年产15万吨冷鲜肉屠宰加工项目可行性论证报告.docx
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年产15万吨冷鲜肉屠宰加工项目可行性论证报告
河南雏鹰农牧股份有限公司
年产15万吨冷鲜肉屠宰加工项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
年产15万吨冷鲜肉屠宰加工项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
河南雏鹰农牧股份有限公司
法人代表：
侯建芳
1.1.3建设地点
新郑市薛店镇
1.1.4可行性研究报告编制单位
编制单位：
郑州农村经济信息咨询服务中心
资格证书编号：
工咨乙1030122068
1.2编制工作的依据、内容及范围
1.2.1编制依据
1、河南雏鹰农牧股份有限公司关于编制《年产15万吨冷鲜肉屠宰加工项目可行性研究报告》的委托书；
2、《农业项目可行性研究与经济评价手册》；
3、《投资项目可行性研究指南》；
4、国家有关设计规范的规定；
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5、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等。
1.2.2编制范围
根据企业的规划目标，结合当地资源状况，我公司组织有关技术人员对河南省及全国的生猪及肉制品市场进行了充分细致的调查，提出了年产
15万吨冷鲜肉屠宰加工项目。
报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对本项目建设的依据、项目提出背景及建设必要性、项目选址和建设条件进行了论证，对产品的市场需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节水、招投标、项目实施进度、投资估算及资金筹措和财务经济效益等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供可靠的依据。
1.3项目概况
1.3.1承办企业介绍
河南雏鹰农牧股份有限公司是一家有着20年发展历史的大型养殖企业，位于新郑市薛店镇空港开发区，毗邻京珠高速公路和京广铁路运输线，北傍郑州新郑国际航空港，与薛店镇生态农业园区相接，具有得天独厚的区域优势和便利的立体交通条件，地域开阔，生态环境优良。
河南雏鹰农牧股份有限公司是于2009年7月经河南雏鹰畜禽发展有限公司整体改制设立，是一家有多年历史的大型养殖企业，已经建立了包括种猪繁育、生猪养殖、种蛋生产、鸡苗孵化，技术研发、疫病防治、饲料生产等在内的一体化经营模式，产业链不断延伸和完善。
公司注册资本
1亿元，截止2009年底，公司占地10600余亩，其中标准养殖场占地9900
亩。
公司及其前身自2003年成立以来，本着“扎根农村、艰苦奋斗、创新为魂、富民为本”的经营理念，在实践中不断探索，对传统的“公司+
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基地+农户”模式进行了深化，创新性地建立了具有丰富内涵和特色的“雏鹰模式”。
该模式的成熟和可复制性，已使公司迅速成长为具有综合实力的大型生猪养殖企业。
2003年以来，该公司先后被国家、省市各级政府评定为“河南省农业产业化经营重点龙头企业”、“国家级重点家禽养殖企业”、“河南省无公害畜禽生产基地”、“河南省畜禽出口备案企业”、“河南省守合同重信用企业”、“河南省科技企业”等荣誉称号，多种产品已获得“国家绿色食品”称号。
1.3.2项目提出的背景与建设必要性
猪肉是我国城乡居民消费的最重要的肉类食品。
2006年，我国人均猪肉占有量达到39.6千克，比2005年增加1.3千克，在包括羊肉、牛肉、禽肉等在内的所有肉类占有量中比重超过60％。
城镇居民每人每月平均消费猪肉1.65千克。
受前几年生猪价格过低、2007年以来饲养成本上升和部分地区发生猪蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产出现不稳定，造成近猪肉供应也不稳定，价格出现较大幅度波动。
生猪生产是农业的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。
抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。
根据《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，全国各地区、各有关部门都加大了对生猪生产的扶持力度。
在切实搞好市场供应的同时，建立保障生猪生产稳定发展的长效机制，采取建立能繁殖母猪的补贴制度、积极推进能繁殖母猪的保险工作、完善生猪良种繁育体系、建立对生猪调出大县（农场）的奖励政策、扶持生猪标准化规模饲养等措施，充分调动养殖户（场）的养猪积极性，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。
2007年以来，
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在党中央、国务院的正确领导下，各级农业畜牧兽医部门加大工作力度，各地全力恢复生猪生产。
因此，随着国家扶持生猪生产政策效应的逐步显现和市场价格的拉动，我国生猪生产逐步恢复，生猪存栏和能繁殖母猪数量稳定增长。
我国是世界头号肉类生产和消费大国，在近10年里，我国肉类总产量和销售量几乎翻了一番。
但我国肉类深加工水平与发达国家相比却相差甚远。
目前，由于我国的生猪屠宰加工业的集中度较低，且肉品安全存在着不少隐患。
因此，商务部将协调有关部门对我国的大中型屠宰加工企业的升级改造以及对区域性冷链运输网络体系建设予以支持。
另外，从长远看，解决肉品安全的根本途径是在规模化养殖的基础上，实行机械屠宰、标准化生产、品牌化经营、冷链化运输、现代化配送。
下一步，我国将扶持生猪屠宰行业规模化、集约化发展。
随着国内外市场的变化，对肉类产品的要求越来越高，只有大批量无病虫害、以规范的生产技术进行标准化生产的产品，才能占领市场。
在国际化竞争形势下，养殖加工业必须扩大生产规模、提高加工水平、增加产品科技含量，确保产品符合安全优质的要求，才能应对未来的市场竞争。
冷鲜肉又称冷却肉、冰鲜肉，安全卫生、柔嫩味美、便于切割等优点很能赢得消费者特别是城市居民的认同。
目前，冷鲜肉已占到生鲜猪肉消费10%左右的市场份额，冷鲜肉作为新型肉类品种，具有良好的市场前景。
因此，河南雏鹰农牧股份有限公司通过对冷鲜肉市场的充分调查，结合自身的实际及当地广大农民的需要，提出了年产15万吨冷鲜肉加工项目的建设。
本项目的建设，将适应市场需要，扩大企业生产规模，提高畜产品加工水平，同时能增强企业的综合市场竞争能力和抗风险能力，发挥农业产业化
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龙头企业的示范作用，实现自身的可持续发展。
还可以促进该区域农产品向规模化和规范化方向发展，逐步提高农民科技素质，促使农民科学养殖，面向市场发展现代农业。
另外，随着农业机械化程度的进一步提高，大量的农村剩余劳动力急待转移。
项目的建设，可以大力发展农村经济，从而为本地区有效解决“三农”问题，减少全省农村隐性失业人口，就地安置农村闲散劳动力就业，解决农村剩余劳动力转移问题，为实现小康社会目标奠定良好的基础，对于促进社会稳定十分必要。
1.3.3项目建设规模与产品方案
本项目拟定生产规模为年屠宰生猪200万头，生产冷鲜肉15万吨。
产品方案表
序号名称规格单位数量备注
1冷鲜肉吨150000
1.1分割肉25kg吨90000
1.1.1冻结分割肉25kg吨54000
1.1.2鲜销分割肉25kg吨36000
1.2鲜销胴体肉吨60000
1.2.1白条肉吨45000
1.2.2红条肉吨15000
2内脏、头、蹄等吨40000
3猪皮张1200000
1.3.4生产方案
本项目将检疫合格的生猪经清洗、宰杀、褪毛或剥皮，劈半后，送入预冷间排酸冷凉，然后部分猪肉按要求进行分割，部分分割肉、白条肉和红条肉作为生鲜肉直接销售或深加工，其余部分猪肉送入速冻间冻结，然
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后放入低温冷库贮存。
1.3.5厂址概述
本项目拟建于新郑市薛店镇中原绿色食品工业园内，西邻草花路，东靠京广铁路，总占地面积约276亩。
该区距省会郑州市约25公里，并有京珠高速公路、京广铁路运输线、S102省道、107国道、豫04省道等环绕，具有良好的区位优势和交通条件，便于产品的运输。
在此建项目也有利于市场的培育和辐射。
1.3.6主要原辅材料及动力供应
本项目年需生猪200万头，除由河南雏鹰农牧股份有限公司自供商品猪外，不足部分从省内采购。
包装材料为纸箱和塑料袋，当地和省内市场供应充足，可以保证项目的需要。
原辅材料由该公司自己采购，用汽车运送到厂内。
1.3.7环境保护
本项目实施以后，针对产生的“三废”污染，经过科学的治理，可以得到有效的控制，并最大限度地加以综合利用，对厂址环境和周围环境不会产生新的污染。
项目产生的废水、废渣、粉尘、噪音均可以得到有效控制和治理。
所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。
1.3.8项目定员和劳动力来源
依据生产规模，生产设备的选型及数量，自动化程度，工艺复杂程度，本项目定员820人，其中管理人员20人，技术人员30人，生产人员770
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人，管理和技术人员部分从公司内部调整，不足的管理、技术和生产人员面向社会招收。
1.3.9项目实施进度
本项目在可研报告批准后，进行工程设计、设备采购、土建施工、设备安装、人员培训、调试、试生产等。
建设期为12个月。
1.3.10总投资及资金筹措
本项目总投资15536万元，由超募资金筹措。
1.3.11主要经济指标
主要技术经济指标表
序号名称单位指标备注
1总占地面积亩276.0
2总建筑面积43294.0
2.1待宰圈6030.0
2.2屠宰冷却分割车间11400.0
2.3冷藏库3663.0
2.4机修间、物料库648.0
2.5污水综合处理间200.0
2.6综合办公楼6144.0
2.7后勤服务用房13456.0
2.8辅助用房1753.0
3总投资万元15536.0
3.1建筑工程费万元4587.6
3.2设备与安装费万元5117.6
3.3室外与公用工程万元966.4
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序号名称单位指标备注
3.4土地费用万元3134.0
3.5前期工程费万元572.0
3.6建设单位管理费万元139.6
3.7基本预备费万元345.8
3.8其它工程费万元143.0
3.9铺底流动资金万元530.0
4资金来源
4.1超募资金万元15536.0
5建设期月12
1.4结论及建议
1.4.1结论
本项目市场前景广阔、建设条件具备、工程方案合理、资金筹措有保障，项目实施后将形成以市场为龙头，龙头育基地，基地带农户的发展格局，必将给广大养猪农户带来相对稳定的市场，提高农户养猪的积极性，增加经济收入，加快当地农业产业化和现代化进程。
经财务评价，该项目经营期内年均销售收入408053.7万元，年平均利税总额5550.0万元，所得税前内部收益率29.04%，所得税前全部投资回收期4.56年。
由此可见，本项目是经济和社会效益较好的项目，应早日建设，发挥效益。
1.4.2建议
为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：
1、争取政府在政策、财政等方面的支持，促使政府加大对产业结构
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调整的力度，使企业发展有一个稳定、良好的环境。
2、做好生猪收购、储备工作，确保生猪供应量。
3、及时掌握市场信息，调整企业营销策略，进一步巩固、完善和扩大销售渠道，同时应大力推广企业形象、产品形象，形成稳定的销售对象，以防止猪肉价格的波动，对企业造成较大的影响。
4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。
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第二章市场需求预测
2.1产品市场供需预测
2.1.1国内外生猪生产及猪肉消费情况
1、世界猪肉生产概况与我国在行业中地位
养猪一直是我国优势产业，改革开放以来的发展举世瞩目，多年保持世界产量第一。
从2007年世界肉类组织第四届世界猪肉大会组委会获悉，
2006年，中国猪肉总产量达到5197万吨，占全世界总产量的50.1％。
中国是全世界最大的猪肉生产和消费大国。
2006年，在生猪存栏量减少的情况下，人均猪肉占有量呈现上升势头，全年人均猪肉占有量达到39.6千克，比2005年增加1.3千克，在猪肉、羊肉、牛肉、禽肉等所有肉类占有量中的比重超过60％。
我国猪肉特点是总产量大，但人均占有量39.6千克处于世界中等水平。
欧洲国家人均占有为34.4千克。
但荷兰为88千克，丹麦人均329千克，是世界第一。
我国猪肉生产比美国多80%，是俄罗斯产量的28倍，印度的73倍，非洲的60倍，是养猪最发达的丹麦的25倍。
世界肉类生产结构情况是：
猪肉1.01亿吨，占38.4％；牛肉6207.3
万吨，占23.6％；羊肉1236.1万吨，占4.7％；禽肉7916.3万吨，占30.1％。
禽肉
31%猪肉猪肉
40%牛肉
羊肉
羊肉禽肉
5%
牛肉
24%
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可见，猪肉是世界最普及的肉食品，人类近40％的肉食来自生猪。
养猪在不同国家地位不同，结构也不同，大概归纳以下几类：
养猪产业比重大，且发达的国家：
猪肉比重超过60%，典型的国家是丹麦，猪肉占全部肉类生产的82.3%；奥地利占73.1%；荷兰53.3%，都是猪肉出口国。
这类国家比重大，数量多，活猪和猪肉质量都很高，养猪产业化、科学化、商品化程度很高，具备完整的育种体系。
养猪产业比重虽大，但畜牧业不发达：
这些国家利用养猪适应性广，解决人民肉食短缺。
例如，越南猪肉占肉类的73.1%；朝鲜占68.1%。
为满足市场需求，利用猪的杂食性、饲料要求不高、繁殖快的特点，以猪为首。
亚洲类似国家较多。
养猪产业比重大，但发展水平不平衡：
例如，中国猪肉占肉类的65.7%；波兰占61.3%；韩国占61.6%。
由于地区经济发展不平衡，市场和质量需求也十分复杂。
养猪产业比重很小，猪肉产量也不多的国家：
主要集中在草原为主或穆斯林国家。
猪肉只是市场的补充和调剂。
例如，全非洲猪肉只占肉类的
6.5%；阿根廷占5.3%；新西兰3.6%；埃及0.22%。
2、我国生猪市场走势和猪肉消费状况
（1）我国生猪市场走势
我国的生猪生产主要集中在粮食产区，冀、苏、皖、赣、鲁、豫、鄂、湘、桂、川是我国生猪十大产区。
2006年上半年我国生猪存栏首次出现下降，出栏和猪肉产量增长但增幅趋缓。
据行业统计，上半年全国生猪存栏
47671万头，同比下降1.9%，其中能繁母猪4489万头，同比下降3%，占
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存栏猪的比重为9.42%。
生猪出栏37389万头，猪肉产量2818万吨，同比分别增长3.5%和2.9%，增幅同比分别下降4和5.1个百分点。
出栏生猪超过1500万头的有8个省，分别为四川、湖南、河南、山东、河北、广西、广东和湖北，8省出栏合计占全国的69.5%。
其中四川、湖南、河南三个生猪生产大省出栏猪超过全国总量的三分之一。
近年来，生猪价格暴涨暴跌，行情跌宕起伏。
从2003年下半年，生猪价格开始一路攀升，并于2004年9月达到最高点，猪价的涨幅和价位是十多年来最高的。
2005年下半年，猪价迅速下跌，行情持续低迷。
2006
年1月虽短暂回暖，但3月份猪价再次下滑，生猪生产者普遍亏损；7月下旬猪价全面上扬，11月份几近历史最高价，2007年2月份价格出现节后正常小幅下调，但仍维持较高价位运行至今。
2007年上半年全国生猪市场价格呈现稳步上升趋势，与上年同期相比价格有明显的提升。
在经历了2006年上半年大幅下跌的走势之后，国内生猪及猪肉产品价格自2006年下半年开始持续走高，多个地区价格创10
年来的历史新高。
目前，生猪价格没有明显的降温趋势，预计将较长时间走高。
2007年以来国内生猪价格一直呈相对平稳的趋势，到目前国内生猪的平均价格已达到近12元/千克。
据农业部公布的对全国450个畜产品及饲料价格信息点的最新调查统计，2010年上半年，全国主要畜产品价格出现部分上涨。
截止到2010年
9月中旬，国内猪肉价格呈现全国性上涨。
猪肉是中国人的主要肉类食品。
目前，我国猪肉年产量约为5200万吨，占全球猪肉产量的一半左右。
因此，猪肉价格的变化对我国居民的生活饮食质量和结构均会造成直接的影
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响。
受供需关系和成本因素的限制，国内生猪价格短期内不会出现明显的回落。
由于社会各界的关注和政府的调控，供给增加需求减少，预计一段时间以后生猪价格上涨的压力将减轻，涨势将趋缓。
目前全国生猪处于一个高价位，并且价格还有上涨的趋势，预计国内生猪价格的上涨仍将持续一段时期。
（2）国内猪肉消费状况
①消费结构
根据国家统计局资料，2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月
1.764千克，占肉禽类消费比重的56.76%。
从各省市来看，广西城镇居民每月人均猪肉购买量达到2.78千克，居全国之首；其次是广东省，为2.44
千克。
全国共有18个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平，而新疆、宁夏、西藏等三省的每月人均消费量还不到1千克。
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我国猪肉消费数量和消费比重较低的省市
单位：
千克
地区新疆区宁夏区西藏区青海省内蒙古区北京市
每月人均消费量0.5580.7180.9281.0661.0281.526
占肉禽比重（%）20.6430.8227.0739.6645.5747.63
资料来源：
国家统计局
从肉类消费结构来看，江西城镇居民猪肉消费比重最大，占肉禽类消费的70.31%，贵州、湖北、云南、重庆、四川、湖南和福建等省猪肉消费比重超过60%，高于全国平均水平。
新疆、宁夏、西藏和青海等地区猪肉消费比重低于45%，特别是新疆、宁夏和西藏等西部地区由于受饮食习惯、生产结构和宗教等因素的影响，牛羊肉消费比重较大，而猪肉消费比重较小。
我国猪肉消费数量和消费比重较高的省市
单位：
千克
地区贵州省江西省湖北省云南省福建省四川省湖南省
每月人均消费量2.412.161.862.042.412.332.14
占肉禽比重（%）68.4270.3166.3365.5563.2262.5562.74
资料来源：
国家统计局。
我国猪肉的城乡二元消费结构比较明显。
随着人民水平的提高，我国的猪肉人均消费量会进一步提高，特别是二元消费结构下农村居民人均猪肉消费量的提高，是推动我国猪肉消费量增长最主要的因素。
农民收入增加将加大猪肉产品的消费总量。
长期以来，我国城镇居民一直是肉食品消费的主要群体，城镇居民的人均消费量是农村居民人均消费量的2倍多。
因此，我国猪肉消费量增长的潜力主要来自农村。
目前，我国农村家庭猪肉消费水平仍然很低，并且波动较大。
而农村家庭人均猪肉消费量主要受
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人均收入增长率的影响，增长高的年份肉类消费增长幅度较大。
说明了收入增长是影响农村居民肉类消费量增长的主要因素。
随着中央“三农”政策的逐步落实，猪肉消费总量将呈现上升趋势。
城镇人口增长成为我国肉产品需求加快新的增长点，城市化进程是肉类产品消费需求增长的新动因。
近年来，随着我国城市化及小城镇建设的迅速发展，城镇人口增长明显加快。
由于城市居民肉类产品的消费量远大于农村居民，我国城镇居民肉食品的消费水平一直比农村居民高。
如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增肉食品需求5～7千克。
只要城镇人口增加1％，肉食品的消费需求增量就相当可观，同时全国总人口的增加也影响了我国肉食品需求。
目前，我国高收入人群中每天人均猪肉消费水平已经分别达到100~150克。
而农民年人均猪肉消费20千克。
虽然短时间内我国居民很难达到高收入人群的消费水平，但是随着人民生活水平的提高，猪肉的需求量会越来越大，我国肉类消费还存在着成倍增长的空间。
②发展趋势
中国改革开放后30年来的经济增长，引起食物消费和食物结构的变化，其最大特征就是肉类产品消费增加。
参照发达国家的肉类行业发展轨迹，中国的恩格尔系数降到30%以前，肉类行业都将处于稳定增长阶段。
在未来的3-5年，肉类行业将呈现以下发展趋势：
a、肉制品增长空间巨大
据专家预测，随着中国居民生活水平提高和消费习惯的转变，肉制品将成为未来肉类消费的主流，产品结构将向冷却保鲜肉、低温肉制品、保健功能性肉制品等方向倾斜，到2010年中国肉制品产量将达1200万吨左
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右，肉制品有着很大的市场空间和发展潜力。
到2010年，国内肉制品人均年消费量将达10千克，肉制品占肉类总产量比重将上升到13%左右，但也只达到目前发达国家肉类转化率1/3的水平。
b、买方市场形成
在数量持续增长的同时，质量的提高和品种多元化正在成为肉类发展的主方向，制约肉类供给的时代已经成为历史，消费者选择占主导地位的买方市场已初步形成并有迅猛发展的势头。
然而，由于后续深加工落后，国内肉食初级加工产品多，精深加工产品少，品种单一，品质欠佳。
这些情况从反面说明了中国的肉类市场还没有完全进入成熟期，蕴藏无限发展潜力。
c、产品结构优化
作为产品差异化很小的行业，肉类产品的卫生、安全、营养、质优已成为消费主流，肉类市场的品牌化发展趋势凸现。
肉类产品结构向多元化、高档次发展，城乡市场都有一定的发展空间。
d、以冷链方式销售肉类产品渐成新的发展趋势
冷链流通、连锁经营，引进先进的技术和营销手段对中国肉类工业进行整合和重组，将是中国加入WTO后肉类行业重要问题。
以冷链方式销售肉类产品成为新的发展趋势。
冷鲜肉销售集中在少数人均GDP超过1000
美元的城市，数量仅在10万吨左右，只占肉类商品量的0.3%，远低于发达国家4%的比例。
目前国内大型肉类加工企业都把冷冻冷鲜肉类作为新的利润增长点。
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2.1.2冷鲜肉市场消费现状及发展预测
冷鲜肉，又叫冷却肉，冰鲜肉，是指严格执行兽医检疫制度，对屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度（以后腿肉中心为测量点）在24
小时内降为0-4摄氏度，并在后续加工、流通和销售过程中始终保持0-4
摄氏度范围内的生鲜肉。
我国居民吃的生肉主要以热鲜肉和冷冻肉为主，但在一些欧美发达国家，早在上个世纪二三十年代就开始推广冷鲜肉，在其目前消费的生鲜肉中，冷鲜肉已占到90％左右，居民几乎不吃热鲜肉和冷冻肉，冷鲜肉是他们的首选。
近年来，中国肉类消费发生了明显的结构变化，呈
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