稽核小组作业标准书.doc
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主题:
稽核小组作业标准书版本:
A5
文件编号:
JQAD-3-0069 上阶文件:
工作环境控制程序
版本说明
A1新发行
A2修订
1.上阶文件缟号由JPAO-2-0001改为JQAD-3-0031,由品保发行
2.本文件缟号由JPAO-3-0001改为JQAD-3-0069
3.5S小组整合为稽核小组,将环境/职业安全及5S列为稽核范围
A3修订
1.新增急救箱保管及点检办法
A4修订
A5修订
1.订定服装仪容的标准
核
准
审
查
提
案
目录
项次内容
一、封面‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
二、目录‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2
三、稽核小组推行组织‥‥‥‥‥‥．3-6
四、服装仪容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7-12
五、“需要”与“不需要”之判别基准‥13-16
六、工业废弃物料之处理
之一:
废纸类‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17
之二:
废塑料类‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18
之三:
制程报废品‥‥‥‥‥‥‥‥‥19
之四:
制程下脚料‥‥‥‥‥‥‥‥‥20
之五:
生活垃圾/有害事业废弃物‥‥‥‥‥21
七﹑卫生工具‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22
八﹑急救箱‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23
三、稽核小组推行组织
1.0目的:
1.1使本公司环境/劳工安全及5S活动更能有效,且合理公平、彻底的推行。
2.0范围:
2.1本公司所成立的组织。
3.0权责部门:
3.1推动单位:
品保部
3.2执行单位:
各单位
4.0名词定义:
4.15S:
泛指整理、整顿、清扫、清洁、素养。
5.0作业程序:
5.1成立推行小组:
由品保部环安小组成立及召集,并定期召开稽核小组会议,以负责本办法之推行与维护。
5.1.1推行组织架构:
主任委员
总干事
电镀/冲压干事
加工
干事
品保
干事
工程
干事
资材
干事
装配
干事
射出
干事
5.2推派干事:
由部级单位至少推派一名推行干事。
5.3任务分配:
5.3.1推行组织职责:
5.3.1.1推行小组:
负责环境/劳工安全及5S活动的计划和开展工作。
5.3.1.2主任委员:
负责委员会的运作,并指挥监督所属干事。
5.3.1.3总干事:
a.辅助主任委员处理委员会事务;
b.负责全程计划、执行和管制;
c.拟定推行方案;
d.召集会议和整理资料;
e.稽查与评比.
5.3.1.4顾问:
协助总干事处理委员会相关事务,并提供意见或建议,进行活动的指导及稽查与评比。
5.3.1.5干事:
a.共同参与制订稽核小组活动的计划,确实执行主任委员之交办事项,并为5S活动的稽查及评比者;
b.拟定活动办法;
c.完成稽查表、评分表;
d.进行5S及环境/劳工安全宣传教育;
e.定期检讨、推动改善;
f.进行活动指导及争议的处理;
h.处理其它有关环境/劳工安全及5S活动事务.
5.3.2干事专项职责划分:
What
整理
整顿
清扫
清洁
素养
Who
全体干事
全体干事
全体干事
全体干事
全体干事
Where
全公司（任何地方）
When
作业时间
5.4作业基准之制定:
由各单位推派之干事作提议与研讨,经研讨后予以制定各项作业基准。
5.5作业基准之倡导:
由各单位推派之干事对其部门内之人员作各项作业基准之倡导,推行小组必要时可透过各类广告牌与文宣活动作全厂性之倡导。
5.6稽查与纠正:
5.6.1各类作业基准制定后经倡导,祈能让所有员工都能养成习惯,故由稽核小组成员做全厂稽核。
5.6.2当稽查发现有异常时除予纠正外,必要时予以提出“质量异常预防矫正措施单”,并列于稽核小组会议中检讨,必要时请该单位人员列席报告。
5.7检讨与改善:
当各类作业基准不适合现有环境或相关制度法规时由稽核小组成员予以修订之。
6.0相关文件:
6.1工作环境控制程序（JQAD-2-0031）
7.0参考窗体:
7.1质量异常预防矫正措施单（JQAD-4-0004）
8.0流程图:
（见下页）
流程图负责单位参考文件
各干事
各干事
各干事
各干事
各干事
各单位
工作环境控制程序
品保部
检讨与改善
稽查与纠正
作业基准之倡导
作业基准之制定
任务分配
推派干事
成立推行小组
质量异常预防矫正措施单
四、服装仪容
1.0目的:
1.1不同的颜色服装区分不同的工种,有利公司内部管理.
1.2使公司纪律更完善﹑更有序,让员工养成良好的习惯。
1.3按照产品的特性及法律法规要求,给员工配备符合国家标准的防护用品,降低员工职业灾害.
2.0范围:
本公司所分发的服装及配件（如帽子,鞋子等）
3.0内容:
3.1工作帽的规定:
What
蓝色/深蓝色
粉红色
黄色
橘色
红色
Who
OP/新进OP
品检员/生产线终检
分组长以上/间接
领料员/物料/储备生技、分组长、文员
技术员
When
上班时间（休息、下班时间除外）
Where
晨操、晨会、生产车间
其它要求:
帽子在不戴时,应各自收起来（间接人员在办公室内不戴帽子时,应将帽子收在办公桌内,不要直接放在办公桌上）;
3.2工作服之穿着规定:
What
蓝领
粉红领
T恤
防尘服
深蓝色
黄色
粉红色
白色
Who
除品保人员以外
品保部员工
夏季无空调区之工作人员
M-PGA作业人员
非M-PGA人员
品保人员
实验中心人员
where
厂内任何地方（除右侧区域）
M-PGA车间
实验中心
When
上班时间（下班时间除外）
其它要求:
3.2.1工作服（制服）上的各个活动扣必须扣好,扣上。
3.2.2穿T恤的人员必须将衣服束在裤子里面。
3.2.3各员工的工作服（制服）宜保持干凈。
3.2.4.防尘服的拉链必须拉到定位,魔鬼毡必须粘好。
3.2.5.防尘服界定于进入无尘车间（M-PGA车间/实验中心）使用;
3.2.6.M-PGA作业人员要求防尘服每周清洗一次
3.3工作鞋之穿着规定:
What
包鞋
防尘拖鞋
安全鞋
来宾鞋
Who
全员
M-PGA作业人员
实验中心人员
领/物料员
模具/加工人员
仓管人员
相关方
Where
厂区任何地方（除M-PGA车间及实验中心）
M-PGA车间
实验中心
厂区任何地方（除M-PGA车间及实验中心）
When
上班时间
访问时间内
其它要求:
3.3.1更换周期:
以旧换新
3.3.2清洁卫生要求:
员工下班后自行清洗,保持整洁
3.4识别证佩戴规定:
What
识别证
Who
直接与产品接触的一线人员
间接部门人员（包括品保品检员）
夏季穿T恤的人员
Where
左手臂衣扣上
工作服左上方衣扣上
用别针别在正胸左上方”华硕计算机”字样下面
when
适用于园区内的所有时间
其它要求:
3.4.1识别证佩戴时,识别面要朝外。
3.4.2着防尘服的车间识别证需佩带在防尘服之左手臂衣扣上.
3.5袖章佩戴规定:
What
离岗臂章
生技臂章（红底黄字）
物料臂章
红底黄字,"离岗"字样
红底黄字,"生技"字样
黄底红字,"物料"字样
Who
领料员/离岗人员
储备生技
物料人员
When
上班时间（离岗人员仅限离岗时间佩带）
Where
用别针别在左手臂笔袋上
其它要求:
3.5.1直接生产部门作业人员离开岗位必须佩带离岗袖章,回到岗位归还负责人;其它需佩带人员作业时间必须佩带
3.6人体防护:
依本公司产品及作业现场之特性,按照法律法规要求,各作业现场具有对环境及职业健康安全冲击的岗位,给员工配备必要的劳动防护用品;
如1.进入冲压现场需佩带耳塞;
2.进入电镀作业现场,人员需佩带防毒口罩;
3.接触模具的维修搬运的人员,需穿安全鞋;
4.加工部操作模床的人员必须佩带防尘口罩;
5.直接接触化学品的人员需佩带橡胶手套等等;
具体那些区域需进行人体防护,由环安小组根据法律法规及职业检测报告订定.
需进行人体防护之区域,该责任部门必须用醒目的标示予以提示,并告知外来人员;
公司给员工配备劳动防护用品必须符合国家劳动防护用品标准规范;
4.0标准正确图片:
1）、粉红帽子及粉领---品检员
（2）、粉红帽子及蓝领---目检人员
（3）、深蓝帽子及蓝领---新进作业员
（4）、浅蓝帽子及蓝领---一般作业员
（5）、橘帽子--储备文员、储备分组长
（6）、橘帽子+离岗臂章--领料员
（7）、橘帽子+生技臂章--储备生技
（8）、橘帽子+物料臂章–-物料员
黄帽子—直接部门分组长、组长、文员、助理;间接单位
红帽子---生技（技术员）
防尘服标准:
（1）黄色服装+黄帽子à进入M-PGA车间之外来人员（包括本公司人员及相关方）
（2）蓝色服装àM-PGA作业人员
（3）粉色服装àM-PGA品保人员
（4）白色服装+黄帽子à实验中心人员
五、“需要”与“不需要”之判别基准
1.0目的:
1.1为使本公司各单位能更好的彻底的做好自己区域的整理,且有统一的整理标准。
2.0范围:
2.1本公司各单位人员与作业区均适用之。
3.0权责部门:
3.1推动单位:
稽核小组
3.2执行单位:
各单位
4.0内容:
4.1“需要”与“不需要”之判别基准:
需要
不需要
1.使用的生产设备、机器设备、电气装置、量测仪器设备、治具
2.包材、原料、半成品、成品
3.工作台、椅子
4.搬运工具（如:
油压车、料车、叉车‥‥‥）、栈板、容器（包括垃圾筒、盛料筒、废料筒‥‥‥）、纸箱
5.办公用品、文具
6.使用中的广告牌、海报
7.各种数据、图表档案
8.各种清洁卫生工具、用品
9.作业标准书（如:
SOP等）、检验用样品等
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