方针目标指标及管理实施方案控制程序文件.docx
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方针目标指标及管理实施方案控制程序文件
上海海运物业管理有限公司
QEO/HW-B-5.4.1（4.3.3/4.3.3）A/0
方针、目标（指标）和
管理方案控制程序
编制：
审核：
批准：
发放编号：
受控状态：
2009年xx月xx日发布2009年xx月xx日实施
方针、目标（指标）和管理方案控制程序
1目的
制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案，为物业管理服务质量的提高、环境污染事故的预防和员工职业健康安全以及管理体系的持续改进提供保证。
2适用范围
适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案的制定、更改和实施。
3职责
3.1总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案的审批。
3.2XX部门组织制定质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案，并监督和检查管理体系方针、目标（指标）和管理方案的实施。
4工作程序
4.1质量、环境、职业健康安全方针
4.1.1质量、环境、职业健康安全方针的制定
总经理以提高质量、环境、职业健康安全管理水平为目的，针对本公司实际情况，同时考虑法律法规及相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
质量、环境、职业健康安全方针应确保：
a）与本公司的宗旨相适宜。
b）适合于本公司活动、服务的性质、规模，适合于本公司环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。
c）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和预防伤害与疾病作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求作出承诺。
d）提供建立和评审目标（指标）的框架。
e）与本公司的其他方针一致。
4.1.2质量、环境、职业健康安全方针的更改
每次管理评审，均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适宜性。
当质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，需报经总经理批准，形成文件后重新向为公司或代表公司工作的人员传达。
4.1.3质量、环境、职业健康安全方针的管理
a）方针的制定、修订、评审，均需听取员工或其代表的意见。
b）通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传贯彻质量、环境、职业健康安全方针。
c）以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并保证相关方获得质量、环境、职业健康安全方针。
4.2质量、环境、职业健康安全目标（指标）
4.2.1质量、环境、职业健康安全目标（指标）的制定
a）质量、环境、职业健康安全目标（指标）制定的时机
●总办每年12月底（本年度最后一次管理评审之后）组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针，本年度质量、环境、职业健康安全状况以及其他外界因素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全目标（指标），经管理者代表审核，总经理批准后生效。
●管理体系建立之初的质量、环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表根据企业现状诊断（其中包含初始环境安全评审等）结果，组织各部门制定，总经理审批后予以传达和实施。
b）质量、环境、职业健康安全目标（指标）制定时应考虑的事项：
●本公司的质量、环境、职业健康安全方针；
●生产和服务要求及满足生产和服务要求所需的内容；
●法律、法规和其他要求；
●重要环境因素、不可接受风险；
●相关方要求；
●技术、财务及实施的可行性；
●预防为主和持续改进的精神；
●应尽可能量化，并设置可测量参数；
●将目标（指标）细化到有关职能部门；
●为目标（指标）的实现设置完成时间。
4.2.2质量、环境、职业健康安全目标（指标）的更改
在方针、相关法律法规及其他要求和环境、职业健康安全管理方案的进度状况以及其他内外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）等发生变更时，目标（指标）可重新评审和修订。
质量、环境、职业健康安全目标（指标）分别由管理者代表组织进行更改，报总经理批准后生效。
4.2.3质量、环境、职业健康安全目标和指标的管理
a）公司通过宣传、张贴、发文件等形式，确保为组织和代表组织工作的人员清楚本公司及本部门目标（指标）并付诸实施。
b）经总经理批准后，可向相关方公开本公司的质量、环境、职业健康安全目标（指标）。
c）各部门根据公司的目标（指标），制定本部门分目标（指标）并组织实施，总办每年统计目标（指标）的完成情况，填写《目标（指标）完成情况统计》，报管理者代表。
d）按《环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序》和《合规性评价控制程序》的要求，归口管理部门对质量、环境、职业健康安全目标（指标）进行检查。
要适时针对存在的问题，采取纠正、纠正措施和预防措施。
e）每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全目标（指标）进行评审，确保其适宜性。
4.3环境、职业健康安全管理方案
4.3.1环境、职业健康安全管理方案的编制
a）环境、职业健康安全管理方案编制的要求
●办公室组织相关部门根据环境、职业健康安全目标（指标），制定环境、职业健康安全管理方案，并填写《管理方案表》、《管理方案一览表》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
●制定环境、职业健康安全管理方案时，应考虑与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括必要的资金投入和人力资源。
b）环境、职业健康安全管理方案的内容
●依据的环境、职业健康安全目标、指标；
●方法措施、技术手段；
●责任部门；
●预算经费、资源要求；
●开始时间和完成时间。
●其他应包含的内容等等。
4.3.2环境、职业健康安全管理方案的实施
a）环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各职能部门具体实施。
b）环境/安全归口管理部门负责对环境、职业健康安全管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。
5.3.3环境、职业健康安全管理方案的更改
当因措施发生变更、目标（指标）有变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改环境、职业健康安全管理方案时，重新编制《管理方案表》报管理者代表审核，报经总经理批准后实施，原《管理方案表》附后留档。
4.3.4环境、职业健康安全管理方案的评审
每次管理评审时，均需对环境、职业健康安全管理方案进行评审，确保其适宜性。
5相关文件
《文件控制程序》
《管理评审控制程序》
6记录
《目标（指标）完成情况统计》QEO/HW-D-5.4.1（4.3.3/4.3.3）-01
《管理方案一览表》QEO/HW-D-5.4.1（4.3.3/4.3.3）-02
《管理方案表》QEO/HW-D-5.4.1（4.3.3/4.3.3）-03
目标（指标）完成情况统计
QEO/HW-D-5.4.1（4.3.3/4.3.3）-01№:
序号
部门
目标（指标）
完成情况
负责人
签字
日期
备注
管理方案一览表
QEO/HW-D-5.4.1（4.3.3/4.3.3）-02№:
序号
管理方案
备注
名称
方法措施
执行部门
计划进度
经费预算
管理方案表
QEO/HW-D-5.4.1（4.3.3/4.3.3）-03№:
环境/安全
目标（指标）
方案名称
主管部门
负责人
相关部门
财务预算
主要技术方案和措施：
方案实施计划
序号
内容
进度和要求
方案实施阶段评审
评审人
编制
审核
批准
方案实施结果及说明：
实施部门：
方案验收情况：
部门日期年月日
备注：
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