梧州市长洲区长洲中学.docx
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梧州市长洲区长洲中学
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2017年部门预算信息公开说明
第一部分：
部门概况
一、主要职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
二、机构设置情况
根据上述职责，单位内设6个职能科室，分别是：
行政室、教务处、政教处、总务处、工会室、团委室等。
第二部分：
人员编制
单位属事业单位，事业编制数93人。
实有在职人员87人，退休人员24人。
第三部分：
单位2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2017年度收入支出预算总体情况。
（详见附件1.收支预算总表、附件2.收入预算总表、附件3.支出预算总表、附件4.财政拨款收支总表）
（一）收入预算说明
2017年公共财政预算拨款收入951.73万元，其中：
经费拨款951.73万元;纳入公共财政预算管理的非税收入0元;上年结余0元。
2017年一般公共预算拔款是9517300元，同比减少74200元，减少0.8%，基本持平。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算9517300元，基本支出9517300元，占支出总预算的100%，同比减少74200元，减少0.8%。
按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：
教育支出884.91万元；住房保障支出66.82万元。
二、2017年度一般公共预算拨款支出预算情况。
［详见附件5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）］
2017年支出总预算951.73万元，其中：
基本支出951.73万元；项目支出0元。
（一）基本支出预算
1.小学教育支出884.91万元，主要用于教育事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出、离退休经费支出。
其中：
工资性支出562.59万元;社会保障支出157.70万元；对个人和家庭的补助支出164.62万元
2.住房保障支出（住房公积金）66.82万元，主要用于根据统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年经济科目支出情况［详见附件6.一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）］
（一）工资福利支出720.29万元，主要用于支付职工工资及津补贴，其中：
基本工资支出278.89万元;津贴补贴支出277.58万元;奖金支出0元（年终一次性奖金，即第十三个月工资）;社会保障缴费支出157.70万元;其他工资福利支出6.12万元。
（二）商品和服务支出0元,主要用于支付各项日常运行开支。
其中：
办公费0元;印刷费0元;水费0元;电费0元;邮电费0元;差旅费0元;维修费0元;会议费0元;培训费0元,;公务接待费0元;公务用车运行维护费0元，主要用于各种事务方面支出。
（三）对个人和家庭的补助支出231.45万元,主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。
其中：
退休费114.43万元;生活补助3.42万元;住房公积金66.82万元。
四、2017年度政府性基金收支预算情况。
［详见附件7.政府性基金预算支出表］
2017年度政府性基金预算收入0元，2017年度政府性基金预算支出0元。
五、2016年“三公”经费预算情况（详见附件8.“三公”经费支出表）
（一）因公出国（境）经费2017年预算0元，同期持平。
（二）公务接待费2017年预算0元，按照“八项规定”节约规范经费使用，减少0元，同比基本持平。
主要用于市内公务接待、致公党基层接待、接待致公党上级及区内外各地致公党组织来梧检查指导交流会务工作。
（三）公务用车费2017年预算0元，
（1）公务用车运行维护费0元，主要是公务用车改革后，车辆及维护费由机关事务管理局管理。
（2）公务用车购置预算0元，与去年相同。
六、政府性基金预算说明
根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号），2015年1月1日起，残疾人就业保障金从政府性基金项目收支转列一般公共预算，我会无政府性基金收入，故未编制政府性基金预算。
七、其他事项情况说明
1、预算绩效目标管理
2017年，本单位共组织对0项目（即专项业务经费）进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元，占支出总预算的0%。
2、政府采购支出情况
2017年本单位政府采购预算支出总额为100000元，其中：
政府采购办公设备100000元。
3、国有资产占有使用情况
2017年初，本单位国有资产总额合计 9591465.98元，比上年665893.12元，增加6.9%。
其中：
流动资产1467421.85元，比上年增加 348530.3元，增加23.7%；固定资产8109284.13元，比上年增加317362.8元，增加3.9%；
4、机关运行经费情况
2017年本单位机关运行经费0元，主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。
按梧州统一规定的开支标准安排的日常办公费、水电费、差旅费等日常经费支出。
八、名词解释
（一）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）公共预算：
指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
第四部分：
（局、办）2017年部门预算公开报表
表一：
收支预算总表
表二：
收入预算总表
表三：
支出预算总表
表四：
财政拨款收支总表
表五：
一般公共预算支出表
表六：
一般公共预算基本支出表
表七：
政府性基金预算支出表
表八：
“三公”经费支出表
表一：
收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
951.73
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
884.91
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
二十、住房保障支出…
66.82
本年收入合计
951.73
本年支出合计
951.73
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
951.73
支出总计
951.73
表二：
收入预算总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
纳入财政专户管理的事业收入
转移性收入
上年结余收入
类
款
项
合计
经费拨款（补助）
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资源（资产）有偿使用收入
其他非税收入
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
951.73
951.73
951.73
205
02
02
小学教育
884.91
884.91
884.91
221
02
01
住房公积金
66.82
66.82
66.82
表三：
支出预算总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
951.73
951.73
205
02
02
小学教育
884.91
884.91
221
02
01
住房公积
66.82
66.82
表四：
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
951.73
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
884.91
884.91
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
二十、住房保障支出
25
66.82
66.82
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
951.73
本年支出合计
29
951.73
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
951.73
合计
34
951.73
表五：
一般公共预算支出表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
951.73
951.73
205
教育支出
884.91
884.91
20502
普通教育
884.91
884.91
2050202
小学教育
884.91
884.91
221
住房保障支出
66.82
66.82
22102
住房改革支出
66.82
66.82
2210201
住房公积金
66.82
66.82
表六：
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
**
**
**
1
2
3
4
合计
951.73
951.73
301
工资福利支出
720.29
720.29
301
01
基本工资
278.89
278.89
301
02
津贴补贴
277.58
277.58
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
157.70
157.70
301
99
其他工资福利支出
6.12
6.12
303
对个人和家庭的支出
231.45
231.45
303
02
退休费
114.43
114.43
303
04
生活补助
3.42
3.42
303
07
医疗费
2.26
2.26
303
11
公积金
66.82
66.82
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
44.52
44.52
303
100
……
……
……
……
……
……
……
表七：
政府性基金预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
说明“本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”
表八：
“三公”经费支出表
单位：
万元
项目
本年预算数（全口径）
其中：
一般公共预算拨款
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费
其中：
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
说明“本单位没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据”
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