表福建省煤矿企业安全质量标准化考评表.docx
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表福建省煤矿企业安全质量标准化考评表
表2-1煤矿通风安全质量标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、
通
风
系
统
（100分）
完善
系统
1、改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施，按规定审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批
20
查资料和现场改变通风系统（巷道贯通）无设计或措施1处扣10分，无审批1处不扣5分。
2、实行分区通风，通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风
20
查资料和现场。
1处不符合要求扣10分。
3、采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风巷
10
查资料和现场。
1处不符合要求扣10分。
4、矿技术负责人每年组织进行1次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合《煤矿安全规程》的规定
10
查资料和现场。
未进行反风演习的扣5分，其他1处不符合规定扣2分
风量
配置
1、新安装的主要通风机投入使用前，要进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》相关规定
10
查资料和现场。
通风机性能或通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分
2、矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合《煤矿安全规程》的规定
10
查资料和现场。
未进行通风能力核定的不得分，其他1处不符合要求扣5分
3、矿井有效风量率不低于85%
5
查资料和现场。
每降低1个百分点扣1分
4、回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系统的阻力应满足《煤矿井工开采通风技术条件》的要求；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定
10
查资料和现场。
巷道失修率超过标准，每超过1个百分点扣1分；严重失修率每超过1个百分点扣2分；矿井通风系统阻力每超过1个百分点扣0.2分；局部通风机至掘进回风段风速不足的，1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分
5、矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%
5
查报告、记录。
未测定的扣5分，其他1处不符合要求扣1分
二、
局
部
通
风
（100分）
装备和措施
1、局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，不发生循环风
15
查资料和现场。
1处不符合要求扣5分
2、局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中，地点距回风口10m以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物；局部通风机离地面高度应大于0.3m；瓦斯浓度不应超过0.5%
15
查资料和现场。
瓦斯浓度超过规定的不得分，其他1处不符合要求扣2分
3、局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；专人负责，实行挂牌管理
15
查资料和现场。
1处不符合要求扣2分
风筒敷设
1、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定，巷道中风速应符合《煤矿安全规程》的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限
15
查资料和现场。
1处不符合要求扣5分
2、使用抗静电、阻燃风筒，并采用防摩擦起火的材料吊挂；接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头应反压边，硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉
15
查资料和现场。
未使用抗静电、阻燃风筒不得分，其他1处不符合要求扣0.5分
3、风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压
15
查资料和现场。
1处不符合要求扣0.5分
4、风筒拐弯处应用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不应拐死弯；异径风筒接头应用过渡节，不准花接
10
查资料和现场。
1处不符合要求扣1分
三、
通
风
设
施
（100分）
密闭
井下密闭管理符合《福建省煤矿巷道封闭管理的指导意见》，并实现“三个一致”
20
查资料和现场，1处不符合要求，该项不得分
栅栏
1.栅栏应用叉木、板条或钢筋焊接等材料；2.栅栏必须牢固，以不使用专用工具拧不开、折不断为准；3.栅栏必须悬挂“禁止入内”的警示牌
15
查资料和现场，1处不符合要求，该项不得分
风门
风窗
1、每组风门不应少于2道，通车风门间距不应小于1列车长度，行人风门间距不应小于5m，主要进回风之间的风门应设反风门，其数量不少于2道
20
查资料和现场。
1处不符合要求，该项不得分
2、风门能自动关闭，并进行连锁，保证2道风门不能同时打开，主要风门应设置风门开关传感器
15
查资料和现场。
1处不符合要求，该项不得分
3、风门水沟应设反水池或挡风帘，通车风门应设底槛，电缆、管路孔应堵严
15
查资料和现场。
1处不符合要求，该项不得分
测风站
1.测风站前后10米内无风流分支、汇合点，巷道无拐弯、无障碍、断面无变形；2.测风站断面要规整
15
每小项各项1分，各小项合格得分，不合格不得分。
四、
瓦
斯
防
治
（100分）
机构
设置
矿井应设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治队伍
25
查资料。
无机构的不得分；人员不足的，缺1人扣5分
瓦斯
管理
1、临时停风地点、应立即停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区应在24小时内封闭完毕
25
查资料和现场。
1项未按规定执行的，不得分
2、瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台帐“三统一”；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录
25
查资料和现场。
未持证上岗本项不得分；其他1处不符合要求扣1分
仪器
仪表
瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定
25
查资料和现场。
仪器、仪表1台不完好扣5分，其他1处不符合要求2分
五、
安
全
监
控
（100分）
机构、人员和制度
矿井安全监控作业人员持证上岗，建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等
20
查资料和现场。
无管理机构，不得分；无责任制或操作规程或值班制度，缺1项扣2分，人员不足，缺1人扣除分，其他1处不符合要求扣1分。
装备
1、矿井安全监控系统应与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行
20
查资料和现场。
未联网或系统不完善扣5分，求他1处不符合要求扣2分
检测试验
安全监测设备每月至少调试、校正1次
20
查资料和现场。
1处不符合要求扣2分
监测装置
安全监控系统监测装置中断或出现异常情况，应查明原因，采取措施及时处理，传感器不能正常显示或中断期间，该范围应停止作业，并有记录可查
20
查资料和现场。
1处不符合要求扣1分
资料管理
1、地面中心站值班应设置在矿调度室内，实行24小时值班制度。
值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息，详细记录系统运行状态
20
查资料和现场。
数据无备份扣5分，数据库缺少1项数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分
六、
防
灭
火
（100分）
六、
防
灭
火
（100分）
制度规程
矿井应建立、健全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制和操作规程，并建立火灾应急预案
15
查资料和现场。
缺1项扣5分
防灭火措施
1、按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定，并制定防灭火措施
15
查资料和现场。
未鉴定或无措施的不得分
2、开采自燃、容易自燃煤层的矿井，应按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施，采掘工作面作业规定应有防治自然发火的专项措施，并严格执行
15
查资料和现场。
无防灭火系统或措施不得分，其他1处不符合要求扣2分
3、启封火区应有计划和经批准的安全措施
10
查资料和现场。
1处不符合要求扣5分
设施设备
1、井上、下应设置消防材料库，并符合《煤矿安全规程》的规定，且每季度至少检查1次
15
查资料和现场。
未按标准设置消防材料库不得分，其他1处不符合规定扣1分
2、井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备灭火器材，其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划中明确规定
15
查资料和现场。
1处不符合要求扣2分
3、矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m设置专用支管和阀门，在安装带式输送机的巷道中应每隔50m设置支管和阀门，并保证使用。
地面消防水池应经常保持不少于200m3的水量，每季度至少检查1次
15
查资料和现场。
无消防水池扣10分；缺支管、阀门，1处扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分
七、
防
治
粉
尘
（100分）
设备设施
1、按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规定》的相关规定建立防尘供水系统，防尘管路吊挂平直，不漏水
50
查资料和现场，未建立系统不得分，缺管路1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分
2、所有运煤转载点应有完善的喷雾装置，采煤工作面进、回风巷及掘进工作面回风流应按规定至少设置两道净化水幕，其他地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置
50
查资料和现场。
缺设施1处扣5分，其他1处不符合要求扣1分
八、
井
下
爆
破
（100分）
爆炸材料管理
1、井下爆炸材料库应符合《煤矿安全规程》规定
10
查资料和现场。
1处不符合规定扣5分
2、爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等制度健全，贮存符合《煤矿安全规程》要求
15
查资料和现场。
1处不符合规定扣5分
3、电雷管在发放前应进行导通试验
10
查资料和现场。
电雷管未进行导通试验不得分
4、爆炸材料运输应符合《煤矿安全规程》规定
10
查资料和现场。
1处不符合规定扣5分
爆破管理
1、爆破作业应编制爆破作业说明书，现场设置爆破图牌板，并按说明书进行爆破作业
15
查资料和现场。
无爆破说明书不得分，其他1处不符合要求扣3分
2、采掘工作面爆破应按规定执行停送电制度及撤人，设岗警戒制度
10
查资料和现场。
1处不符合规定扣2分
3、实行爆破作业的采掘工作面，应采用湿式打眼（由于地质构造条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和使用水炮泥
15
查资料和现场。
没有湿式打眼或无措施或未使用水炮泥，1处扣5分；其他1处不符合要求扣3分
4、矿井配有满足生产需要的爆破专业人员，且持证上岗；现场爆炸材料存放、引药制作应符合有关规定
15
查资料和现场。
未持证上岗不得分。
其他1项不符合要求扣3分
九、
管
理
制
度
（100分）
机构设置
矿井通风管理机构设置及人员配备满足安全需要，并符合有关规定
15
查资料和现场。
机构未设置不得分，其他1处不符合要求扣3分
工作职责
1、矿井应建立、健全各级领导和各业务部门的通风管理工作责任制，并严格落实
15
查资料和现场。
无责任制扣10分，执行不严1处扣5分
制度资料
1、通风区（队）应有完整的管理制度
15
查资料和现场。
缺责任制或操作规程，扣10分，其他1处不符合要求扣2分
2、有通风系统图、安全监控系统图等；有通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录，有瓦斯调度台帐，密闭管理台帐等，并与现场实际相符
25
查资料和现场，缺1种图纸或记录或台帐，扣5分，1处与现场实际不符，扣2分，其他1处不符合要求扣1分
仪器仪表
制定通风仪器、仪表保管、维修和保养制度
15
查资料和现场。
缺1项制度扣5分
职工培训
瓦斯检查工、通风监测工等人员应做到持证上岗
15
查资料和现场。
1处不符合要求扣2分
表3-1煤矿地测防治水技术管理安全质量标准化评分表
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、
规
章
制
度
（30分）
制度建设
应建立以下制度：
（1）预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；
（2）预测预报制度；（3）矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度
15
查资料，并采用抽查、询问等方式检查执行情况。
缺项或制度覆盖专业不全面扣5分，执行有缺陷扣3分，缺1种技术规程实施细则或补充规定扣5分
落实情况
1.防治水保障体系健全；2.应有经过批准的年度工作计划，并分解落实；3.每月召开1次业务工作会议4.资料及文件分类保管
15
查资料。
防治水体系不健全或无年度计划或年度计划未经批准扣10分，计划未落实1项扣5分，无会议记录和纪要扣5分，其他1项不符合要求扣3分
二、
机构、
人员与
装备
（40分）
机构
1.水文地质条件简单、无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员；2.水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门；3.水文地质条件中等矿井设地测部门和地测总工程师；4.水文地质条件复杂或极复杂矿井设立地测部门、地测副总工程师，有分管负责人；5.水文地质条件复杂或极复杂的矿井设立防治水机构
15
查资料。
未按要求设置机构不得分，机构设置不健全扣10分，不员配备不能满足要求扣5分。
培训
技术人员每3年至少接受1次技术培训
15
查资料。
1人（次）超过3年未培训扣5分
装备
1.装备满足规定和工作需要
2.采用计算机制图
10
查资料和现场。
因装备不足或装备落后而影响安全生产的不得分，未采用物探手段扣5分，未采用计算机制图扣10分
三、
地质
（10分）
原始
记录
1.有正规的专用原始记录本，分档按时间顺序保存；2.记录内容齐全，字迹、草图清楚
10
查资料。
缺1种记录本扣3分；记录内容不齐、草图不清、观测精度低每处扣1分
四、
测量
（5分）
中腰线标定
中腰线标定符合《煤矿测量规程》要求
5
查资料和现场。
未进行起算数据检查的，1处扣2分；中腰线标定不及时或有误差，造成掘进方向偏差超过限差，1处扣2分
五、
基
本
矿
图
（15分）
测量
矿图
有《煤矿测量规程》规定的基本矿图
5
查资料。
图种不全的每缺1种扣1分
矿图
要求
1.基本矿图应采用计算机制图，内容、精度符合《煤矿测量规程》要求；2.图上符号、线条、注记等，符合《煤矿地质测量图例》要求；3.图面清洁、层次分明，线条均匀，色泽准确适度，文字清晰美观，并按图例要求的字体注记；4.采掘工程平面图每月填绘1次，井上下对照图每季度填绘1次，图面表达和注记无矛盾
10
查资料和现场。
图幅不全、错漏严重或质量不合格扣3分，未按时备份数据扣2分，其他1项不符合要求扣1分
表3-2煤矿防治水安全质量标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、
水文地质基础工作
（30分）
基础
资料
1.有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完好；2.建立符合《煤矿防治水规定》要求的防治水基础台账和计算机数据库，认真收集资料、整理台账，并每季度修正1次
30
查资料。
每缺1种台账扣5分，其他1项不符合要求扣2分
二、
防治水工程
（50分）
系统建立
1.水文地质条件复杂、极复杂的矿井建立水文动态观测系统；2.矿井防排水系统健全，设施完善，每年进行联合试运转，编制联合试运转报告；3.矿井、采区排水设备、设施的排水能力满足《煤矿防治水规定》要求
10
查资料和现场。
防排水系统达不到规定要求不得分；未建观测系统、未进行定期观测扣5分；未进行联合试运转或无联合运转报告扣2分，联合试运转记录不完善扣1分
技术要求
1.防治水工程有设计方案和施工安全技术措施，并按程序审批，工程结束有验收报告；2.对水文地质条件不清楚地段坚持“有掘必探”，有相关探测资料和记录；3.探放水工程设计有单孔设计；4.在采掘工程平面图和充水性图上应标明井田范围内及周边报废的煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线；5.制定水害应急预案和现场处置方案，每年对应急预案修订完善并进行1次演练；6.工业广场采取防洪排涝措施；7.每半年对井田内井下和地面的所有水文钻孔进行1次全面排查，并做详细记录；8.建立水文钻孔管理台账；9．防水煤柱留设应符合《煤矿防治水规定》要求，并按规定程序审批
15
查资料和现场。
防治水工程设计及措施不完善、不具体扣5分，未经审批扣1分；验收、总结报告内容不全1处扣1分；未对充水因素不清地段坚持“有掘必探”扣3分，采掘通知书缺1次扣2分；单孔设计未达到要求扣3分；无定期防治水隐患排查分析记录，每缺1次扣2分；防洪排涝措施不完善扣1分；没有水文钻孔管理记录、台账记录不全，1处扣2分；防水煤柱1处不合规定扣3分
工程质量
各项防治水工程均满足设计要求
15
查资料和现场。
工程质量未达到设计标准1次扣5分；探放水施工不符合规定1处扣5分；超前探查钻孔不符合设计1处扣2分
疏干带压开采
1.按照《煤矿防治水规定》编制水害应急预案和现场处置方案，并经企业总工程师审批；有防治水安全技术措施
5
查资料和现场。
无水害应急预案和现场处置方案不得分，其他1项不符合要求扣1分
辅助工程
1.积水能够及时排出；2.按规定及时清理水仓、水沟，保证排水畅通；3.及时建设各种防洪坝和防水箅
5
查资料和现场。
排积水不及时，影响生产扣4分；未及时清理水仓、水沟扣1分；未建防洪坝、防水箅1处扣2分
三、
水害预警管理
（20分）
水害预警
1.对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施；2.对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控
20
查资料和现场。
检查关闭煤矿调查台账，有1处情况不清楚扣2分；未制定安全技术措施该项不得分；未对对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害未进行检测、诊断和预控的扣5分；未按规定建立水害预警系统的不得分
表4-1煤矿采煤安全质量标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、
基
础
管
理
（15分）
规程措施
1.作业规程应符合《煤矿和安全规程》和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作；2.作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，并由矿总工程师（矿技术负责人）每2个月至少组织1次复审，并有复审意见；3.有工作面安装、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施。
4.生产现场有安全技术措施，各种图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范
8
查现场和资料。
缺1项扣2分，1项不符合要求扣1分
采煤方法
按照实际采用合理的采煤方法进行开采，其中残采工作面履行审批手续，实现“两眼见面”和高位贯通
7
查现场和资料。
缺1项扣1分，1项不符合要求扣0.5分
二、
岗
位
规
范
（10分）
持证上岗
管理人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗
3
查资格证，1人不符合要求不得分
规范作业
现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度，无“三违”行为，零星工程施工有会审、有针对性措施，有跟班干部
3
查现场和资料。
1项不符合要求扣1分
隐患排查
作业前进行隐患排查，并实行闭合管理
4
查记录。
1处不合格扣0.5分
三、
质
量
与
安
全
（50分）
顶板管理
1.工作面支柱间排距误差不超过100mm，侧护板正常使用，柱距-50～50mm
4
查现场。
沿工作面均匀选5点，并在某两点间再任选5点，共10点，1点不合格扣1分
2.液压支柱顶梁平整，不应有明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3）
4
查现场。
1处不符合要求扣1分
注1：
3.工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分（面积小于2m×5m）的应采取措施，超过的应进行强制放顶。
特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施
4
查现场和资料,1处不符合要求该项不得分
注2：
4.不随意留顶煤开采。
留煤顶、托夹矸开采时，应有经过审查批准的专项安全技术措施
4
查现场。
1处不符合要求扣0.5分，留煤顶、托夹矸开采时无安全措施的不得分
5.采用放顶煤、采空区充填工艺等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板管理应符合作业规程的要求
3
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
6．工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
7、对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估，并做好记录
2
查现场和记录。
未进行班评估不得分，记录不符合要求扣0.5分
8.工作面控顶范围内顶底板移近量按采高不大于100mm/m，底板松软时，支柱应穿柱鞋，钻底小于100mm，工作面顶板不应出现台阶下沉
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
9.控顶距应在作业规程中规定，挡矸有效
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
三、
质
量
与
安
全
（50分）
安全出口与端头支护
1.工作面安全出口畅通，人行道宽度不应低于0.8m，高度不应小于1.6m，工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定，宜使用端头支架或其他有效支护形式
5
查现场。
1处不符合要求该项不得分
2.超前支护距离不小于20m，初撑力符合作业规程规定
5
查现场和资料。
超前支护距离不符合要求不得分；上下超前支护段均匀各选5点，共10点，初撑力1点不符合要求扣0.5分
3.架棚巷道超前替换距离符合作业规程规定
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分，超前替换距离不足不得分
4.在25度以上的小眼、人行道、上山和下山的出口，有防止人员坠落的设施；
2
查现场。
1处不符合要求扣0.5分，
安全管理
1、各转载点有喷雾灭尘装置，带式输送机机头、乳化液泵站、配电点等场所配齐消防设施
3
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
2、设备转动外露部位、溜煤井上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施
3
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
3、单体液压支柱有防倒措施；工作面倾角超过15º时，其他设备有防滑措施
3
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
四、
机
电
设
备
（15分）
设备选型
液压支柱与工作面条件相适应；支护强度选择有科学依据
4
查现场支护状况，查矿压、地质资料和支护设计，不符合要求不得分
设备管理
1、乳化液泵站完好压力不小于30MPa，采煤工作面乳化液浓度为2%—3%，压力不小于18MPa
4
查现场。
1处不符合要求扣1分
2、开关上架，电气设备不被淋水
4
查现场。
1处不符合要求扣1分
3、通信系统畅通可靠监测、监控设备运行正常，安放位置符合规定
3
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
五、变
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