协同办公系统OA流程使用说明34修改版.docx

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协同办公系统OA流程使用说明34修改版

协同办公系统OA流程使用说明（3.4修改版）

协同办公系统OA流程使用说明

（2015年3月6日整理稿）

注意事项：

1、每一个流程的基本流转与原则，一般遵循三部分，

一部分为部门内部审核：

申请人-区域经理-部门经理-分管领导。

标准为四步，根据实际情况跳转。

二部分为总经理审核：

总经理审批。

三部分为备档：

相关部门备档。

如果涉及到需要职能管理部门审批的，在第一部分与第二部分之间增加职能管理部门的审核步骤，如：

工程部审核、行政人事部审核、财务审核等。

如果涉及到总部审核的，一般加在分公司总经理审核后，特殊情况除外。

2、每个流程后面属性标签中注明是否需要总部对应管理部门参与审核与备档，是否为公共流程。

3、每个流程中审批环节可以退回给申请人，不能退回到审核环节中的任一节点。

在备档环节只能向下转交备档，不可以向上退回。

4、各个流程的使用权限会有一定的限制，所以每个OA帐号所能发起的流程有一定的差异化。

5、《自由流程》为处理特殊事情，而找不到相对应的流程时使用。

该流程可以提交给公司架构内的任何一个人，流程步骤为发起人自定义。

6、OA中需要提供标准格式的附件表格的，请各OA操作员在公共文档中《OA中涉及附件表格》目录下下载，并在申请流程时上传。

一、行政管理类

1.1、员工打卡（登记）异常申报

流程用途：

适用于公司全体实行打卡（或登记）人员考勤异常的申报处理。

使用权限：

未按要求打卡（登记）的员工本人为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、上班时，因特殊原因未能在考勤规定时间前打卡（或登记）的；下班时，因特殊原因未能在考勤

流程用途：

适用于公司员工出差任务完成或结束后的工作总结汇报审批。

使用权限：

出差的员工本人为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、因工作需要，员工已按要求已履行审批手续并经批准同意出差的，其在出差任务完成或结束回到

公司后使用本流程。

2、总部直接管理的各分公司总经理和其他相关分公司领导，在出差计划结束后3天内填报并进行审

批。

3、本流程是出差费用报销的前置手续，本流程只有经上级领导审阅后员工才能报销出差费用。

流程处理：

1、流程属性：

本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。

2、流程流转：

出差员工本人--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--总经理审批--行政负

责人、人事负责人和当事人备档。

3、特殊说明：

各分公司总经理使用总部开放的流程。

附件要求：

无附件要求

1.4、公司资质证照使用申请

流程用途：

适用于各分公司或总部因工作原因，需要使用公司层级的相关印章、资质证照和法人签名等情

形的申请审批。

使用权限：

需要使用资质证照的当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、因开展工作，需要在相关文件、合同、协议、制度、证明资料或报表上加盖公司公章、财务专用

章、合同专用章、法人印签章等的，应在使用前使用本流程履行审批手续。

2、因开展工作，需要对外提供或外借公司相关资质文件、证照文件或相关证明文件办理相关业务工

作的，应在使用前使用本流程履行审批手续。

3、因开展工作，需要公司法人在相关法律文件、政府公文或合同协议等文件上签名的，应在使用前

使用本流程履行审批手续。

4、对于涉及需要审核审批的文件、合同、协议以及相关事项的，需求申请人员应按公司相关规定与

流程要求履行完审批手续后，再申请本审批流程。

否则不予审批。

流程处理：

1、流程属性：

本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员

开放，公共流程。

2、流程流转：

需求人申请--区域经理签署意见--部门经理复核--分管领导审核--分公司总经理审批--行

政人事中心审核--公司总经理签批--行政人事中心、资质印章管理责任人、申请当事人

备档。

3、特殊说明：

此流程只作为资质证照和印章使用申请审批流程，不涉及其它事项审批；同时也不能

替代其它审核审批审批程序。

附件要求：

使用本流程进行申请审批的，应将相关审核批准同意的文件作为附件提供。

1.5、公司资质证照办理申请

流程用途：

适用于各分公司和总部因工作原因，需要办理（公司、各分公司或门店）各种证照、印章和相

关政府审批文件等情形的申请审批。

使用权限：

需要办理相关资质证照的分公司或总部相关当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、因公司经营管理需要，公司、各分公司或门店需要办理相关证照、印章、资质或相关审批文件的，

应在办理前使用本流程履行审批手续。

2、因政府监管要求，公司、各分公司或门店必须办理相关证照、印章、资质或相关审批文件的，应

在办理前使用本流程履行审批手续。

流程处理：

1、流程属性：

本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员

开放，公共流程。

2、流程流转：

需求人申请--区域经理签署意见--部门经理复核--分管领导审核--分公司总经理审批--行

政人事中心审核--公司总经理签批--行政人事中心、资质证照管理责任人、申请当事人

备档。

3、特殊说明：

此流程只作为相关资质证照和印章办理审批流程，不涉及其它事项审批，同时也不能

替代其它审核审批流程。

附件要求：

使用本流程进行申请审批的，应将相关证明文件或资料作为附件提供。

1.6、合同协议审查审批

流程用途：

适用于公司（分公司、总部相关部门、各门店）因经营与管理原因，需要对外签订相关合同或

协议的（劳动用工类除外）审核审批。

使用权限：

需要签订合同或协议的分公司或总部相关当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、分公司、公司总部相关部门和各门店需要签订除劳动合同以外的其它各类合同、协议的，应在签

订前使用本流程履行审批手续。

2、需要签订合同或协议的部门负责人应根据合同或协议的内容、性质和公司管理要求，自行决定是

否将合同或协议提交给相关部门进行专业评审。

参加评审的部门负责人应按照要求出具评审意见。

3、合同或协议的审查、审批部门，必须按照规定要求出具审查意见。

4、申请人应将《合同或协议书》正式文本和涉及的所有相关文件资料作为附件，一同提供审查审批。

5、合同或协议书经批准后，公司合同管理员按照批准的《合同或协议书》文本根据公司合同管理规

定和资质证照使用流程办理用印与资料提供工作。

流程处理：

1、流程属性：

本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员

开放，公共流程。

2、流程流转：

合同责任人申请--区域经理签署意见--部门经理组织评审--分管领导审核--总部对口管理

中心业务审核--分公司总经理审查--资金管理中心审查--行政人事中心审查--公司总经

理签批--行政人事中心（合同管理员）、资金管理中心和申请当事人备档。

3、特殊说明：

此流程只作为合同或协议文本内容的会签和审查审批流程，不涉及其它事项审批，同

时也不能替代其它审核审批流程。

附件要求：

使用本流程进行申请审批的，合同书文本、协议书文本和所有涉及的相关资料等为必备附件。

1.7、公文审查审批

流程用途：

适用于对公司发布、公布的重要管理制度，对外出具、提供和报送的相关公文、法律文件等资

料的审查审批。

使用权限：

所需要公布、发布或对外出具与报送的公文起草当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、因经营管理需要，分公司、公司总部相关部门和门店需要公布或发布重要重要管理制度的，应在

公布或发布前使用本流程履行审批手续。

2、因经营或政府监管需要，分公司、公司总部相关部门和门店需要对外报送或提交的具有法律效律

的文件、证明与政府监管资料的，应在对外报送或提交前使用本流程履行审批手续。

3、申请人应将拟要公布、发布或对外报送的文件资料作为附件，一同提供审查审批。

4、公文经批准后，公文管理部门（或人员）按照批准的公文文本根据公司管理规定和资质证照使用

流程办理用印与资料提供工作。

流程处理：

1、流程属性：

本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备

案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。

2、流程流转：

公文起草责任人--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事部审核--总经理审批--行

政部（公文管理员）和当事人备档。

附件要求：

使用本流程进行申请审批的，拟公布、发布或对外报送的文件资料等为必备附件。

1..8、工作协调联系申请

流程用途：

适用于各分公司和总部在对内、对外工作中，出现本部门无法独立完成而需其他相关部门（或总部、分公司）给予帮助、合作、协调或进行处理情况时的申请审批。

使用权限：

需要协调的该项工作的当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、在工作中，出现需要由多个内部部门共同配合、给予支持或分别处理完成相关重大、复杂的工作

任务时，需要协调的该项工作的当事人应使用本流程履行申请手续。

2、在工作中，出现或发生需要与工厂之间、各分公司之间、各分公司与总部与之间进行相关重要工

作协调、支持与帮助的，需要协调的该项工作的当事人应使用本流程履行申请手续。

3、发生非常规性的本部门无法独立完成的重要工作、目前公司没有具体处理规范要求的涉及多部门

复杂工作以及公司管理规章制度或业务流程明确规定要求使用《工作协调联系申请单》的工作，相关

当事人应使用本流程履行申请手续。

流程处理：

1、流程属性：

本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备

案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。

2、流程流转：

申请人申请--申请部门负责人签署意见--分管领导审核--总经理审批--被协调联系部门和

申请人备档--被协调联系部门工作完成后回复申请人。

附件要求：

无附件要求

1.9、人员奖惩申请

流程用途：

适用于分公司和公司总部员工的奖励与处罚的审核审批。

使用权限：

认为符合奖励或处罚条件的分公司、总部和门店的各级员工为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、在工作和生活中，出现或符合应当给予奖励或处罚而没有被实施奖励或处罚的，相关员工（被

奖励或处罚员工本人、知情人或上级领导）可以使用本流程履行审核审批手续。

2、依据公司管理规定，在工作中发生或出现应给予相关人员奖励或处罚，而未被相关部门或人员发

现或没有被奖励或处罚的，相关管理人员应使用本流程进行审核审批。

3、公司规章制度明确规定必须履行审核审批手续的奖励与处罚，相关当事人（员工本人、管理责任

人）必须使用本流程进行审核审批。

流程处理：

1、流程属性：

本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备

案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。

2、流程流转：

申请人申请--被申请人直接上级意见--被申请人部门负责人意见--行政部意见--被申请分管领导审核--行政人事负责人审核--总经理审批--行政部行政负责人和申请人备档。

附件要求：

使用本流程进行申请审批的，相关证明文件资料为必备附件。

1.10、人员奖惩通知

流程用途：

适用于公司对员工本人进行奖励或处罚的通知与公告。

使用权限：

公司和各分公司行政人事部负责人、行政管理人员、行政人事分管领导者为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、员工因符合奖励规定或因违章违纪，被公司（或分公司）决定给予奖励或处罚的，应使用本流程

进行通知和通告。

2、公司或分公司行政人事部行政管理人员或相关管理者，应依据公司（或分公司）相关具体明确的

管理规定、或经过正式审批同意的奖惩决定、或公司相关领导的正式批示，填写和出具本流程通知。

3、相关行政管理人员或相关管理者，必须是在相关事实情况核实查明和公司有明确具体的奖惩规定

条款或经过公司领导正式审批同意的决定之后，按照规范和本人的管理权限使用本流程。

流程处理：

1、流程属性：

本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享备案流

程，对各分公司和总部行政人事部行政管理人员或行政分管领导开放，公共流程，特

定限制流程。

2、流程流转：

行政管理人申请---行政人事负责人签发---被奖惩人上级领导、被奖励或处罚当事人和人事部负责人备档。

附件要求：

使用本流程进行通知的，相关事实证明文件和领导正式审批同意的决定等资料为必备附件。

1.11、行政物资使用申请

流程用途：

适用于公司（各分公司、总部和门店）员工领用、借用各类办公用品、办公耗材、劳保用品、

后勤服务品等属于行政管理类物资的使用申请审批。

使用权限：

因工作原因，需要配置或使用行政管理物资的员工（或责任人）为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、在工作中发生需要配置或领用相关行政管理物品时，相关员工（或部门、门店）应在需求之前使

用本流程履行申请审批手续。

2、所有行政物资使用需求人，只须使用本流程进行申请，不需要考虑是否需要采购或要走采购申请

流程。

流程处理：

1、流程属性：

本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。

2、流程流转：

申请人申请--部门负责人审核--行政部负责人审批--行政负责人（或行政物资管理员）和申请人备档。

附件要求：

无附件要求

1.12、行政物品和资产使用处理申请（属性标签：

分公司内部审核）

流程用途：

适用于对公司（各分公司、总部和门店）行政管理类的物品和资产的报修、更换、报损、报废

等处理的审核审批。

使用权限：

因工作原因配置或使用行政管理类物品和资产的使用或管理负责人为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、配置或使用的行政管理类物品和资产，在工作中出现需要维修、更换、调剂、报损、变卖、报废

或进行其他处理时，行政管理类物品和资产使用或管理负责人应使用本流程履行申请审批手续。

2、此流程只是对行政物品和资产是否进行处理以及如何处理进行审批。

其具体处理的实施工作与要

求，应按公司相关专项管理规定和业务操作流程规范进行。

流程处理：

1、流程属性：

本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备

案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。

2、流程流转：

申请人申请--部门负责人出具意见--分管领导意见--行政部负责人审核--物品和资产处理（检修、测试、评估）部门意见--财务部负责人审核--公司总经理审批--行政物品和资产管理人、资产处理负责人和申请人备档。

附件要求：

使用本流程申请更换、报损和报废处理的，相关检测检修或评估意见等资料为必备附件。

1.13、行政物资申购申请

流程用途：

适用于公司（分公司、总部和门店）各类行政管理类的物品和资产的采购申请审批。

使用权限：

公司（分公司和总部）行政人事部行政物资管理人员或相关管理者为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、因经营管理工作需要，公司（分公司、总部和门店）出现相关行政管理类物品或资产消耗、损失

或额外需求而要增加时，行政物资管理人员应根据行政物资使用申请的情况使用本流程履行申请审批

手续。

2、公司（分公司、总部和门店）的自营商品、票卡币、经营消耗物品等物资，属于经营类资产，不

适用本流程。

3、行政物资的采购实施负责部门，在公司未制定和公布新的专项管理制度与措施前，行政物资采购

申请按本流程执行，具体采购实施按原有方式执行。

流程处理：

1、流程属性：

本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备

案流程，对公司（分公司和总部）行政部行政物资管理人员或行政分管领导开放，公

共流程特定限制流程。

2、流程流转：

行政物资管理人申请--物资使用需求部门出具意见--分管领导审核--行政人事部负责人审

核—财务部负责人审核--公司总经理审批--公司行政负责人、申请人和采购负责人备档。

附件要求：

使用本流程进行行政物资申购申请的，相关《行政物资使用申请表》或领导批示文件等资料应

为附件。

1.14、门店保险备案申报

流程用途：

适用于各分公司新开门店或老店撤场、撤销后雇主责任保险的申报备案和办理监督管理。

使用权限：

各分公司区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、各分公司有新开门店的，该门店的区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）应在新门店完

成前期各相关工作后，开始营运之前使用本流程办理门店保险参保申报审批手续。

2、各分公司有门店撤场或撤销，该门店的区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）应在该门

店撤场或撤销并停止营运后，使用本流程办理门店保险停保申报审批手续。

流程处理：

1、流程属性：

本流程为各分公司审核审批总部审核、备案监督流程，对各分公司区域运营管理负责

人（区域经理或运营部经理）开放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流转：

区域运营管理负责人申请--部门负责人签署意见--分公司行政人事部审核--分管领导审核--公司总经理审批--分公司行政负责人、申请人和总部行政负责人备档。

附件要求：

使用本流程进行门店保险备案申报的，公司相关专项规定和保险条款规定的相关文件资料为必备附件。

1.15、门店事故申报（属性标签：

分公司内部审核、总部参与）

流程用途：

适用于各分公司门店发生安全事故后的申报备案和处理监督管理。

使用权限：

各分公司门店店长（或区域运营管理负责人、区域经理）为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、门店发生安全事故后，门店店长应在安全事故发生12小时内使用本流程办理门店安全事故申报手

续。

2、门店发生雇主责任险规定的安全事故后，应按照公司相关专项规定和保险条款规定的要求将《门

店事故汇报表》、事故照片或器械照片等一并提报。

3、门店发生雇主责任险规定的安全事故后，门店店长或各分公司行政部相关负责人必须按公司相关

专项规定和保险约定条款的规定，按规范的要求以短信的形式通知总部行政专项负责人。

4、门店发生安全事故后，门店店长无法或不能及时使用本流程办理门店安全事故申报手续的，应通

知或联系本区域运营管理负责人，由其区域负责人或区域经理按要求进行门店安全事故申报。

流程处理：

1、流程属性：

本流程为各分公司审核审批总部审核备案与监督处理流程，对各分公司门店店长、区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）开放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流转：

申请人申请--分公司行政负责人审核--分管领导（或总经理审核、审批）--总部行政负责人审核--行政人事总监审核--分公司行政负责人、申请人和总部行政负责人备档。

附件要求：

使用本流程进行门店事故申报的，公司相关专项规定和保险条款规定的相关文件资料为必备附件。

1.16、周/月工作计划与总结（属性标签：

分公司内部审核、总部参与）

流程用途：

适用于公司各级管理人员、管理类员工和专业人员的工作计划与工作总结的提交与审核备案。

（分公司总经理级别的开放总部对应流程，由总部总经理审核分公司总经理相关OA申请。

）

使用权限：

公司各级管理人员、管理类员工、专业人员和门店店长为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、经理级以下人员，每周最后一个工作日24:

00前应向其直接上级提交一份次周工作计划，每月28

日24:

00前应向其直接上级提交一份当月工作总结。

2、经理级管理人员，每周最后一个工作日24:

00前向其直接上级负责人提交一份当周工作总结和次周

工作计划，每月28日24:

00前向其直接上级负责人提交一份当月工作总结和次月工作计划；分公司经

理级管理人员在提交周和月计划与总结的同时并抄报总部对应管理中心负责人（提报计划与总结时在

办理人员处选择总部对应管理中心负责人，即可实现抄报）。

3、总监级或中心负责人，每周一24:

00前向总经理提交一份上周工作总结和次周工作计划，每月最后

一个工作日24:

00前向总经理提交一份当月工作总结和次月工作计划。

分公司经理以上管理人员在提

交周和月计划与总结的同时并抄报总部对应管理中心负责人（提报计划与总结时在办理人员处选择总

部对应管理中心负责人，即可实现抄报）。

4、总监级以下人员提交的周和月工作计划与总结，当事人的直接上级审阅后应再转报至其上一级领

导审阅。

流程处理：

1、流程属性：

本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享备案流程，对公司各级管理人员、管理类员工、专业人员和门店店长开放，公共流程。

2、流程流转：

申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--总经理审批--行政部备

档。

3、特殊说明：

各分公司总经理使用总部开放的流程。

附件要求：

无附件要求

1.17、日工作日志汇报

流程用途：

适用于员工每日工作日志的提交与审核备案。

经理级以下人员的工作日志提交审核。

使用权限：

公司经理级以下工作人员和各门店门店店长为申请人（或发起人）（公司后勤服务和门店员工

不适用）。

使用说明：

1、经理级以下人员每日20:

00前应向其直接上级提交一份当日工作日志。

2、工作日志申报人的直接上级审阅后，应再转报至其上一级领导处。

流程处理：

1、流程属性：

本流程为各分公司和总部内部独立流程，对公司经理级以下工作人员和各门店门店店

长人员开放，公共流程。

2、流程流转：

申请人申请--区域经理审核--部门经理审核--分管领导审核--行政部备档

附件要求：

无附件要求

二、人事管理类

2.1、部门岗位设置和人员编制核定申请

流程用途：

适用于公司和分公司各部门岗位增加设置、人员增加编制等情形的申请审批。

使用权限：

因工作需要增加岗位或人员的公司或分公司部门负责人、分管领导以及门店店长（或管理责任

人）为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、公司和分公司所属的部门或门店因经营管理和日常需要增加岗位设置的，应使用本流程履行审批

手续。

2、公司和分公司所属的部门或门店因经营管理和日常需要增加人员编制的，应使用本流程履行审批

手续。

3、分公司经理级管理岗位、总部直管岗位和经理级以上岗位，应报总部审批；其他岗位应报总部行

政人事中心审核备案。

流程处理：

1、流程属性：

本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备

案流程，对公司和分公司部门负责人、分管领导以及门店店长开放，公共流程。

2、流程流转：

申请人申请--区域经理签署意见--部门负责人审核--分管领导审核—行政人事负责人审核--总经理审批--对口管理中心总监审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事部、分公司人事部和申请当事人备档。

附件要求：

无附件要求

2.2、年度人力资源需求计划申报

流程用途：

适用于公司和分公司各部门人员年度需求计划的申报审批。

使用权限：

公司和分公司各部门负责人、分管领导（或管理责任人）为申请人（或发起人）。

使用说明：

1、公司和分公司所属的各部门应在每年2月底前，使用本流程申报本部门全年需要招聘增加的人员

情况。

2、本流程只作为公司或各分公司人力资源招聘统筹管理的依据，不能替代公司的《部门岗位设置和

人员编制核定申请》流程和《人员增补申请审批》流程。

流程处理：

1、流程属性：

本流程为公司和各分公司内部独立审核审批、总部备案管理流程，对公司和分公司各

部门负责人和分管领导开放，公共流程。

2、流程流转：

申请人申请--分管领导审核—行政人事负责人审核--总经理审批--总部行政人事中心、分

公司人事