上海浦东新区土地事务管理中心单位决算.docx
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上海浦东新区土地事务管理中心单位决算
上海市浦东新区土地事务管理中心2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区土地事务管理中心概况
一、主要职能
上海市浦东新区土地事务管理中心(以下简称中心)主要职能包括:
(一)负责浦东新区地籍管理工作;
(二)负责浦东新区土地调查和统计工作;
(三)负责浦东新区土地确权工作;
(四)负责浦东新区土地测绘成果管理工作;
(五)负责浦东新区土地规费征缴工作;
(六)负责浦东新区土地出让合同监管和闲置土地认定处置的前期工作;
(七)负责浦东新区违法用地的权属调查工作;
(八)负责相关业务的信访和信息公开工作;
(九)受新区规土局委托对局属管理所相关业务指导和组织实施等工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区土地事务管理中心设5个内设机构,包括:
办公室、地籍管理科、成果管理科、土地利用管理科、登记管理科。
第二部分上海市浦东新区土地事务管理中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1135.8
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
3.92
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
105.53
九、医疗卫生与计划生育支出
41.85
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
995.37
十九、住房保障支出
25.49
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1139.72
本年支出合计
1168.24
用事业基金弥补收支差额
结余分配
3.92
年初结转和结余
290.07
年末结转和结余
257.63
总计
1429.79
总计
1429.79
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1139.72
1135.8
208
社会保障和就业指出
105.53
105.53
208
05
行政事业单位离退休
105.53
105.53
208
05
02
事业单位离退休
4.72
4.72
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费支出
72.58
72.58
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
28.23
28.23
210
医疗卫生与计划生育支出
41.85
41.85
210
05
医疗保障
41.85
41.85
210
05
02
事业单位医疗
41.85
41.85
220
国土海洋资源事务
966.85
962.93
220
01
国土资源事务
966.85
962.93
220
01
50
事业运行
966.85
962.93
221
住房保障支出
25.49
25.49
21
02
住房改革支出
25.49
25.49
221
02
01
住房公积金
25.49
25.49
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1168.24
1055.89
112.35
208
社会保障和就业指出
105.53
105.53
208
05
行政事业单位离退休
105.53
105.53
208
05
02
事业单位离退休
4.72
4.72
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费支出
72.58
72.58
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
28.23
28.23
210
医疗卫生与计划生育支出
41.85
41.85
210
05
医疗保障
41.85
41.85
210
05
02
事业单位医疗
41.85
41.85
220
国土海洋资源事务
995.37
883.02
112.35
220
01
国土资源事务
995.37
883.02
112.35
220
01
50
事业运行
995.37
883.02
112.35
221
住房保障支出
25.49
25.49
21
02
住房改革支出
25.49
25.49
221
02
01
住房公积金
25.49
25.49
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1135.8
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
105.53
105.53
九、医疗卫生与计划生育支出
41.85
41.85
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
962.93
962.93
十九、住房保障支出
25.49
25.49
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1135.8
本年支出合计
1135.8
1135.8
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1135.8
总计
1135.8
1135.8
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业指出
105.53
105.53
208
05
行政事业单位离退休
105.53
105.53
208
05
02
事业单位离退休
4.72
4.72
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费支出
72.58
72.58
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
28.23
28.23
210
医疗卫生与计划生育支出
41.85
41.85
210
05
医疗保障
41.85
41.85
210
05
02
事业单位医疗
41.85
41.85
220
国土海洋资源事务
962.93
883.02
78.91
220
01
国土资源事务
962.93
883.02
220
01
50
事业运行
962.93
883.02
221
住房保障支出
25.49
25.49
21
02
住房改革支出
25.49
25.49
221
02
01
住房公积金
25.49
25.49
合计
1135.8
1055.89
79.91
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
816.31
816.31
301
01
基本工资
104.69
106.69
301
02
津贴补贴
17.74
17.74
301
03
奖金
77.43
77.43
301
04
其他社会保障缴费
68.2
68.2
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
341.87
341.87
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
72.58
72.58
301
09
职业年金缴费
28.23
28.23
301
99
其他工资福利支出
105.57
105.57
302
商品和服务支出
282.1
282.1
302
01
办公费
12.43
12.43
302
02
印刷费
15.65
15.65
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.06
0.06
302
05
水费
302
06
电费
0.6
0.6
302
07
邮电费
9.32
9.32
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
15.5
15.5
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
6.83
6.83
302
13
维修(护)费
2.31
2.31
302
14
租赁费
62.12
62.12
302
15
会议费
302
16
培训费
2.63
2.63
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
3.63
3.63
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.92
0.92
302
27
委托业务费
42.84
42.84
302
28
工会经费
6.2
6.2
302
29
福利费
27.54
27.54
302
31
公务用车运行维护费
3.7
3.7
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
69.82
69.82
303
对个人和家庭的补助
30.4
30.4
303
01
离休费
303
02
退休费
4.72
4.72
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
25.49
25.49
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.19
0.19
310
其他资本性支出
6.99
6.99
310
02
办公设备购置
6.99
6.99
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1135.8
846.71
289.09
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
8.5
10.53
0
6.83
4
3.7
0
0
4
3.7
4.5
0
【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
下述说明:
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区土地事务管理中心2016年度
单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1139.72万元、支出总计为1168.24万元。
与2015年度相比,收入总计增加281.21万、支出总计增加227.05万元。
主要原因:
2016年的在编人员数比2015年增加3人,同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1139.72万元,其中:
财政拨款收入1135.8万元,占99.7%;其他收入(利息收入)3.92万元,占0.3%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1168.24万元,其中:
基本支出1055.89万元,占90.4%;项目支出112.35万元,占9.6%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1135.8万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加312.35万元,增长(或降低)37.9%。
主要原因:
2016年的在编人员数比2015年增加3人,同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1135.8万元,占本年支出合计的97.2%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加312.35万元,增长37.9%。
主要原因:
2016年的在编人员数比2015年增加3人,同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1135.8万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)105.53万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出(类)41.85万元,占4%;国土海洋气象等支出(类)962.93万元,占85%;住房保障支出(类)25.49万元,占2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.42万元,支出决算为1135.8万元,完成年初预算的119%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年的在编人员数比2015年增加3人,同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)72.58万元。
主要用于:
在编人员基本养老保险缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为72.58万元。
决算数大于预算数的主要原因:
社保缴费科目的改变和在编人员社保缴费的提高。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.23万元。
主要用于:
在编人员职业年金的缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为28.23万元。
决算数大于预算数的主要原因:
事业单位养老制度改革新增职业年金的缴纳。
3、国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)962.93万元。
主要用于:
单位日常维护经费的支出。
年初预算为880.35万元,支出决算为962.93万元,完成年初预算的109%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年的在编人员数比2015年增加3人,同时人员经费中绩效工资有所提高。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.89万元,包括人员经费846.71万元,公用经费209.18万元。
基本支出中:
1、工资福利支出816.31万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金……
2、商品和服务支出282.1万元,主要用于:
办公费、印刷费……
3、对个人和家庭的补助30.4万元,主要用于:
退休费、住房公积金……
4、其他资本性支出6.99万元,主要用于:
办公设备的购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元,支出决算为10.53万元,完成预算的124%,其中:
因公出国(境)费决算为6.83万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.7万元,完成预算的93%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:
因公出国(境)费用的增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加10.02万元,其中:
因公出国(境)费支出决算增加6.83万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.19万元;公务接待费支出决算持平。
因公出国(境)费支出增加的主要原因是2016年区府办(区外办)安排本单位一人出国学习考察。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是土地巡查力度增大,运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.83万元,占65%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元,占35%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出6.83万元。
全年安排因公出国(境)团组2个、累计2人次。
开支内容包括:
机票、住宿、学习材料等。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出3.7万元。
主要用于车辆保险、车辆维护费和运行费用。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
说明:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
说明:
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
说明:
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)6.99万元,其中:
货物采购金额6.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况良好;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效