技术质量管理修41197.docx

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技术质量管理修41197

广州中路航盛

技术质量管理（A版）

广州中路航盛工程有限公司

【编号：

ZLHS-JSZL-05001】

技术质量管理

（A版）

2005年11月8日发布2005年11月8日实施

广州中路航盛工程有限公司编制

目录

第一章技术质量管理岗位职责1

1.总经理1

2.管理者代表1

3.总工程师1

4.技术经营部1

5.项目经理1

6.项目总工程师1

7.项目技术部经理2

8.项目质量部经理2

9.项目技术部管理工程师2

10.项目施工工程部负责人3

11.项目测量工程师3

12.项目试验员3

第二章技术管理手册4

1.图纸会审4

1.1图纸会审程序4

1.2参加会审的单位4

1.3图纸会审的要点4

1.4图纸会审注意事项5

2.施工组织设计管理制度5

2.1施工组织设计的作用5

2.2施工组织设计一般应包括的主要内容5

2.3施工组织设计的编制方法8

2.4施工组织设计的审批及执行程序8

2.5施工组织设计的变更修改8

2.6文件控制8

2.7施工组织设计编制审批流程图10

2.8附录10

3.施工作业指导书的编制与管理15

3.1定义15

3.2编制依据15

3.3编制15

3.4发放16

3.5施工作业指导书编制审批流程图16

4.技术交底管理制度16

4.1技术交底制度16

4.2技术交底的要求16

4.3技术交底的程序及内容17

4.4技术交底流程18

5.试验管理规定18

5.1项目试验的组织形式18

5.2材料试验19

5.3试验管理流程19

6.施工测量管理20

6.1定义20

6.2施工测量管理内容和要求20

6.3测量管理流程21

7.典型施工管理21

7.1定义22

7.2内容及程序22

7.3典型施工实施流程22

8.科技开发和推广应用管理制度23

9.施工日记管理规定23

10.工程技术文件（档案）管理制度24

10.1定义24

10.2工程联系单25

10.3施工图纸（图纸会审纪要、设计单位的设计说明或要求）25

10.4设计变更25

10.5施工组织设计25

10.6施工技术规范标准（软件）25

10.7技术质量月报26

10.8竣工资料26

10.9工程技术文件的分发27

10.10附录27

11.设计变更31

11.1设计变更分类31

11.2指令设计变更31

11.3申请变更31

11.4设计变更管理流程31

12.施工技术总结32

12.1职责32

12.2编写要求32

12.3工作程序33

12.4发放与评审34

12.5施工技术总结管理流程34

13.工程验收管理制度34

13.1工程验收划分34

13.2施工阶段工程验收34

13.3工程竣工（交工）验收35

14.投标文件（技术标）编制办法35

14.1技术标编制流程35

14.2技术标编制程序35

14.3存档37

14.4技术标编制流程37

14.5附录38

第三章工程质量管理41

1.总则41

2.质量管理体系41

3.各级质量管理部门的职责41

4.工程质量的控制41

4.1工程质量控制程序41

4.2质量计划42

4.3工程施工准备阶段的质量管理42

4.4工程施工阶段的质量管理43

4.5竣工验收阶段的的质量管理44

4.6工程质量监督检查及验收的评定44

4.7不合格品控制及纠正预防措施按照ISO程序文件有关要求进行控制。

45

4.8奖罚45

4.9工程质量管理流程图45

第四章技术质量培训管理47

1.一般要求47

2.组织领导47

3.培训管理47

第一章技术质量管理岗位职责

1.总经理

一、负责贯彻执行国家各种法律、法规和规定，对公司的工程质量和服务质量负全责；

二、向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；

三、制定公司质量方针，确保质量目标的制定；

四、批准质量手册，核准公司的组织结构、职能分配，确保资源的获得；

五、主持管理评审工作。

2.管理者代表

一、主持公司质量管理体系的策划工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

二、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

三、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；

四、批准内部审核计划，组织管理评审工作。

3.总工程师

一、负责公司的技术和质量工作；

二、确定重大施工方案，批准工程施工组织设计、项目质量策划和质量计划；

三、组织对严重不合格品的调查和处理；

四、批准重大工程设计变更申请。

4.技术经营部

参见“技术经营部技术及质量部分职责”。

5.项目经理

一、贯彻执行公司的有关文件和规定，对项目的工程质量和服务质量负全责；

二、向项目部员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；

三、贯彻执行公司质量方针，确保项目部质量目标的制定；

四、核准项目部的结构设置、职能分配，确保资源的合理配置。

6.项目总工程师

一、组织编制单位工程施工组织设计，作业指导书，冬雨季措施及施工方案，安全技术措施，架子搭设方案，深基坑工程，爆破工程，施工用电组织设计，组织编制保证质量、安全、节约的技术措施计划，并贯彻实施；

二、根据公司的项目质量策划组织编制项目质量计划；

三、单位工程设计交底，对项目管理人员,施工人员进行工程技术质量、安全进行全面交底；图纸会审；

四、负责指导按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术安全措施进行施工，发现问题及时处理或请示上级解决；

五、负责组织分部工程质量评定工作，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收；

六、组织项目经理部范围内定期和不定期的质量检查，参加工程质量事故的调查、分析、处理，并及时上报；

七、负责技术革新、科研的应用实施；

八、对施工中的安全负技术上的责任；

九、领导技术档案的整理、原始资料的积累及定期移交归档；

十、领导全项目技术业务学习和技术安全教育。

7.项目技术部经理

一、参与编制单位工程施工组织设计，作业指导书，冬雨期措施及施工方案，安全技术措施，深基坑工程，爆破工程，架子搭设方案，施工用电组织设计，组织编制保证质量、安全、节约的技术措施计划，并贯彻实施；

二、参加图纸会审，处理设计变更，负责向相关部门进行分项工程技术安全交底；

三、贯彻执行施工验收规范、质量评定标准和操作规程，参与质量和安全检查，保证工程质量和安全生产；

四、参与单位工程交工验收、隐蔽工程验收和分部分项工程质量验收；

五、组织技术革新和技术革命活动，推广先进经验。

8.项目质量部经理

一、负责项目质量管理体系运行的监督及检查；

二、负责项目质量体系文件的管理；

三、负责质量检验工作；

四、负责项目检验、试验和测量设备的管理；

五、对不合格品进行控制，负责项目部纠正和预防措施的管理。

9.项目技术部管理工程师

一、参加图纸学习、审查和会审，办理设计变更有关事项；

二、编制分部、分项工程施工方案，并结合施工实际，制订具体的技术组织措施，并督促贯彻执行；

三、协助技术部经理或项目总工程师向各部门进行技术安全交底；

四、会同项目经理做好各项施工准备工作，并审定有关技术资料；

五、参加月、旬作业计划的讨论，协助技术部经理处理施工技术问题；

六、参与项目经理部科研计划的制订，参加科研活动，审查合理化建议，交流技术情报资料，填报科研报表；

七、组织开展技术业务学习。

10.项目工程部负责人

一、组织对施工队（班组）进行分项工程技术、质量、安全交底，并负责督促检查落实。

二、遵守各项技术管理制度和过程控制程序，保证不合格品不进入下道工序，并对过程控制引起质量问题负责；

三、主持隐蔽工程验收和分部分项工程质量验收；检查班组“工序三检”；

四、具体执行产品标识管理及检验和试验状态管理；

五、做好施工记录，对质量记录完整性、正确性负责。

11.项目测量工程师

一、在项目总工指导下完成项目施工测量工作，为工程施工提供依据；

二、基线放线工作，放线前必须认真熟悉图纸，放线结束后由公司测量人员组织复测，并通知甲方、监理验线，合格后方可施工；

三、根据甲方提供的资料及水准点进行工程水准测量，为便于工作,应在基坑周围布置基点，基点布设后由分公司测量人员进行复核；

四、严格按照仪器操作规程使用仪器，认真执行测量规范，保证测量精度，工作中不得擅自离开仪器，以免仪器受振倾倒,碰撞以及他人操作而损坏；

五、工作中，如发现仪器误差过大或受损时，应及时送检测中心校正；

六、应经常保持仪器的清洁，仪器用专业工具清擦。

12.项目试验员

一、在项目总工的领导下，负责本工程的各项原材料、施工试件取样送检。

二、负责监督、检查进场各种原材料，及时整理试验成果，及时汇报；

三、做好现场混凝土台班，混凝土塌落度，试块的台帐及原始记录。

四、做好现场的其它项目的试验及检验，包括内外接口。

第二章技术管理手册

1.图纸会审

1.1图纸会审程序

图纸会审包括自审、内部预审和会审三个阶段。

一、熟图：

各专业技术人员在领到施工图纸后必须先认真学习，弄清设计意图及技术标准要求，熟悉工艺流程及工程特点等，必要时可请设计单位进行设计交底。

二、自审：

组织有关人员对本工种图纸进行详细的核对审查，以便进一步弄清设计意图，检查图面有无问题，把存在的问题汇总准备内部预审。

三、内部预审：

是指项目总工组织各部门及相关人员进行会审，各部门及相关人员把自审的问题提出，会议讨论分析后形成会审提问问题汇总，由项目技术部负责整理。

四、图纸会审流程图如下图2-1

图2-1图纸会审流程图

1.2参加会审的单位

参加会审的单位：

施工图纸会审由建设单位主持，邀集有关施工单位、设计单位、监理单位参加。

1.3图纸会审的要点

一、设计是否符合国家有关的技术政策、设计、施工规范和有关规定。

二、设计是否符合施工可行，如需要采取特殊措施时，技术上有无困难，能否保证安全施工。

三、有无特殊材料（包括新材料）要求，其品种、规格、数量能否满足施工需要。

四、建筑、结构与设备安装之间及设备安装各专业之间有无重大矛盾。

五、图纸及说明是否齐全、清楚、明确、图纸尺寸、坐标、标高及管线、道路交叉连接点是否相符。

1.4图纸会审注意事项

一、会审时，建设单位/施工单位要派人做好会审记录。

二、会审时，提出的问题和建议，由设计单位负责处理或解答。

三、会审后整理会审纪要，参加会审的单位表示同意的，一般一式五份，由建设单位和施工单位盖章后送交设计单位，经设计单位签章，送有关施工单位据以施工。

会审纪要，要注明会审时间、主持单位、参加单位以及参加人员，作为施工单位工程技术资料存档。

2.施工组织设计管理制度

2.1施工组织设计的作用

施工组织设计是指导施工全过程的技术、经济文件，是对施工全过程实行科学管理的重要手段。

通过施工组织设计的编制，可以全面分析项目的施工条件，拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工方法、劳动组织，制定技术组织措施，统筹合理地安排工程进度计划；可以预计施工过程中可能出现的各种情况，可以把设计与施工、总包与分包、技术与经济、质量与进度有机结合起来，并在施工过程中认真贯彻执行，从而使工程的质量、工期、安全达到合同规定的要求，成本得到有效控制。

2.2施工组织设计一般应包括的主要内容

实施性施工组织设计一般应包括的内容见表2.1。

表2.1实施性施工组织设计的编写

表2.1

编写目录

编写要求

第

一

部

分

常

规

内

容

编制依据及说明

依据的文件名称

工程概况

简述工程名称、地点、规模、建设单位、设计单位、监理单位、质量安全监督单位、施工总包、主要分包、结构型式、施工条件（水、电、道路、场地等情况）、各专业工程设计概况（可采用表格化形式说明）、分析工程施工中的关键问题。

施工准备工作

针对工程特点，简述业主及施工单位的技术准备、生产准备。

技术准备包括罗列出需编制专项施工方案的名称、样板间施工计划、试验工作计划、职工培训计划，向业主索取已施工项目的验收证明文件等。

生产准备包括现场道、水、电来源及其引入方案，机械设备的来源，各种临时设施的布置，劳动力的来源及有关证件的办理，选定分包单位并签订施工合同等

施工管理组织机构

以图表形式列出项目管理组织机构图，详细阐述：

1施工管理组织机构设置；2项目经理部决策层岗位职责和各管理部门职责；3项目主要管理人员的简历及证书复印件。

施工部署

1概述工程质量、安全、工期、文明施工、环保目标，2工程总体施工方案应包含施工区段的划分、施工程序、施工方案（法）的选择、大型机械设备及精密测量装置的配备，拟投入的各工种劳动力数量，计划分包项目名称及具体进场与出场时间。

施工现场平面布置与管理

施工现场平面布置图中应明示现场各种临时设施、围墙、机械、搅拌点、材料堆放场地、钢筋及模板加工场地、临时施工用水电、临时道路（特别是消防通道）等的布置，在平面管理规划中应对各阶段施工现场的平面布置从时间安排管理措施方面简明扼要地进行说明。

具体：

1建设项目施工用地范围内地上、地下已有和拟建的建筑物、构筑物及其它设施位置和形状；

2为整个建设项目施工服务的施工设施布置，它包括生产性施工设施和生活性施工设施两类；（如施工临时用水；施工临时用电；施工道路）

3建设项目施工必备的安全、防火和环境保护设施布置；

4施工现场各个不同阶段的平面布置；

5施工现场平面管理规划。

施工进度计划

根据合同工期要求，编制出施工总进度计划、单位工程施工进度计划及次级进度计划，并阐述具体的保障各级进度计划的技术措施、组织措施、经济措施及相应的奖惩条例，即：

1工期控制目标；2施工进度计划；3工期保证措施（技术措施、组织措施、经济措施）。

资源需求计划

用表格形式列出主要资源需求计划，如：

劳动力需求计划，主要材料和预制品需求计划，机械设备、大型工具、器具需求计划，生产工艺设备需求计划，施工设施需求计划

续表2.1

编写目录

编写要求

内容

备注

工程质量保证措施

1质量管理组织机构；

2保证质量的技术管理措施；

3工程计量管理措施；

4材料检验制度；

5工程技术档案管理措施；

6工程质量的保修计划。

对于通过三个体系认证的企业，质量、安全、文明施工、环境保护各项保证措施的内容可不编写，配合相应体系文件同时使用；替代时仅提供认证证书复印件和管理体系的章节名称。

安全生产保证措施

1安全生产管理组织机构；

2保证安全生产的技术管理措施。

文明施工、环境保护保证措施

1文明施工及环境保护管理组织机构；

2文明施工及环境保护措施。

特殊条件下（如：

雨季、台风及高温等）的施工保证措施

根据工程特点、施工周期及场地环境简要介绍

第二

部分分

专业

内容

分部分项工程施工方法

1概述2施工准备；3材料构件；4机具设备；5工艺流程；6操作要点；7检验检测；8质量控制；9安全环保；10成品保护。

工程重点、难点的施工方法及措施

企业结合自身素质和工程的实际情况，列出重点、难点部位，详细介绍施工方法及保证措施

第

三

部

分分

附

加

内

容

新技术、新工艺、新材料和新设备应用

1“四新”技术名称和简介；2应用部位和范围；3注意事项及采取措施；4社会效益和经济效益。

成本控制措施

预测成本控制目标及为实现总目标所采取的技术措施和管理措施。

具体措施包括：

优选材料、设备质量和价格；优化工期和成本，减少赶工费；跟踪监控计划成本与实际成本差额；分析产生原因，采取纠正措施；全面履行合同，减少业主索赔机会；健全工程施工成本控制组织，落实控制者责任等

施工风险防范

列举并评估各种可能发生的风险，细述防范对策和管理措施即：

1项目施工风险；2风险管理重点；3风险防范对策；4风险管理责任。

总承包管理和协调

1总承包管理工作内容；2总承包管理计划；3对各分包单位的管理措施；4与各分包单位的协调配合措施。

概述分包项目名称和内容，总包与分包单位的主要协调配合措施，总包对各分包单位的主要管理措施及质量、安全、进度、文明施工、环保的要求。

主要管理措施包括：

与分包单位签订质量、安全、进度、文明施工、环保目标责任协议书，建立定期联检制，加强三检制，加强例会制，充分利用计算机、网络等信息化技术参与管理等

工程创优计划及保证措施

1工程创优计划；2创优组织机构；3创优保证措施。

明确创优目标及过程路线图（目标分解），细述所采取的技术、组织及经济措施

2.3施工组织设计的编制方法

一、施工组织设计的编制应贯彻统筹规划的原则，充分体现施工合同的总体要求，力求达到技术先进、措施可靠、组织严密、关系协调、经济合理。

二、施工组织设计应在全面、深入研究合同条件、设计文件内容，调查和分析现场施工条件的基础上，从拟建工程施工全过程的人力、物力、时间、空间、技术组织等五个要素着手进行编制。

三、施工组织设计的编制，应针对工程特点、技术关键和施工难点采取有针对性的技术、经济措施，施工方案力求技术先进、科学合理、安全可靠、经济合理。

四、施工组织设计应在宣布中标之后，在项目经理的领导下，由项目总工程师组织项目部的相关人员分工协作进行编写，由项目总工程师统一汇总、协调，以保证各项内容的正确性及其相互关系的协调性。

2.4施工组织设计的审批及执行程序

一、施工组织设计经项目经理审查后，应报公司审定（公司技术经营部组织公司各部门审核，公司总工程师审定），在工程开工之前，将经企业法人代表签发批准的施工组织设计报送业主和工程监理单位。

二、分包单位的施工组织设计应由分包单位编制和审核，分包单位的施工组织设计内容宜单独装订成册,并报总包单位审批；

三、施工组织设计应盖企业法定图章，分包单位施工组织设计应加盖分包单位法定图章。

四、所报送的施工组织设计，经监理工程师审核确认后才能正式批准开工。

五、项目经理应组织项目部有关人员认真学习、贯彻落实施工组织设计文件。

2.5施工组织设计的变更修改

一、当施工过程中发现原编制的施工组织设计与实际不符，需要修改时，项目部应填制“施工组织设计变更申请单”（见2.8附录中表2.2）提出申请。

二、按原来的审批程序报批。

三、批准后的施工组织设计变更应由项目部填制“施工组织设计变更通知单”（见2.8附录中表2.3）发至公司有关部门。

2.6文件控制

一、项目部负责施工组织设计的制作装订，并制定发放控制清单。

发放时应登记填写发放编号，履行收发签字手续。

文件发放清单应报公司技术经营部备案。

二、施工组织设计和施工组织设计变更均属工程技术文件，发放范围包括项目部、公司技术经营部。

三、项目部发放给技术经营部的施工组织设计除书面文件外，同时还应附上磁盘，或通过电子邮件发送到公司技术经营部。

四、施工组织设计封面格式参见2.8附录中表2.4，批准页参见2.8附录中表2.5。

五、除审批签字外，其余内容必须打印，图纸必须采用AUTOCAD绘制。

六、施工组织设计文本版面推荐采用A4纸，其页面边距：

上、下、左、右侧页边距宜为25㎜；装订线应在左侧，其距离宜为8㎜；页眉边距宜为15㎜，页脚边距宜为17.5㎜。

七、图纸版面建议采用A3或A4。

绘图采用的线型、线宽及图例等，必须满足《CAD工程制图规则》（GB/T18229－2000）的要求。

八、字体、字号、字符间距和段落间距

正文部分的字体宜采用小四宋体常规字形；正文部分的标题字体宜采用四号宋体常规加粗字型；正文部分的字符间距宜采用标准值；正文部分的段落间距宜采用固定值26磅。

九、页眉、页脚

页眉宜标识出工程名称和章节名称，页脚宜标识出施工企业名称和页码，页眉和页脚中的字体宜采用5号宋体常规字形。

十、页码

除证书复印件外的A4纸页码宜连续编排，页码位置宜位于页脚右侧；A3纸可不编排页码。

十一、章节条款编排顺序

施工组织设计一般分成多个章节，每章的第一页可分开，打上该章节的名称；章、节题目宜居中，文章中的各种小标题应醒目。

标题层次和格式可参照2.8附录中表2.2。

十二、表格的位置

表格宜放置在靠近相关正文的地方。

表格需有表名和表序号，表名宜居中，表序号宜写在表名前；表内文字可比正文小一号，表号宜按章、节编号，续表号应在放在表的右上角。

表格样式风格可参照2.8附录中表2.2。

十三、插图位置和绘图

插图宜放置在靠近相关正文的地方。

插图应有图名和编号，图号和图名应写在图下居中，图号在图名前面，字号可比正文小一号。

图号应按章、节编号。

插图样式风格可参照附录。

2.7施工组织设计编制审批流程图

施工组织设计编制审批流程图如图2-2

图2-2施工组织设计编制审批流程图

2.8附录

表2.2施工组织设计变更申请单

广州中路航盛工程有限公司

施工组织设计变更申请单

项目部：

文件名称:

文件编号:

[换页/换版]原版次:

更改理由及内容

[可附页]申请人:

审查人：

日期:

审核

审核人:

日期:

审定

审定人:

日期:

表2.3施工组织设计变更通知单

广州中路航盛工程有限公司

施工组织设计变更通知单

工程名称

施工单位

发文部门

文件编号

变更事项

变更内容：

发往部门

抄报部门

填写人

审核人

批准人

批准时间

注：

本表由项目部填报，分发至原持有文件部门。

表2.4施工组织设计版面样式

表2.4.1：

施工组织设计封面格式

□□□□□□□□□□□□工程

（宋体小二号字加粗）

施

工

组

织

设

计

（宋体小初号字加粗）

企业名称：

（宋体三号字加粗）

□□□□年□□月（宋体三号字加粗）

表2.4.2：

施工组织设计批准页格式

审核批准意见表

文件名称

工程施工组织设计

文件编号

审查、审批部门

审查审批意见

审查人

签字

日期

（年月日时）

编制

（项目总工）

审查

（项目经理）

接收

审查

技术经营部

技术

接收

审核

经营

接收

审核

工程部

工程

接收

审核

安全

机材

接收

审核

总工程师

接收

批准

备注

注：

1、各部门签署意见后，请按所指定的审查部门传递到下一审查部门，前后两个审查部门的接收时间差视为前一