淀粉糖产品入库出库计量管理控制规定.docx
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淀粉糖产品入库出库计量管理控制规定
淀粉糖产品
入库、出库计量管理
控制规定
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批准人：
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二〇一三年七月
淀粉糖产品入库、出库
计量管理控制规定
一、目的
为加强产品管理，进一步规范物资的安全，维护公司资产的完整，特制定本制度。
二、术语解释
本文所指的淀粉糖产品为药业公司目前分管生产销售的食用一水葡萄糖、药用一水葡萄糖、药用无水葡萄糖、葡萄糖酸钠、果糖。
本规定中根据各类淀粉糖的不同特性进行分别界定。
三、淀粉糖产品的计量管理控制点
主要为生产包装间的计量控制（包装袋的使用、包装秤校准、皮重偏差、质检抽检）、入库件数清点交接、出库过磅复检、门卫管理控制、盘点控制等。
四、生产包装间的计量控制
（一）包装物的单耗控制
1、车间统计员根据生产计划和批包装指令等规定的包装物类别、用量，通过“EAS系统/供应链管理/库存管理”模块中的出库业务，新增领料申请流程（填写物料编码、数量、发货组织），提交至厂长审核。
注：
食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂由中班领用中班和夜班所需包装物；果糖厂由早班领用当天所需包装物；一水糖厂、无水糖厂各班分别领用，夜间领用时，包装主操开具纸质领料单（见附表1），经带班长审核后先领用，第二天早上提交EAS领料申请。
2、包装主操依据经厂长审核后的领料申请，到物管仓库领取物料。
注：
食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂、果糖厂持打印出的纸质版领料申请（见附表2），到物管仓库领料。
3、仓库保管员依据EAS系统中的领料申请，找出所领包装物。
装车过程中，保管员要现场监督，包装物出现破损不得发放。
4、物料发放后，仓库保管员通过EAS系统开具“领料出库单”（见附表3），填写物料分类保管帐（见附表4）。
出库单一式三联，第一联物管部留存，第二联财务部留存，第三联生产厂留存。
5、生产厂由厂长直接负责建立《包装袋使用控制表》（见附表5），当班主操对包装袋的领用、使用、结存、损耗情况进行登记，并详细说明损耗原因，由成品主任审核，质量部QA确认。
特别是损耗必须经过必要的程序和权限审批通过方可处理，做到班清日结。
包装袋损耗处理程序包括：
①包装袋质量不合格（有异物或不结实）。
发现者通知包装主操，由包装主操将不合格数量填写至《包装袋使用控制表》，并电话报至成品主任、质量部QA，成品主任组织将本批包装袋推至包装间外，待供应商换货。
②入库前因输送带或封包机引起的包装袋破损。
由包装主操对本班破损情况进行统计，填写至《包装袋使用控制表》，并将破损的包装袋统一放至指定区域（废编织袋存放区）。
③开机后、停机前过渡产品的回溶。
由包装主操统计过渡产品件数填写至《包装袋使用控制表》，安排回溶，并通知成品主任、质量部QA。
④入库过程中或入库后造成包装袋破损、运输过程中污染造成的退货等。
食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂生产的产品：
物管科长负责统计破损的包装袋数量，填写《包装袋领用申请表》（见附表6），经生产厂成品主任同意后，通过生产厂领用。
对于破损产品，物管部负责串包，包装间协助计量、封口、贴合格证（或喷码）。
一水糖厂、无水糖厂、果糖厂生产的产品：
若内胆未损坏，处理程序同上。
若内胆损坏，物管科长负责统计破损的包装袋数量，运至生产厂进行粉糖或回溶。
⑤物管部串包。
物管科长根据订单提前统计待串包件数、所需包装袋件数，填写《包装袋领用申请表》（见附表6），经生产厂成品主任同意后，通过生产厂领用。
注：
（1）《包装袋领用申请表》由物管科长负责填写，物管部长每月审核一次。
（2）入库过程后回溶、串包等情况造成的产品损耗，保管员负责填写《库存产品盘盈/盘亏统计表》（见附表7），经物管科长审核、质量部QA签字。
6、每周末，生产厂对本周包装袋的损耗情况进行汇总分析，报至生产部。
生产部对各厂的情况进行汇总，于下周一前报至生产副总、总经理审阅。
（二）包装车间的定量包装管理
1、每班开始操作前，用标准砝码或标准包装物对电子秤进行校准，填写校准记录。
各厂电子秤的校准/校正程序见表1，每半年由县或市技术监督部门进行检定。
表1各生产厂电子秤校准/校正程序
序号
生产厂名称
电子秤型号
校准/校正程序
1
果糖厂
无水糖厂
一水糖厂
梅特勒-托利多GCS-150型电子称
①同时按住“0”“F”键两秒钟，仪表显示[NASTEJ]。
②输入密码：
“0T0T”，按确认键，仪表显示[SETUP]，再按确认键，进入设置菜单。
③进入复检称校正选项，仪表显示[ESCL]。
空秤，清空秤台，按确认键，仪表显示[10CAL],然后显示数字减小至0。
④仪表显示[ADDLD]加载重量，在秤台上加20kg标准砝码，按确认键，然后再输入20kg重量值，按确认键，仪表显示[10CAL],然后显示数字减小至0。
⑤仪表显示[DONE]，完成校正。
2
酸钠厂
食用糖二厂
食用糖三厂
上海华德
TCS-150型电子秤
校准程序：
①使电子秤处于空置状态，打开电子秤电源，观察显示屏上的指示读数是否归复至零的状态。
②在电子秤上加25kg的标准砝码，重复校验3次，显示即为准确。
③如读数为标准砝码的质量值即为合格，否则为不合格。
不合格时的校正程序为：
①按住去皮键出现PASS，表示已开机。
②顺序按去皮键1次、置零键两次、显示。
③按去皮键六次，依次出现[U1000]、[]、[d2]、[英文字母+1]、[英文字母1]、[LOAD]后，放20kg标准砝码。
④按去皮键，出现[]，按置零键两次，出现[]，按去皮键三次，依次出现[]、[]、[]。
⑤按去皮键3秒以上松开，出现[]，按置零键一次，出现[]，按去皮键一次出现[]，按置零键五次，出现[]，按去皮键三次，出现[]。
⑥按住去皮键三秒以上松开，标定结束。
3
一水糖厂
吨包计量秤
由叉车工人配合包装主操，用一吨已知计量范围（40袋）小包装产品对吨包装进行标定，校准值以标定单吨小包装是否在计量范围内，以此验证吨包称的准确性，同时取超范围值做为计量补偿值。
注：
果糖厂、一水糖厂（电子秤、吨包计量秤）、食用糖三厂校准记录单独体现（见附表8、9、10、11），酸钠厂校准记录在批包装记录中体现（见附表12）。
2、每班开始包装前，由包装主操依据制定的包装计量标准（见表2），下达本班包装标准及控制范围。
表2包装计量标准
序号
包装物类别
包装物重量（kg）
包装控制范围
（毛重kg）
包装物料
1
25Kg彩膜袋+塑内膜袋
药用级一水葡萄糖
2
25Kg黄纸袋+塑内膜袋
药用级一水葡萄糖
3
25Kg彩膜袋+塑内膜袋
药用级一水葡萄糖
4
25Kg彩膜袋+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
5
25Kg空白袋+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
6
25Kg黄纸袋+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
7
25Kg白纸袋+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
8
25Kg印红十字袋+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
9
500kg集装袋+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
10
550Kg集装袋+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
11
500kg集装袋
药用级无水葡萄糖
12
550Kg集装袋
药用级无水葡萄糖
13
50kg塑料桶+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
14
100Kg塑料桶+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
15
25Kg纸板桶+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
16
25Kg空白袋+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖（粉）
23
25Kg黄纸袋+塑内膜袋
果糖
24
25kg带内胆塑编包装袋
食用糖二、三厂
25
40kg无内胆塑编包装袋
食用糖三厂
26
25kg三合一牛皮纸袋
食用糖二、三厂
27
500kg大包无内胆
食用糖三厂
28
500kg大包有内胆
502-503
食用糖三厂
29
750kg大包无内胆
752-753
食用糖三厂
30
1000kg大包（带内胆）
1003-1004
食用糖三厂
31
40kg带内胆塑编包装袋
－
食用糖一、三厂
32
40kg带内胆无覆膜包装袋
－
食用糖二厂
33
二合一包装（中文）
酸钠厂
34
二合一包装
酸钠厂
说明：
1、以上控制标准是基于内包装袋厚度为0.08mm时的计量控制标准，若车间使用内包装袋厚度0.10mm包装时，则控制范围相应增加0.02Kg。
2、无水葡萄糖、药用级一水葡萄糖、果糖产品，净含量为20Kg～25Kg包装的产品，包装计量范围最大允许偏差按净含量%～+%执行,其它规格包装按%～+%执行。
3、以上各计量标准范围依据法规及各生产厂包装称计量精度制定。
注：
如有客户特殊定单及新订制或由客户直接提供包材等非常规产品时，销售人员需出具包材进厂过磅单至质量部，由质量部人员对单件包材计量进行核对并确认后，制定本批产品的单件包装计量标准（格式见附表13）。
包装计量标准一式四联。
第一联质量部留存，第二联生产厂留存，第三联物管部留存，第四联磅房留存。
各部门依据单件包装计量标准进行控制。
3、在正常生产条件下，包装人员每两小时（果糖厂每四小时）对电子秤进行校准，确保包装重量符合控制范围。
若包装净重量超出控制范围，包装人员要立即采取纠偏措施，查找出现偏差原因，并对一小时内的成品进行逐件计量，对超出标准范围的包装成品作返工处理，并将造成的包装袋损耗情况记录于《包装袋使用控制表中》。
（三）质检抽检管理
1、质量部每班按生产线对在线产品进行计量抽检，填写抽检记录（见附表14）。
抽检数量根据每班的计划产量确定，详见表3计量质检抽检数量确定表，分4-6次均匀抽取。
表3计量抽检数量确定表
序号
定量包装商品批量
抽样件数
1
小于或等于250件
不少于10件
2
大于250件
不少于30件
2、计量抽检结果平均值符合包装控制范围的即为合格。
3、若抽检结果不合格或抽检过程中若发现其他异常情况，必须及时通知带班长。
带班长立即组织包装人员采取纠偏措施：
一方面，查找出现偏差原因，并对一小时内的成品进行逐件计量，对超出标准范围的包装成品作返工处理；另一方面，对责任人进行相应的处理。
五、产品入库的计量管理
每班结束后，保管员对产品进行初步检查、清点后，与生产厂带班长、入库工办理成品入库手续，打印“生产入库单”（见附表15），填写物料分类保管帐（见附表2），三方经手人签字并由物管科长审核。
生产入库单一式三联，第一联物管部留存，第二联生产厂留存，第三联质量部留存。
注：
在车间计量准确无误的特定假设前提下，各类淀粉糖的入库数量原则上以件数作为入库、出库依据。
六、出库的过磅计量管理
1、地磅的日常管理
（1）开机前，检查称重显示仪及打印机是否有异常情况，如有异常情况，要及时报告磅房主管协调处理。
（2）接通电源后，首先归零校正。
（3）地磅的最大量程为100吨，误差范围为20kg。
（4）地磅每半年由县或市技术监督部门进行检定。
2、监磅管理
（1）车辆来厂提货前，应先将车开至地磅准备过磅。
远程检查驾驶员离开磅秤后，磅面是否有人，车辆是否停在指定位置，过磅时不得有人上下磅体。
（2）地磅员检查车辆工具箱并贴好封条，出厂时检查封条的完好性。
4、保管员依据“销售出库单”（见附表16）中列出的产品名称、批号、件数找出货物，安排装车。
销售出库单一式六联，第一联销售管理部留存，第二联财务部留存，第三联物管部留存，第四联由物管部反馈至销售管理部留存，第五联门卫留存，第六联客户留存。
5、装车完毕后，安排现场清理并进行过磅核实。
如果责任人不能及时到场，其他保管也可代签，但必须注明（某代某签）。
6、过磅管理
（1）地磅员确认地磅及车上无人后过磅，并用过磅后的毛重减去空车重量，作为净重。
（2）地磅员依据“销售出库单”上的吨数及件数，结合过磅计量标准（详见表4），核对净重数量。
表4过磅计量标准
序号
包装物类别
包装控制范围
（毛重kg）
产品类别
1
25Kg彩膜袋+塑内膜袋
药用级无水葡萄糖
2
25Kg空白袋+塑内膜袋
黄纸袋+塑内膜袋
白纸袋+塑内膜袋
印红十字袋+塑内膜袋
全纸桶+塑内膜袋
塑料桶+塑内膜袋
塑料桶+塑内膜袋
玉米绵白糖
葡萄糖彩膜袋+塑内膜袋（药品级）
药用级一水葡萄糖
11
葡萄糖黄牛皮纸袋+塑内膜袋（药品级）
葡萄糖彩膜袋+塑内膜袋（食品级）
葡萄糖塑编袋+塑内膜袋
葡萄糖纸塑复合袋+塑内膜袋
葡萄糖黄牛皮纸袋+塑内膜袋
葡萄糖包装袋+塑内膜袋（吨袋）
葡萄糖包装袋+塑内膜袋（吨袋）
葡萄糖包装袋+塑内膜袋（吨袋）
带内胆塑编包装袋
－
食用糖二、三厂
20
40kg无内胆塑编包装袋
食用糖三厂
21
25kg三合一牛皮纸袋
食用糖二、三厂
22
500kg大包无内胆
食用糖三厂
23
500kg大包有内胆
食用糖三厂
24
750kg大包无内胆
食用糖三厂
25
1000kg大包（带内胆）
食用糖三厂
26
40kg带内胆塑编包装袋
－
食用糖一、三厂
27
40kg带内胆无覆膜包装袋
－
食用糖二厂
28
二合一包装（中文）
酸钠厂
29
二合一包装
酸钠厂
（3）符合重量标准的，打印过磅单（见附表17），填写《产品发货过磅计量记录表》（见附表18），确认放行。
过磅单一式五联。
第一联磅房留存，第二联财务部留存，第三联物管部留存，第四联门卫留存，第五联司机留存。
（4）若超出控制范围（包括低于下限或高于上限），停止过磅，由保管员通知生产厂成品主任、质量部QA，共同查明原因，填写《过磅超标原因分析表》（见附表19）。
不同原因下的责任认定及处理程序为：
①对本车产品随机抽取10袋，重新称重。
若有一袋及以上产品不在计量标准范围内，相关费用由生产厂承担，将《过磅超标原因分析表》交生产厂厂长填写处理意见，生产副总批准。
a、过磅净重数量高于销售出库单净重数量，卸货。
同时，保管员作盘盈处理，填写《过磅产品盘盈/盘亏统计表》（见附表20）。
b、过磅净重数量低于销售出库单数量，补货。
同时，保管员作盘亏处理，填写《过磅产品盘盈/盘亏统计表》。
②若10袋产品均在计量标准范围内，重新点数：
a、装车件数不对，车辆返回卸货或补货。
相关费用由仓库保管员承担。
将《过磅超标原因分析表》交物管部长填写处理意见，物管副总批准。
b、装车件数无误，且查阅《计量抽检记录》发现抽检偏于标准上限，保管员先电话请示物管副总、总经理批准，方可卸货，暂作盘盈处理，填写《过磅产品盘盈/盘亏统计表》。
c、装车件数无误，且查阅《计量抽检记录》发现抽检偏于标准下限，保管员先电话请示物管副总、总经理批准，方可补货，暂作盘亏处理，填写《过磅产品盘盈/盘亏统计表》。
（5）每周末，质量部根据过磅情况，对本月过磅超标情况进行分析，于周一前将分析结果报送至总经理、生产副总、物管副总、质量部、生产厂、物管部，由相关部门解决处理，减少误差。
七、门卫控制管理
1、门卫负责对所有进厂的车辆车载水箱进行检查，并监督排放所有载水，在厂内车辆车载水箱水阀必须全部处于开放状态。
2、拉货车辆出厂前，将销售出库单、过磅单交给门卫核对。
3、门卫核对销售出库单、过磅单上的产品名称、数量，并与实物进行复核。
核对无误后，放行出厂。
八、盘点管理
1、盘点内容包括“五查”：
查质量，库存物资的质量是否变化；查数量，帐、卡、物是否一致；查保管条件，堆是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好等；查安全与消防，各种安全措施和消防设备是否符合安全要求；查计量工具，磅称、皮尺是否符合标准，其它工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。
2、坚持物资盘点制度，物管员对自己所管物资应坚持实地盘点法，做到有动态的随时盘点，无动态的定期盘点。
盘点方法包括：
永续盘点法、循环盘点法、重点盘点法、全面盘点法。
3、每月28-30日，财务部、企管部、物管部联合对物资进行盘点。
盘点方式分为抽盘和全盘，具体情况视物料金额、难易程度和以往盘点结果而定。
盘点结果于下月2日报于仓库主管处，主管分析总结后交于财务部。
4、年盘分为年中盘和年终盘，盘点时间和盘点人员由公司统一安排协调。
盘点根据相关人员对物料的熟悉程度进行分组，并任命小组长。
各组于盘点后提交盘点数据，仓库组织各仓负责人对盘点数据进行汇总分析，并分析差异率和差异原因分析。
经过分析核查后的盘点表、差异表和差异分析表由各相关责任人签字确认，由仓库主管统一交于财务部。
5、盘点结果的处理
（1）盘点中发现盘盈、盘亏时，应分析发生盈亏原因，填写相关“盈亏处置单”。
盘点结果必须经既定的权限和程序审批后方可进行帐务处理，没有批准前不得自行改帐。
盘点后物管员要在自己的库管明细台帐标明上月结帐的数字。
（2）盘点中发现物资规格混串、物资失盗、物资毁损，填写相关“处置单”，审批权限按各公司规定执行。
（3）盘点后需申请报废的物资，属国家有关部门明令报废的物资，按国家及有关部门和上级主管部门通知规定的权限报批；其他原因报废的物资由主管部门汇同财务及有关部门进行核实审批。
九、其他事项
1、仓库抽样
物管科长统计抽样数量，填写《库存产品盘盈/盘亏统计表》，经QA签字后，由入库工负责搬运至生产厂回溶。
2、退货或超保质期产品的处理
（1）需串包时，物管科长负责统计待串包件数、所需包装袋件数，填写《包装袋领用申请表》（见附表6），经生产厂成品主任同意后，通过生产厂领用。
物管部负责串包，包装间协助计量、封口、贴合格证（或喷码）。
（2）需回溶时，物管科长负责统计需回溶件数，填写《库存产品盘盈/盘亏统计表》，经QA签字后，运至生产厂进行回溶。
（3）回溶、串包过程中产生的产品损耗，保管员负责填写《库存产品盘盈/盘亏统计表》，经物管科长审核、质量部QA签字。
十、附录
1、一水糖厂纸质领料单
2、领料申请单
3、领料出库单
4、物料分类保管账
5、包装袋使用控制表
6、包装袋领用申请表
7、库存产品盘盈/盘亏统计表
8、果糖厂复检秤校验记录
9、一水糖厂电子秤校验记录
10、吨包秤校准程序
11、食用糖三厂电子秤校验记录
12、酸钠厂电子秤校准记录
13、非常规产品包装计量标准
14、质检抽检记录
15、生产入库单
16、产品销售出库单
17、过磅单
18、产品发货过磅计量记录表
19、过磅超标原因分析表
20、过磅产品盘盈/盘亏统计表
附表1：
一水糖厂纸质领料单
领料单位工段班年月日
名称
规格型号
单位
数量
备注
开票人：
负责人：
经手人：
附表2：
领料申请单
业务日期：
编号：
申请组织：
序号
物料编码
物料名称
规格型号
单位
数量
备注
制单人：
审核人：
领导签字：
附表3：
领料出库单
事务类型：
库存组织：
成本中心：
领料仓库：
业务日期：
摘要：
序号
物料编码
物料名称
规格型号
物料批次
单位
领料数量
单价
金额
合计
审核人：
领料人：
保管：
制单人：
附表4：
物料分类保管帐
品名
物料代码：
库存位置
规格：
厂家批号：
进厂编号：
库：
供应商：
报告编号：
区：
时间
用途或来源
入库
出库
结存
经手人
库管员
备注
件数
数量
件数
数量
件数
数量
附表5：
包装袋使用控制表
日期
班次
接班前库存的包装物规格及数量
当班领用的包装物规格及数量
当班的产量、包装标准（KG/袋）及应用数量（条）
当班实用数量（条）
差异（实用-应用）
及原因分析
包装主操
签字
成品主任签字
质量部QA签字
差异分析举例：
（1因包装物质量不合格，破损，
（2）……
均需要附签字班的审批文件。
附表6：
包装袋领用申请表
序号
日期
领用数量
领用原因
物管科长签字
成品主任签字
审核人：
审核时间：
附表7：
库存产品盘盈/盘亏统计表
序号
日期
批号
包装物类别
盘盈/盘亏数量
盘盈/盘亏原因
保管员签字
物管科长签字
QA签字
附表8：
果糖厂复检秤校验记录
序号
时间
班次
复检称编码
校准器具
校准结果
结果判定
校
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