处独立承担的工程项目，应独立完成交工技术资料组卷和向业主移交工作。
外围工程的交工技术资料由项目技术负责人组织统一向业主移交。
所有工程项目的交工技术资料除满足合同要求向业主提供的份数外，还必须提供一套完整的、原始的、盖有业主、监理红印章的资料和竣工图交档案室存档。
二、工程处自揽的维修改造项目及新建的计量站、单井等小型工程，只需向公司技术部上报工程竣工资料移交清单。
其余工程项目的交工技术资料和施工管理技术资料除在满足合同要求向业主提供的份数外，还必须提供一套完整的竣工资料交公司档案室存档，交公司存档的竣工资料中工程开、竣工报告、交工证书、单位工程评定报告必须为盖红章的原件，其他资料可为复印件。
三、对业主不要求提交的且由技术员及施工队在施工过程中产生的施工管理资料，由项目技术负责人组织有关人员整理组卷交施工技术部存档。
施工总结按照项目由技术负责人组织编写，随竣工资料一同归档。
四、建安工作量在1000万元以下（含1000万元）的工程项目，竣工技术资料应在30天内整理、归档完毕并移交建设单位；建安工作量在1000万元以上的工程，竣工技术资料应在60天内整理、归档完毕并移交建设单位；当业主或合同有要求时，按业主或合同的要求执行。
五、竣工图的核定，由项目技术负责人根据所负责的工程内容，按照“十改、七不改”的原则进行核定，竣工图的核定及编制完成日期同技术资料的规定。
第九条技术资料交接工作
工程项目实施期间，项目技术、质检、计划、供应等涉及施工管理技术资料、交工技术资料编制的人员，因公司或工程处工作安排需要，脱离原工作岗位时，项目经理应组织或委托项目技术负责人组织办理离岗人员所负责的技术资料的交接工作。
与此同时，离岗人员有义务向项目经理提出办理其所负责的技术资料的交接工作。
交接工作应形成书面交接记录。
交接记录内容包括：
离岗人员截止离岗前应完成的技术资料情况，实际完成情况。
交接记录一式两份，由离岗人员、交接组织人员、接替人员（如果已确定时）会签，一份由离岗人员保存，一份由项目留存。
会签交接记录的同时，该会签记录所记载的相关技术资料一并移交。
第三章计量器具管理
第十条计量器具管理
一、项目技术部是工程处计量工作主管部门，各中队设兼职计量员。
二、各中队所用计量器具，应根据施工生产的实际配备需要，由兼职计量员提出申请，工程处计量员审核，主管领导批准后，供应部门方可发放。
三、新领的计量器具必须经计量检定机构检定合格，工程处计量员统计建帐后，方可使用。
四、使用计量器具的单位和个人应保证其在有效期内、合格状态下使用，并保护好计量器具上的检定标识，没有检定的计量器具任何人不得使用。
五、需要检定的计量器具在接到项目技术部下达通知后两天内送到项目技术负责人，若有损坏或丢失计量器具必须写报告，经主管领导批准后交项目技术负责人备案，方可重新申请领用新的计量器具。
六、计量器具在使用过程中应加强保管，防止损坏、丢失。
第四章考核办法
第十一条工程项目竣工后，无正当理由竣工资料不能及时整理交工的，因竣工资料交接不及时影响项目结算或因竣工资料交接不及时引起顾客投诉的，每出现一项工程将按相关文件给予项目负责人、项目技术人员经济处罚。
第十二条因计量器具的损坏、丢失及延误检定，给工程处造成的损失及不良影响，视情节轻重依照公司计量器具管理办法及物资管理办法给予处理。
第十三条本办法不详尽之处，按工程处《2009年经营管理实施办法》执行。
附图一施工工程项目管理资料及交工技术文件整理工作流程
附图二
工程质量管理流程图
附表一压力管道管理资料
序号
文件和记录名称
记录编号
责任者
备注
1
公司组建该项目部的文件
办公室
2
项目质量体系责任人员的任命文件
技术部
项目经理
3
施工组织设计和方案审批表
施技-01
项目技术负责人
4
工程技术交底记录
施技-02
项目技术负责人
5
施工图纸（资料）收发台帐
施技-03
项目技术负责人
6
标准（图书）审批收发台帐
施技-04
项目技术负责人
7
施工组织设计、技术方案台帐
施技-05
项目技术负责人
8
竣工图资料交接目录
施技-06
项目技术负责人
9
无损检测委托单
施技-07
项目技术负责人
10
纠正、预防措施
施技-08
项目技术负责人
11
审图记录
施技-09
项目技术负责人
12
工程联络单和现场签证单
施技-10
项目技术负责人
13
工序交接记录
施技-11
项目技术员
14
施工日志
施技-12
项目技术员
项目技术负责人
15
管道组对施工检查记录
施技-14
项目技术员
长输管道
16
管道组对焊接检查记录
施技-15
项目技术员
站内工艺
17
焊缝防腐保温补口记录
施技-16
项目技术员
18
新建压力管道工程基本数据统计表
施技-17
项目技术负责人
19
年度竣工压力管道工程统计表
施技-18
项目技术负责人
20
压力管道工程项目焊接工艺评定登记表
施技-19
项目技术负责人
21
施工组织设计和施工技术方案
项目技术负责人
22
施工总结
项目技术负责人
23
管道单线图
项目技术员
项目技术负责人
24
接受政府技监部门监督检查的资料（包括：
监检报表、监检通知单、监检报告等）
项目技术负责人
25
压力管道安装、压力容器安装告知书
设备员
外围工地根据情况
26
业主、监理、上级部门对工程的评价、表扬、投诉等方面的记录
办公室
27
探伤报验申请表
项目技术负责人
28
施工过程中的各种报验
项目技术负责人
29
焊材烘干、发放、回收记录
焊表-04
物资供应部
30
焊材库（烘焙室）温、湿度记录
焊表-06
物资供应部
31
焊接工艺指导书
焊表10
项目技术负责人
含返修工艺
32
热处理工艺卡
焊表11
项目技术负责人
33
防腐预制通用记录
F0-01～08
项目技术负责人
根据防腐形式选填
34
沥青防腐质量记录
F2-01～04
项目技术负责人
由防腐厂防腐时，我们只做补口、补伤记录
35
胶带防腐质量记录
F3-01～02
项目技术负责人
36
泡沫夹克防腐保温质量记录
F4-01～03
项目技术负责人
37
环氧粉末防腐质量记录
F5-01～03
项目技术负责人
38
三层PE防腐质量记录
F6-01～06
项目技术负责人
39
煤焦油瓷漆防腐质量记录
F7-01～04
项目技术负责人
40
项目质量检验计划
项目技术负责人
41
年度回访计划
质检站
42
工程保运服务记录
质检－26
项目技术负责人
43
工程保修记录
质检－27
项目技术负责人
44
质量信息统计、分析记录
项目技术负责人
无固定样式
45
项目质量目标完成情况统计资料
项目技术负责人
附表二竣工资料表格
序号
交工技术表格名称
记录编号
责任者
备注
一
工程通用表格
1
扉页
TY-01
项目技术负责人
2
交工技术表格目录
TY-02
项目技术负责人
3
工程说明
TY-03
项目技术负责人
4
单项（位）工程开工报告
TY-04
经营管理部
5
工程完工证书
TY-05
项目技术负责人
6
工程交接证书
TY-06
项目技术负责人
7
联动试车合格证
TY-07
项目技术负责人
8
工程质量检验评定汇总表
TY-08
项目质量负责人
9
单位工程质量综合评定表
TY-09
项目质量负责人
10
分部工程质量等级汇总表
TY-10
项目质量负责人
11
质量保证资料核查表
TY-11
项目质量负责人
12
重大质量事故处理记录
TY-12
项目质量负责人
13
工程交接项目统计表
TY-13
项目技术负责人
14
主要实物工程量统计表
TY-14
项目技术负责人
15
未完工程明细表
TY-15
项目技术负责人
16
设计变更通知单明细表
TY-16
项目技术负责人
17
工程联络单明细表
TY-17
项目技术负责人
18
工程联络单
TY-18
项目技术负责人
19
材料代用单
TY-19
物资供应部
20
焊工登记表
TY-20
项目技术员
21
工序交接记录
TY-21
项目技术员
22
设备开箱检查记录
TY-22
物资供应部
23
设备安装记录
TY-23
项目技术员
24
阀门/管件试验记录
TY-24
物资供应部
25
隐蔽工程检查记录
TY-25
项目技术员
26
设备安装垫铁隐蔽工程记录
TY-26
项目技术员
27
合格证汇总表
TY-27
物资供应部
28
合格证粘贴表
TY-28
物资供应部
29
机器、设备、仪表、工具交接记录
TY-29
物资供应部
30
设备安装使用说明书交接记录
TY-30
物资供应部
31
归档电子文件移交、接收检验登记表
TY-31
项目技术负责人
32
接地电阻测试记录
TY-32-1，2
项目技术负责人
33
安装试验记录
TY-33
项目技术负责人
34
地基验槽记录
TY-34
项目技术员
二
站内工艺安装工程表格
1
高压管件检查验收记录
GY-01
物资供应部
2
钢管检查验收（校验性）记录
GY-02
物资供应部
3
通、排风管道施工记录
GY-03
项目技术员
4
室内管道工程水压试验记录
GY-04
项目技术负责人
5
卫生器具蓄水试验记录
GY-05
项目技术员
6
污水管道渗水量试验记录
GY-06
项目技术负责人
7
通风空调系统调试记录
GY-07
项目技术负责人
8
通水试验记录
GY-08
项目技术负责人
9
雨水落水管灌水试验记录
GY-09
项目技术负责人
10
管架安装记录
GY-10
项目技术员
11
工艺管道安装记录
GY-11
项目技术员
12
管道焊接工作记录
GY-12
项目技术员
13
管道补偿器安装记录
GY-13
项目技术员
14
管线试压检查记录
GY-14
项目技术员
15
管道静电接地测试记录
GY-15
项目技术员
16
安全阀调整试验记录
GY-16
调试单位
17
管道系统压力试验记录
GY-17
项目技术负责人
18
设备管道吹（扫）记录
GY-18
项目技术负责人
19
设备清理检查封闭记录
GY-19
项目技术负责人
20
设备检验记录
GY-20
物资供应部
21
设备强度和严密性试验记录
GY-21
项目技术负责人
22
设备安装精平记录
GY-22
项目技术员
23
设备/管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录
GY-23
项目技术员
24
节流装置安装记录
GY-24
项目技术员
25
立式设备安装记录
GY-25
项目技术员
26
卧式设备安装记录
GY-26
项目技术员
27
火炬安装质量检查记录
GY-27
项目技术负责人
28
阴极保护间设备及辅助设备安装记录
GY-28
项目技术员
29
联轴器对中记录
GY-29
项目技术员
30
油系统冲洗检查记录
GY-30
项目技术负责人
31
机器安装记录
GY-31
项目技术员
32
机器拆检及组装间隙记录
GY-32
项目技术员
33
机泵试运转记录
GY-33
项目技术负责人
34
轴位移、轴振动校验记录
GY-34
项目技术员
35
机组试运前系统确认记录
GY-35
项目技术负责人
36
机器单机试车记录通用类
GY-36-1，2
项目技术负责人
37
机器单机试车记录气轮机（燃气轮机）
GY-37-1，2
项目技术负责人
38
机器单机试车记录离心式压缩机
GY-38-1，2
项目技术负责人
39
排水管道灌水试验记录
GY-39
项目技术员
40
塔盘安装记录
GY-40-1，2
项目技术负责人
41
空冷器及风筒构件安装记录
GY-41
项目技术负责人
42
加热炉配件安装记录
GY-42
项目技术员
43
空气预热器安装检查记录
GY-43
项目技术员
44
烟囱、烟道安装检查记录
GY-44
项目技术负责人
45
储罐罐体组装检查记录
GY-45
项目技术员
46
储罐几何尺寸检查记录
GY-46
项目技术员
47
储罐总体试验记录
GY-47
项目技术负责人
48
储罐基础沉降观测记录
GY-48
项目技术员
49
储罐基础检查验收记录
GY-49
项目技术负责人
50
抽油机安装记录
GY-50
项目技术员
三
锅炉安装工程表格
1
锅炉安装合格证书
GL-01
物资供应部
厂家提供
2
锅筒集箱安装前检查记录
GL-02
项目技术负责人
3
锅炉受热面管子安装前检查记录
GL-03
项目技术负责人
4
炉管通球记录
GL-04
项目技术负责人
5
钢架安装记录
GL-05
项目技术员
6
锅筒安装检查记录
GL-06
项目技术负责人
7
集箱安装检查记录
GL-07
项目技术负责人
8
省煤器安装检查记录
GL-08
项目技术负责人
9
管式空气预热器安装检查记录
GL-09
项目技术员
10
炉管胀接记录
GL-10
项目技术员
11
炉管胀接检查记录
GL-11
项目技术负责人
12
焊接接头试件试验综合报告
GL-12
项目技术员
13
炉管焊接综合报告
GL-13
项目技术员
14
炉管焊接检验综合报告
GL-14
项目技术员
15
水冷壁管安装检查记录
GL-15
项目技术负责人
16
锅筒封闭记录
GL-16
项目技术负责人
17
锅炉本体水压试验记录
GL-17
项目技术负责人
18
省煤器水压试验记录
GL-18
项目技术负责人
19
风道及炉膛风压试验记录
GL-19
项目技术负责人
20
炉墙砌筑质量检查记录
GL-20
项目技术负责人
21
辅机安装检查及单机试运转记录
GL-21
项目技术负责人
22
安全阀调整试验记录
GL-22
调试单位
23
烘炉记录
GL-23
建设单位
24
煮炉记录
GL-24
建设单位
25
48小时锅炉运行记录
GL-25
项目技术负责人
四
管道安装工程
1
防腐管出厂合格证
GD-01
物资供应部
2
弯管防腐合格证
GD-02
物资供应部
3
管道施工记录
GD-03-1，2
项目技术员
4
管道防腐保温施工记录
GD-04
项目技术员
5
管道清管记录
GD-05
项目技术员
6
管道试压报告
GD-06
项目技术负责人
7
管道干燥记录
GD-07
项目技术负责人
8
管沟开挖施工验收记录
GD-08
项目技术员
9
管道埋深抽查记录
GD-09
项目技术员
10
回填土夯实自检施工记录
GD-10
项目技术员
11
工程土质填充检查记录
GD-11
项目技术员
12
特殊地段管沟回填记录
GD-12
项目技术员
13
崾岘护坡定位测量记录
GD-13
项目技术负责人
14
管道构筑物施工检查记录
GD-14
项目技术负责人
15
管道隐蔽工程检验记录
GD-15
项目技术员
16
管道里程桩、转角桩、测试、标志桩埋设记录
GD-16
项目技术员
17
管道竣工测量成果表
GD-17
项目技术负责人
18
管道静电接地测试记录
GD-18
项目技术员
19
埋地管道防腐层地面捡漏记录
GD-19
项目技术员
20
防腐补口剥离强度试验记录表
GD-20
项目技术负责人
21
防腐绝缘层电火花检测记录
GD-21
项目技术员
22
穿越管道水下成沟检查记录
GD-22
项目技术负责人
23
穿越管道水下就位检查记录
GD-23
项目技术负责人
24
穿越管道水下稳管检查记录
GD-24
项目技术负责人
25
穿越管道隐蔽工程检查记录
GD-25
项目技术负责人
26
跨越管道就位检查测量记录
GD-26
项目技术负责人
27
跨越钢索（主索、锚固头）破断试验记录
GD-27
项目技术负责人
28
跨越混凝土墩、塔检查记录
GD-28
项目技术负责人
29
跨越索塔施工检查记录
GD-29
项目技术负责人
30
牺牲阳极埋设记录
GD-30
项目技术员
31
牺牲阳极电参数测试记录
GD-31
项目技术员
32
阴极保护工程施工记录
GD-32
项目技术员
33
强制电流阴极保护电参数测试记录
GD-33
项目技术员
34
顶管触变泥浆检测记录
GD-34
项目技术员
35
顶管穿越顶管检查记录
GD-35
项目技术员
36
顶管穿越套管验收检查汇总表
GD-36
项目技术员
37
定向钻穿越工程质量验收表
GD-37
项目技术负责人
38
水平钻穿越管道就位检查记录
GD-38
项目技术负责人
附表三质检、质管表格
序号
表格名称
记录编号
责任者
备注
1
文件发放登记表
质管-1
负责体系文件发放的各职能部门
2
有效文件清单
质管-4
工程处各职能部门、项目技术员
3
质量体系文件回收台帐
质管-5
项目质量负责人
4
QC小组活动记录
质管-12
项目质量负责人
5
QC小组注册登记表
质管-13
项目质量负责人
6
QC小组活动成果鉴定表
质管-14
项目质量负责人
7
QC小组成果台帐
质管-15
项目质量负责人
8
升级会员 