煤矿本质安全管理体系-保障管理.ppt
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煤矿本质安全管理体系煤矿本质安全管理体系考核评分标准考核评分标准保障管理55个系统，个系统，1212个元素，个元素，5454个考核指标个考核指标目录目录l组织机构l本质安全管理规章制度l文件、记录管理l企业本质安全文化管理l本质安全管理建设监督1组织机构组织机构煤矿有为实现本质安全完备的组织结构，且组织结构设置合理，职责明确l根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织结构，有组织结构图；建立本质安全管理委员会，成员包括矿领导、中层管理人员及相关方负责人。
l组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管理需要。
1组织机构组织机构l检查要点：
是否建立完备的安全生产组织机构？
l检查方法：
查资料，询问1组织机构组织机构l各机构相对独立，职责和权限清晰。
l构建“九位一体”的安全管理网络。
即党委抓督察和宣教、行政领导（董事长、总经理）抓全面管理、分管领导与安监部门抓业务保安与监督检查、总工程师抓技术管理、工会抓群网、团委抓青岗、纪检抓效能监察、妇联抓家属协管、员工互相监督。
要有九位一体的考核办法和记录。
1组织机构组织机构l检查要点：
各机构是否相对独立，职责和权限是否清晰？
有无九位一体的考核办法和记录？
l检查方法：
查资料，询问2本质安全管理规章制度本质安全管理规章制度
（1）煤矿应建立并严格执行以下安全管理规章制度l七部委2006年116号文件要求：
ll11安全生产责任制度；安全生产责任制度；22安全会议制度；安全会议制度；33安全目标管理制度；安全目标管理制度；44安全投入保障制度；安全投入保障制度；55安安全教育与培训制度；全教育与培训制度；66安全监督检查制度；安全监督检查制度；77安安全技术审批制度；全技术审批制度；88矿用设备器材使用管理制度；矿用设备器材使用管理制度；99矿井主要灾害预防制度；矿井主要灾害预防制度；1010事故应急救援制事故应急救援制度；度；1111入井人员管理制度；入井人员管理制度；1212安全举报制度；安全举报制度；1313管理人员下井及带班制度；管理人员下井及带班制度；1414安全操作管安全操作管理制度。
理制度。
2本质安全管理规章制度本质安全管理规章制度
（1）煤矿应建立并严格执行以下安全管理规章制度l集团公司及本质安全管理体系实施指南要求的制度：
11风险管理制度风险管理制度22人员不安全行为管理制度人员不安全行为管理制度33安全管安全管理奖惩制度理奖惩制度44安全文化建设制度安全文化建设制度55安全检查与监测安全检查与监测制度制度66安全管理公开制度安全管理公开制度77班组建设制度班组建设制度88职业卫职业卫生健康管理制度生健康管理制度99环境保护管理制度环境保护管理制度。
2本质安全管理规章制度本质安全管理规章制度l检查要点：
是否建立健全以上23项管理制度？
是否按制度严格执行？
l检查方法：
查资料，询问，现场检查2本质安全管理规章制度本质安全管理规章制度
（2）安全管理规章制度贯彻到全员l指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，有贯彻、考核记录。
l现场进行抽查，了解制度是否贯彻到位。
2本质安全管理规章制度本质安全管理规章制度l检查要点：
是否对安全管理规章制度进行贯彻和考核？
员工是否了解安全管理规章制度？
l检查方法：
现场考察，询问，查资料2本质安全管理规章制度本质安全管理规章制度（3）专门机构负责本质安全管理制度制订、培训、考核l专门机构负责本质安全管理制度的制定、修订、培训、考核。
l制订安全管理制度培训、考核计划。
l制度每年进行一次审核、修订。
2本质安全管理规章制度本质安全管理规章制度l检查要点：
是否有机构负责本质安全管理制度的制定、修订、培训、考核？
是否有安全管理制度培训、考核计划？
制度是否每年进行审核和修订？
l检查方法：
询问，查资料3文件、记录管理文件、记录管理
（1）指定专门机构或人员负责文件归档、收发，文件能及时准确贯彻ll矿属各部门、单位有指定的文件管理人员。
矿属各部门、单位有指定的文件管理人员。
ll外来文件的收发有专门机构。
外来文件的收发有专门机构。
ll制订文件、记录管理办法，明确文件的保存、提供、更制订文件、记录管理办法，明确文件的保存、提供、更改、复制、销毁程序及规定，并按规定执行。
改、复制、销毁程序及规定，并按规定执行。
ll文件归档、收发要有记录，并形成目录清单，记录要字文件归档、收发要有记录，并形成目录清单，记录要字迹清楚、标识明确。
迹清楚、标识明确。
ll作废文件有标识，销毁文件有记录；无在用的无效、失作废文件有标识，销毁文件有记录；无在用的无效、失效文件。
效文件。
ll文件能及时准确贯彻到相关人员，并有相应记录。
文件能及时准确贯彻到相关人员，并有相应记录。
3文件、记录管理文件、记录管理l检查要点：
是否有文件、记录管理办法，是否按规定执行？
文件归档、收发要是否有记录？
是否有目录清单？
有无在用的无效、失效文件？
相关人员是否清楚文件内容？
l检查方法：
查资料，询问3文件、记录管理文件、记录管理
（2）有完备的适合本单位的法律、法规、标准和相关要求ll指定部门负责识别本单位适用的法律、法规、指定部门负责识别本单位适用的法律、法规、标准和相关要求，资料齐全完善，有目录清单。
标准和相关要求，资料齐全完善，有目录清单。
ll矿井生产遵守适时的法律、法规、标准和相关矿井生产遵守适时的法律、法规、标准和相关要求。
要求。
ll每年至少评价一次本单位在用的法律、法规、每年至少评价一次本单位在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，形成评价结果报标准和相关要求的遵守情况，形成评价结果报告，并对目录清单及法规内容进行更新。
告，并对目录清单及法规内容进行更新。
3文件、记录管理文件、记录管理l检查要点：
适用的法律、法规、标准和相关要求，资料是否收集齐全完善？
矿井生产是否遵守适时的法律、法规、标准和相关要求？
是否评价本单位在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况？
l检查方法：
查资料，现场检查，询问3文件、记录管理文件、记录管理（3）安全监督检查记录完善l定期、不定期安全监督检查记录齐全、完整。
l记录应明确检查人员、检查时间、检查地点、存在问题、整改要求和期限、整改责任人、复查人员等。
3文件、记录管理文件、记录管理l检查要点：
定期、不定期安全监督检查记录是否齐全、完整？
记录是否完善？
l检查方式：
查资料4企业本质安全文化管理企业本质安全文化管理
（1）煤矿有适合自己企业的本质安全文化体系ll企业有本质安全文化建设方案，要明确本质安企业有本质安全文化建设方案，要明确本质安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程、全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程、保障体系。
保障体系。
ll有有煤矿企业本质安全文化管理手册煤矿企业本质安全文化管理手册。
4企业本质安全文化管理企业本质安全文化管理l检查要点：
是否有完善的企业有本质安全文化建设方案？
l检查方式：
查资料4企业本质安全文化管理企业本质安全文化管理
（2）煤矿安全文化体现了各层次人员建议，安全文化内涵不断更新完善ll经常收集来自各层次人员的反馈信息，进行分经常收集来自各层次人员的反馈信息，进行分析、总结，不断丰富安全文化内涵。
析、总结，不断丰富安全文化内涵。
4企业本质安全文化管理企业本质安全文化管理l检查要点：
是否收集来自各层次人员的反馈信息？
是否进行分析、总结，不断丰富安全文化内涵？
l检查方式：
询问，查资料4企业本质安全文化管理企业本质安全文化管理（3）文化宣传形式多样化，宣传内容体现本质安全思想ll通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全文化宣传工作，宣传内容要体现本质安全思想。
文化宣传工作，宣传内容要体现本质安全思想。
ll安全文化宣传工作应全员、全过程、全方位地安全文化宣传工作应全员、全过程、全方位地贯穿于矿井的各项管理。
贯穿于矿井的各项管理。
4企业本质安全文化管理企业本质安全文化管理l检查要点：
是否开展安全文化宣传工作？
宣传内容是否体现本质安全思想？
安全文化宣传工作是否应全员、全过程、全方位地贯穿于矿井的各项管理？
l检查方式：
查资料，询问4企业本质安全文化管理企业本质安全文化管理（4）企业有企业文化的专项投入资金l制定年度企业安全文化建设资金投入计划并严格执行。
l有企业安全文化建设资金实施记录。
4企业本质安全文化管理企业本质安全文化管理l检查要点：
是否有年度企业安全文化建设资金投入计划？
是否按计划执行？
是否有企业安全文化建设资金实施记录？
l检查方式：
查资料，询问5本质安全管理建设监督本质安全管理建设监督煤矿本质安全管理体系监测监督完善ll有明确完善的本质安全监督检查制度。
有明确完善的本质安全监督检查制度。
ll检查制度中必须包括日常检查、管理评审和内检查制度中必须包括日常检查、管理评审和内部审核，至少要半年进行一次定期的内部审核，部审核，至少要半年进行一次定期的内部审核，并对检查中发现的问题及时采取措施，并跟踪并对检查中发现的问题及时采取措施，并跟踪验证，且有规范的文档。
验证，且有规范的文档。
ll检查结果与处理办法必须在内部网上公开。
检查结果与处理办法必须在内部网上公开。
ll根据检查结果应及时进行奖惩。
根据检查结果应及时进行奖惩。
5本质安全管理建设监督本质安全管理建设监督l检查要点：
是否有完善的日常本质安全监督检查制度？
是否定期进行检查？
是否按规定开展内部审核？
是否按规定进行管理评审？
是否对检查中发现的问题及时采取措施，并跟踪验证？
是否公开检查结果与处理办法？
是否根据检查结果应及时进行奖惩？
l检查方式：
现场检查，查资料，询问
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