监表填写说明.pptx

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巨单高速资料规范化整理专题会监表、安全用表填写说明总监办下发的表格分为四类，第一类为监理用表格（简称监表），用于记录监理情况，分为施工单位用表和监理单位用表，由施工现场负责人和相应的现场监理或专业监理工程师填写并签认；第二类为检验用表（简称检表），用于记录检验情况，分为检验表格和检验汇总表；第三类为施工用表（简称施表），用于记录各分项工程施工过程，由现场施工员及施工负责人填写并签认。

第四类为安保用表，用于记录安全、环保工作开展情况，由施工单位现场负责人和相应的现场监理或专业监理工程师填写并签认。

监表填写说明根据总监办下发“巨单总监综字201711号关于明确施工组织设计和开工报告报批程序的通知”要求，施工单位应上报实施性施工组织设计。

实施性总体施工组织设计经驻地办初审，总监办批复后报项目公司备案。

实施性总体施工组织设计（含总体施工计划）施工单位上报采用“施工组织设计报审表”，驻地办审核采用“施工组织设计审核表”，总监办批复采用“施工组织设计审批表”。

监表1监表1中下面写的是“抄送”，改为“附件”表格中表头统一改为“施工单位：

”和“监理单位：

”，承包人统一改为施工单位，监理人改为监理单位。

驻地办审核和总监办审批都采用此表。

为落实监理单位各主要监理人员对施工组织设计、施工方案的审查责任，根据省厅监督管理部门相关要求，总监办、驻地办在对实施性施工组织设计、单位工程施工组织设计、分部工程施工方案、专项施工方案审核、批复时，应按照“施工组织设计、施工方案审查表”的格式由各主要监理人员填写审查意见并签署姓名、日期，并将其作为总监办、驻地办审核意见的附件。

意见写不开时，可增加附件。

监表6总体开工报告总体开工报告是工程开工的前提，也是竣工文件的重要组成部分，各单位应予以高度重视。

施工单位于拟开工日期7日前提交总体工程开工报告及相关资料后，由驻地办、总监办、项目公司组织相关人员对以下条件检查确认，满足要求后由总监理工程师签认开工报告：

（1）实施施工组织设计已获批准；

（2）施工单位现场施工、管理人员已到位，机具、主要工程材料已落实。

（3）标段控制桩及水准点复测已完成，复测成果报告已经项目公司批准。

（4）标段总体设计图纸已到位。

监表2单位、分部、分项工程开工报告单位工程（包括互通区达到大桥标准的桥梁、达到大桥标准的分离立交）的开工报告由驻地办审核，总监办批复后报项目公司备案，其格式采用“单位工程开工报告”；分部工程的开工报告由驻地办审批，其格式采用“分部工程开工报告”。

单位工程的施工组织设计和分部工程的施工方案可作为相应工程开工报告的附件，同开工报告申请一并上报审批；主要分项工程的开工申请由驻地办审批，其格式采用“分项工程开工申请批复单”，其开工申请的附件在分部工程中已包含的内容可不再重复。

单位工程开工报告施工单位于单位工程开工日期5日前提交单位工程开工报告及相关资料后，由驻地办、总监办、项目公司组织相关人员对以下条件检查确认，满足要求后由总监理工程师签认单位工程的开工报告：

单位工程施工方案已获批准；施工图纸满足施工需要；复测与技术交底工作均已完成，施工桩橛完备；施工单位的质量保证体系、管理制度已落实；专职管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证已具备且具有保证工程质量的能力；施工机具、设备、材料、周转料、劳力已进场且能满足开工需要；三通一平满足要求，样板工程（试验段）施工方案已获批准；施工现场安全、文明施工及环境保护措施符合规程规定。

监表3监表4监表5首件工程认可制有关要求根据山东省高速公路施工标准化文件汇编和总监办监理计划内容要求，工程施工过程中实行首件工程认可制。

在首件工程施工前，须进行首件工程模型试验,即通过试验为首件工程提供原材料、施工工艺、人员、机械设备等方面成功的经验数据，做为首件工程施工的依据。

本项目附表中所列分项工程，未经首件工程认可，不得进行后续工程施工。

分项工程开工前，施工单位按照首件工程认可制中首件工程的划分原则确定每个分项工程的首件，提出该分项的首件工程开工申请，首件工程开工申请文件包括：

首件工程开工申请批复单；分项工程名称、桩号、施工时间；人员及设备准备情况；分项工程施工方案、施工工艺及质量、安全、环保要求，确定自检负责人和质量责任人；明确检测方法、检测频率，以及重点、难点部位的控制措施；各种原材料、击实、配合比等试验资料。

首件工程审批驻地监理工程师审批提交的施工方案、施工作业指导书、质量保证体系，并制定相应的监理实施措施，明确监理责任人。

对于路面基层及以上结构层、25m以上的预制梁板和现浇箱梁以及新材料、新技术、新工艺等科研项目由驻地办审核后报总监办批复。

首件工程完成后，总监办将及时组织有关人员对同一类型首件工程的施工单位提交的总结报告和驻地办提交的评估报告进行评审和现场检验评价，推荐最优首件工程及本分项工程最优工艺报项目公司认可后，以最优首件工程施工单位提交的总结报告和驻地办提交的评估报告为依据，形成该项工程的工艺和工法作为本项工程的工艺标准推广应用。

总监办下发的巨单总监质20175号关于明确首件工程认可制有关要求及内容的通知专项施工方案专项施工方案（包括路面拌和站、砼拌和站和大型预制场建设方案，梁板、小型构件预制施工方案，冬季施工方案，危险性较大分部分项工程专项施工方案）由施工单位采用“专项施工方案报审表”格式报审，驻地办采用“专项施工方案审核表”的格式审核后报总监办，总监办采用“专项施工方案审批表”的格式审批。

总监办、驻地办审核后认为专项施工方案存在较大偏差的，可采用“专项施工方案审核表”的格式退回施工单位进一步修订后重新报审。

监表7监表8对工程质量缺陷、施工未按有关方案实施时、有违反有关法律时，监理机构应签发监理指令单，要求施工单位整改。

监理指令单填写要求文字简洁、内容真实且有针对性，提出的监理意见和要求符合设计、规范及有关文件等。

监理指令有专业工程师以上人员签发。

施工单位责任人签认要及时。

指令回复应按要求及时回复，回复应全面并附有相关整改资料，如：

责任人、整改前、中、后照片，整改检验结果等。

监理人员应对整改结果进行复查属实后再签认检查意见。

对可能危及结构安全或存在重大隐患的质量、安全、环保问题或季节要求，应签发停工令监理机构签发停工令时，应根据停工原因的影响范围和程度，明确停工范围、期限及停工期间施工单位应做的工作等，并报项目公司。

单位工程和合同段的停工令由总监理工程师签发；驻地工程师可签发分部、分项工程停工。

对具备复工条件的工程，施工单位上报复工申请，监理机构审查，具备复工条件时可签发复工令。

并报项目公司。

监理机构受理施工单位提交的索赔意向通知书，应收集整理与索赔有关的资料，对索赔原因、费用测算等进行审核，编制费用索赔审核意见报告项目公司，驻地办在收到分项工程交工或中间交工验收申请后，应对施工单位的检验评定资料进行检查，组织施工单位在监理抽检、检测见证和隐蔽工程验收基础上进行质量评定，对合格的签发“分项工程（中间）交工证书”分项工程交验时，安全事故的现场处理未完成的，不得签发“分项工程（中间）交工证书”监理机构按规定审查施工单位提交的合同段交工验收申请、审查时单位编制的竣工图，根据监理工作情况及工程质量评定结果，对是否同意交工验收进行审查并签署意见。

根据处现的质量事故，按照表格要求逐项属实填写。

所附资料应该齐全。

在合同工程缺陷责任期结束、收到施工单位提交的终止缺陷责任申请后，监理机构应进行审查，对符合合同约定的，总监办应在规定期限内签发合同段缺陷责任终止证书。

在施工过程中施工单位向监理工程师呈报的报告。

在上报的施工组织设计和施工方案在中填写此表。

在上报的分项、分部工程开工报告中中填写此表。

监理日志是反映监理机构履行监理职责的重要过程记录资料。

监理日志每个监理机构整理一份，有专人收集当天的监理工作情况进行打印整理，每月汇总一次装订成册，在封面上填写工程项目、监理机构名称、日期等内容。

注意存在问题的闭合。

巡视记录是监理工程师对施工现场进行的定期或不定期的巡回检查活动。

项目工程师及以上监理人员进行填写，巡视记录内容采用手写，巡视记录内容与监理日志内容相对应。

按个人或日期对所有人的巡视记录进行汇总，每月汇总一次装订成册，在封面上填写工程项目、监理机构名称、日期等内容。

注意存在问题的闭合。

旁站记录是监理人员对旁站项目的施工过程进行的现场监督活动。

现场旁站监理人员进行填写，旁站记录内容与监理日志、内业资料内容相对应。

旁站记录采用胶印成册的格式，现场旁站监理人员每人一册。

注意存在问题的闭合。

根据监理规范要求，监理抽检记录属于质量监理文件的重要组成部分，对旁站以外项目抽检，总监办、驻地办监理人员抽检，均应填写此表。

按时间先后顺序进行存档。

监理日记应由监理人员负责每天填写,内容必须真实、详细,主要应包括当天施工内容、部位和进度、劳动力、机械及主要使用情况，工程质量情况，质量问题和处理结果，监理工作情况、会议及监理人员人数及其它。

工程施工日志1、施工日志由项目经理或项目经理委托专人填写，施工安全日志由安全员填写；中途发生人员变动，应当办理交接手续，保持施工日记的连续性、完整性。

2、填写施工日志要求字迹工整清晰，必须妥善保管；3、施工日志记录者应根据当日项目所有工作内容和行动结果；4、项目资料员每月汇总施工日志情况，及时归档。

5、记录时间：

从开工到竣工验收时止。

技术交底是指在某一单位工程开工前，或一个分项工程施工前，由相关专业技术人员向参与施工的人员进行的技术性交待，其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。

各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。

工程名称填写单位工程名称；工程项目填写分项工程名称。

当遇到特殊情况时，如施工现场停工等待变更，无法按正常程序履行完变更申请手续时，项目公司相关部门组织召开现场专题会，根据会议纪要实施变更，会议纪要须有指定人的签字认可。

施工单位必须在七天内补办变更申请手续并附会议纪要等资料，否则不予支付。

对项目公司同意的变更，项目公司采用变更通知单，通知总监办变更单位在报审设计变更申请时，应当按要求提交齐全完善设计变更申请报告，并应包括以下主要附件内容：

变更的原因、变更的方案、变更的内容、变更后费用增减情况说明、变更方案的草图、与变更有关的各种附件等工程设计变更备忘录，主要内容包括：

拟变更方案、变更工程量和单价。

附件共五部分：

变更工程数量计算表、变更增减费用表“设计问题回复单”变更前图纸、变更后图纸。

设计处理方案会签单主要内容包括：

拟变更方案、变更工程量、单价和图纸。

对经项目公司同意的设计变更，在收到变更通知后，总监办经过核实、校对，发出工程设计变更令，通知有关单位实施。

安全、环保表格安全环保巡视记录由安全工程师负责属实填写，注意问题的闭合。

监理机构在监理过程中发现存在安全事故隐患，下发安全隐患通知单，要求施工单位整改，情况严重的，要求施工单位停止施工，并报项目公司。

监理机构在监理过程中发现存在违规操作情况，下发安全违规通知单，要求施工单位整改，情况严重的，要求施工单位停止施工，并报项目公司。

施工单位根据隐患和违规整改情况填写，监理单位进行复核属实后签认。

监理机构在监理过程中发现存在环保违规情况，下发环保违规通知单，要求施工单位整改，情况严重的，要求施工单位停止施工，并报项目公司。

施工单位根据违规整改情况填写，监理单位进行复核属实后签认。

计划编制说明施工计划编制要求施工计划分为：

总体施工计划、年度施工计划、季度施工计划、月度施工计划、周计划总体、年度、季度、月度施工计划上报、审批均采用文件格式，月度和季度计划根据段落划分由各驻地办审批，抄送总监办、项目公司，总体和年度计划有总监办审批，抄送项目公司。

计划编制均应采用公文格式要求排版。

总体计划要求总体计划根据应按照组织、目标、制度、流程、方法措施等展开编制，符合项目公司的控制目标。

应包含以下几方面：

（一）工期的保证体系及保证措施

（二）工程质量管理体系及保证措施（三）安全生产管理体系及保护措施（包括风险预测评估，防范以及项目应急预案等）