中山可逸豪苑四期项目风险排查管控报告.docx
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中山可逸豪苑四期
项目风险排查管控报告
编制单位：
广州越秀地产工程管理有限公司
中山可逸豪苑四期项目监理部
编制时间：
2016年10月
目录
目录 2
摘要 3
1编制依据：
4
2、项目概况：
4
3.1风险识别的方式：
4
3.2风险等级评估：
5
4、辨识和风险等级评估具体内容：
8
4.1红、橙、黄、蓝四级风险点危险源数量和危险源清单（附件）：
8
4.2每一种类中的每一级别风险点危险源风险管控措施及管控责任单位的确定：
8
5、风险辨识和风险等级评估结论：
9
5.1红、橙、黄、蓝四级风险点危险源的汇总、统计与分析； 9
5.2风险评估结果的科学性、可行性、合理性及存在问题 10
5.3针对存在的问题提出提出的风险管控措施和建议：
10
摘要
为有效控制工程建设施工风险，减少重特大安全事故的发生，降低人员伤亡和经济损失，保障项目建设的安全，现就该项目编制如下项目风险管控报告。
1编制依据：
1.1制定的风险管理方针及策略；
1.2相关的国家和行业标准、规范及规定；
1.3《段施工图设计文件》、《招标文件》、《施工合同文件》、《合同工程量清单》及《补遗书》等；
1.4行其它施工技术规范及标准。
2、项目概况：
工程名称：
可逸豪苑四期（11-23栋、25-33栋）、三区（地下车库）工程；
工程地点：
中山市东升镇利生村；
建设规模：
该项目工程总建筑面积为：
157915.40㎡；其中地上面积为126702.88㎡，地下面积为31212.52㎡，为一层地下室，无人防。
3、辨识和风险等级评估流程：
3.1风险识别的方式：
采用询问与交流、现场检查、查阅有关记录、检查表法、流程图法、系统分析法、场景分析法、历史个例排序法这几种方法结合的方式。
3.2风险等级评估：
事故发生的可能性分析
级别
说明
描述
I
极有可能发生
全国范围内发生频率极高
II
很可能发生
全国范围内发生频率较高
III
可能发生
全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高
IV
较不可能发生
全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生
V
基本不可能发生
全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生
事故发生的后果严重性分析
级别
说明
描述
1
影响特别重大
造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响
2
影响重大
造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响
3
影响较大
造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响
4
影响一般
造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响
5
影响很小
无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响
注1：
本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
注2：
风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。
施工阶段
评估流程：
检查施工图阶段所做的全部风险评估结果和相
关数据资料，以及招投标和合同中反馈的信息
结合自身施工水平和现场情况对风险进行识别和管理
对风险进行评估
在施工组织计划中制定风险管理计划、应急措施和残留风险处理措施
全过程对残余风险进行风险监控
建立专门机构定期检查施工中实际情况和各种风险
检查结果是否满足要求
满足
不满足
直至整个项目完工
改变预设的风险对应设施、施工方法和步骤，选择更优化的施工方案和管理措施
4、辨识和风险等级评估具体内容：
4.1红、橙、黄、蓝四级风险点危险源数量和危险源清单（附件）：
风险点危险源评级、数量表：
风险评级（风险矩阵）
风险等级
后果
影响特别重大
影响重大
影响较大
影响一般
影响很小
可
能
性
极有可能发生
3
5
很可能发生
3
5
可能发生
1
5
2
较不可能发生
2
2
1
基本不可能发生
2
1
图例：
极高风险（红）
高风险（橙）
中风险（黄）
低风险（蓝）
注：
评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。
4.2每一种类中的每一级别风险点危险源风险管控措施及管控责任单位的确定：
对于上述各级风险点危险源的风险管控已制定具体管控方案，主要从三方面进行风险管控，分别是：
“方案审查”、“现场检查”和“人员自身”三个方面。
其中，“方案审查”是审查相关的施工、技术措施是否符合实际要求；“现场检查”是检查方案是否落实，是否按要求实施；“人员自身”是工作人员自身要保持警惕，发现风险要及时离开、报告、处理。
管控责任单位:
广东省第二建筑工程有限公司。
5、风险辨识和风险等级评估结论：
5.1红、橙、黄、蓝四级风险点危险源的汇总、统计与分析；
风险点危险源汇总表：
风险等级
后果
影响特别重大
影响重大
影响较大
影响一般
影响很小
可
能
性
极有可能发生
3
5
很可能发生
3
5
可能发生
1
5
2
较不可能发生
2
2
1
基本不可能发生
2
1
图例：
极高风险（红）
高风险（橙）
中风险（黄）
低风险（蓝）
根据统计，红色级别风险点危险源数量为0；橙色级别风险点危险源数量为0；黄色级别风险点危险源数量为7个；蓝色级别风险点危险源数量为19个。
根据上述统计，本项目无高风险点危险源，风险源集中于中风险和低风险，其中中风险点危险源有7个，低风险点危险源有19个，以低风险点危险源为主。
因此，本项目风险程度偏低。
5.2风险评估结果的科学性、可行性、合理性及存在问题
（1）、科学性分析：
本次评估是根据实施性施工组织设计的内容，采用询问与交流、现场检查、查阅有关记录、检查表法、流程图法、系统分析法、场景分析法、历史个例排序法相结合的评估方法进行的评估，并结合以往施工经验、积极采纳项目部各个部门的建议，完成了总体风险、重大风险、一般风险的安全评估。
（2）、可行性分析：
本次评估为施工单位各分项工程的施工提供了具体的控制要素，技术要点鲜明，措施合理。
（3）、合理性分析：
整个评估内容涵盖了可逸豪苑四期（11-23栋、25-33栋）、三区（地下车库）工程施工过程中易出现安全隐患的危险源，并制定了针对性的控制措施。
（4）、存在问题：
本次评估时间较短，有个别部分可能考虑不全，需在实际施工中进一步分析和完善。
5.3针对存在的问题提出提出的风险管控措施和建议：
总之，通过加强管理、加大安全教育培训、增加安全用品的投入、做好风险管控、措施到位、编制切实可行的施工方案及安全专项方案从而将风险降至最低，编制较为详细的专项施工方案，确保方案的可行性，确保工程建设的安全。
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