度驻马店自然资源和规划局.docx

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度驻马店自然资源和规划局

2019年度驻马店市自然资源和规划局

（原市国土资源局原市城乡规划局）

部门预算

第一部分驻马店市自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分驻马店市自然资源和规划局2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

驻马店市自然资源和规划局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

驻马店市自然资源和规划局概况

一、驻马店市自然资源和规划局主要职责

2018年12月，根据中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知（驻发【2018】23号）文件精神，不再保留市国土资源局、市城乡规划局，组建市自然资源和规划局。

目前，由于三定方案还未下发，我局（原市国土资源局）的主要职责是：

（一）拟定全市管理、保护与合理利用土地、矿产资源政策；负责有关行政复议；制订全市土地、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）编制和实施市级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划以及土地利用年度计划；指导、审核全市各级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与报市政府审批和经市政府报省政府审批的城市总体规划的审核。

（三）监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处重大违法案件，调查重大权属纠纷。

（四）贯彻落实国家、省耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途途管制，组织耕地保护，特别是基本农田保护；指导全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地面积只能增加、不能减少。

（五）组织全市土地资源调查、土地统计和动态监测；指导城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记等工作；负责国有土地资源实行资产化管理的相关工作。

（六）统一管理全市土地市场；组织实施政府土地收购储备工作；按规定组织或参与国有土地使用权出让、租赁、作价出资、授权经营和土地使用权转让、抵押、出租、交易管理；指导全市农村集体非农土地使用权的流转管理。

（七）负责全市基准地价、标定地价的评测；审查评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；承担报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

（八）依法管理全市矿产资源，负责采矿权的审批登记、发证、转让审批登记和探矿权审核，依法审查全市对外合作区块；承担矿产资源储量管理和地质资料汇交；审查确认地质勘查单位的资格，管理地勘项目和地勘成果；审查评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格，审查确认探矿权、采矿权评估结果。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；认定市内具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

（十）负责测绘行业管理工作。

（十一）安排并监督、检查国家和省、市财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、驻马店市自然资源和规划局预算单位构成

驻马店市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、驻马店市自然资源和规划局（本级）

2、驻马店市国土资源局城区分局

3、驻马店市国土资源局开发区分局

4、驻马店市土地储备开发中心

5、驻马店市国土资源监察支队

6、驻马店市地产评估所

7、驻马店市土地整理中心

8、驻马店市地质环境监测站

9、驻马店市不动产登记中心

10、驻马店市国土资源信息中心

11、驻马店市城乡规划局（本级）

12、驻马店市城市规划档案馆

13、驻马店市规划编制中心

第二部分

驻马店市自然资源和规划局2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计11,614.8255万元，支出总计11,614.8255万元，与2018年相比，收、支总计各增加8,695.2538万元，增长297.83%。

主要原因一是机构改革原市国土资源局和市城乡规划局预算合并，二是将重点项目纳入2019年预算，主要是第三次全国土地调查经费468万元和市不动产登记数据整理项目费用637万元。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计11,614.8255万元，其中：

一般公共预算5,010.5655万元;政府性基金收入6,604.26万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计116，148，255万元，其中：

基本支出2806.9655万元，占24.16%；项目支出8807.8600万元，占75.84%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年财政拨款收入预算4,685.5655万元，与2018年相比增加1919.9938万元，增长69.42%。

主要原因一是机构改革原城乡规划局预算合并，二是将重点项目纳入2019年预算，主要是第三次全国土地调查经费468万元和市不动产登记数据整理项目费用637万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出为5,010.5655万元。

按支出功能分主要用于以下方面：

自然资源海洋气象等支出3,714.5575万元，占74.15%；城乡社区支出605.4497万元，占12.08%；社会保障和就业（类）支出372.7429万元，占7.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出163.0807万元，占3.26%；住房保障（类）支出154.7347万元，占3.08%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

2019年政府性基金预算为6,604.2600万元,全部用于城乡社区支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为25.43万元，比2018年21.2001增加4.2299万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费24.85万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0.58万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

预算数比2018年减少0.62万元。

主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1，635，613万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算5，283.14万元，其中：

政府采购货物预算50.57万元、政府采购服务预算5，232.57万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局对驻马店市矿山地质环境恢复与综合治理规划编制专项工作开展预算绩效评价，涉及资金44.9万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆12辆，其中：

一般执法执勤用车4辆、其他用车8辆，其他用车全部是机要通信用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（5）专项转移支付项目

无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市自然资源和规划局2019年度部门预算表