成都家具产业园管理委员会.docx
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成都家具产业园管理委员会
成都家具产业园管理委员会
2014年部门决算情况说明
按照决算管理有关规定，我委将2014年度部门决算编报内容公开情况作如下说明：
1、主要职责及重点工作推进情况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关产业政策和家具行业管理的法律、法规和区委、区政府有关家具产业发展的政策和规定。
2.负责新都家具产业发展规划、政策配套、行业管理、产业指导和协调服务工作。
3.负责组织编制和完善家具产业园发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施。
4.负责组织编制家具产业园建设规划和控制性详细规划，报经批准后组织实施。
5.负责家具产业的招商引资工作，着力引进国际国内品牌企业入驻。
6.负责制定家具产业园有关行政管理制度并监督执行。
7.负责家具产业园区内土地开发、基础设施和公共设施建设和管理。
8.按照管理权限审核投资项目和科技开发配套项目。
9.承办区委、区政府交办的其他工作事项。
（二）重点工作推进情况
1.项目建设全力推进。
家居商贸区引进的10大重点项目中，中润欧洲城一期二批次已完成外装，商家开始内装；大煌宫国际商城一期、家百年国际布艺纺织城一期主体建成正进行内外装修；家和家园二期已完成主体施工；雅莱斯、雅士林、久贽等项目正在加紧调整优化方案，同步开展土地供应、项目设计等前期工作。
2.产业发展稳中求进。
一是对园区工业企业在产业方向、土地占用、投入产出、税收贡献等方面进行深入清理，建立台帐，对发展质效不高的企业建立退出机制。
二是积极督促企业加大技改投入力度，帝标、三叶、双虎等企业在大力实施技术改造的同时，不断探索优化运营管理模式，率先走上转型升级和创新发展之路。
三是对商贸区项目进一步认真逐一梳理，对每个项目的发展定位、建设规模、业态规划进行明确界定，突出错位发展，避免同质化竞争。
3.品牌创建深入开展。
一是扶持企业加快品牌培育创建，集聚和培育好风景、双虎、好迪、帝标等一批拥有自主知识产权、具有较强核心竞争力的优势品牌企业。
二是创建“全国知名品牌创建示范区”工作有力有序推进，目前创建各项基础工作已基本完成，已上报申请验收资料，待国家质监总局组织验收。
4.安全管理有效加强。
一是配合安监、消防等部门做好安全隐患排查治理信息系统的建设工作，准确掌握企业安全生产状况，为加强安全管理提供信息支持。
二是开展深入安全生产标准化建设工作，目前安全生产达标企业29家。
三是对园区内涉尘涉爆企业开展专项整治，覆盖面达80%以上。
四是切实加强园区环境治理工作，扎实推进园区卫生、扬尘、市容治理工作，着力改善生产、生活环境，逐步健全园区环境治理制度化、常态化管理机制。
5.政务服务优化升级。
一是按照五星级政务服务标准，为企业办理各项手续提供“一站式”服务，全程专人协助跟踪，在项目报建、环评安评、质监介入等方面搞好协助服务，积极支持企业发展和项目建设。
二是为企业搭建用工平台、技能展示平台，抓好业务培训，帮助企业解决招工难、稳商难等问题。
三是进一步强化融资协调服务，加强与银行、担保机构的沟通与联系，协助企业搞好融资工作，破解企业资金短缺瓶颈。
四是健全园区劳动争议纠纷三方协调机制，及时协调、帮助解决群众和企业反映突出问题，为园区加快发展创造良好条件。
6.区域营销不断提升。
进一步完善区域营销策略，通过组织参加家具知名展会、策划举办重大活动和加大媒体宣传力度等途径极大提升了区域品牌影响力，强化了“中国龙桥家居博览城”区域品牌。
2014年3月，在广东、深圳、东莞三大全国知名家具展上，组织园区企业积极走出去参展和交流，提升了园区及企业品牌知名度；2014年7月，借力第十五届成都国际家具展，以“新整合·新征程”为主题，在成都新会展中心搭建龙桥家博城独立主题展馆，在园区各商贸项目设立成都家具展分会场，全程冠名参与成都家具展各项营销推广活动，傅勇林副市长巡馆时给予了高度评价。
2014年国庆期间，第二届中国西南家居博览会、中国家居设计“龙桥杯”金斧奖启动仪式成功举办，进一步提升了区域人气和商机，扩大影响力。
同时，与浙江大学合作进一步深入研究区域“三产一体”、品牌文化和展贸活动融合发展，为区域整体转型升级和品牌建设提供智力支持。
二、基本情况
成都家具产业园管理委员会现有内部科室5个、下属事业单位1个。
单位总编制20名，其中行政编制12名、事业编制6名、工勤编制2名。
现有在职人员27人，其中行政14人、事业11人、工勤2人；退休35人，共计62人。
三、收支决算总体情况
成都家具产业园管理委员会2014年部门决算收入合计为15874.7795万元。
成都家具产业园管理委员会2014年部门决算支出合计为15874.7795万元,其中：
基本支出632.8195万元；项目支出15241.96万元。
四、主要项目支出情况
（一）项目A：
72万元，主要用于家具产业园区基础设施、规划建设、招商引资等各项工作。
（二）项目B：
13714.96万元，主要用于征地和拆迁费用。
（三）项目C：
1455万元，主要用于家具园区营销宣传推广及西南家具博览会支出。
收入支出决算总表
编制单位：
成都家具产业园管理委员会金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
年初预算数
决算数
项目（按功能分类）
行次
年初预算数
决算数
项目（按支出性质和经济分类）
行次
年初预算数
决算数
栏次
1
2
栏次
3
4
栏次
5
6
一、财政拨款收入
1
4,324,790.00
158,747,795.00
一、一般公共服务支出
37
4,324,790.00
21,549,310.00
一、基本支出
60
3,604,790.00
6,328,195.00
其中：
政府性基金
2
137,149,600.00
二、外交支出
38
人员经费
61
3,166,337.00
5,630,718.17
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
日常公用经费
62
438,453.00
697,476.83
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
二、项目支出
63
720,000.00
152,419,600.00
四、经营收入
5
五、教育支出
41
基本建设类项目
64
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
行政事业类项目
65
720,000.00
152,419,600.00
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
三、上缴上级支出
66
8
八、社会保障和就业支出
44
四、经营支出
67
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
48,885.00
五、对附属单位补助支出
68
10
十、节能环保支出
46
69
11
十一、城乡社区支出
47
137,149,600.00
支出经济分类
70
—
—
12
十二、农林水支出
48
基本支出和项目支出合计
71
—
158,747,795.00
13
十三、交通运输支出
49
工资福利支出
72
—
3,262,736.04
14
十四、资源勘探信息等支出
50
商品和服务支出
73
—
15,967,476.83
15
十五、商业服务业等支出
51
对个人和家庭的补助
74
—
2,367,982.13
16
十六、金融支出
52
对企事业单位的补贴
75
—
17
十七、援助其他地区支出
53
赠与
76
—
18
十八、国土海洋气象等支出
54
债务利息支出
77
—
19
十九、住房保障支出
55
基本建设支出
78
—
20
二十、粮油物资储备支出
56
其他资本性支出
79
—
137,149,600.00
21
二十一、国债还本付息支出
57
贷款转贷及产权参股
80
—
22
二十二、其他支出
58
其他支出
81
—
23
59
82
本年收入合计
24
4,324,790.00
158,747,795.00
本年支出合计
83
4,324,790.00
158,747,795.00
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
84
—
年初结转和结余
26
交纳所得税
85
—
基本支出结转
27
—
提取职工福利基金
86
—
项目支出结转和结余
28
—
转入事业基金
87
—
经营结余
29
—
其他
88
—
30
年末结转和结余
89
31
基本支出结转
90
—
32
项目支出结转和结余
91
—
33
经营结余
92
—
总计
36
4,324,790.00
158,747,795.00
总计
93
4,324,790.00
158,747,795.00
支出决算表
编制单位：
成都家具产业园管理委员会金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
158,747,795.00
6,328,195.00
152,419,600.00
201
一般公共服务支出
21,549,310.00
6,279,310.00
15,270,000.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
21,549,310.00
6,279,310.00
15,270,000.00
2010301
行政运行
3,462,706.00
3,462,706.00
2010350
事业运行
1,105,297.00
1,105,297.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
16,981,307.00
1,711,307.00
15,270,000.00
210
医疗卫生与计划生育支出
48,885.00
48,885.00
21005
医疗保障
48,885.00
48,885.00
2100501
行政单位医疗
26,619.00
26,619.00
2100502
事业单位医疗
22,266.00
22,266.00
212
城乡社区支出
137,149,600.00
137,149,600.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
137,149,600.00
137,149,600.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
137,149,600.00
137,149,600.00
支出决算明细表
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
编制单位：
成都家具产业园管理委员会金额单位：
元
项目
“三公”经费合计
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
其中：
当年公共预算财政拨款支出
小计
其中：
当年公共预算财政拨款支出
合计
其中：
当年公共预算财政拨款支出
公务用车购置
公务用车运行维护费
小计
其中：
当年公共预算财政拨款支出
小计
其中：
当年公共预算财政拨款支出
小计
其中：
当年公共预算财政拨款支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
264,185.81
264,185.81
186,000.31
186,000.31
186,000.31
186,000.31
78,185.50
78,185.50
201
一般公共服务支出
264,185.81
264,185.81
186,000.31
186,000.31
186,000.31
186,000.31
78,185.50
78,185.50
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
264,185.81
264,185.81
186,000.31
186,000.31
186,000.31
186,000.31
78,185.50
78,185.50
2010301
行政运行
73,109.54
73,109.54
13,109.54
13,109.54
13,109.54
13,109.54
60,000.00
60,000.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
191,076.27
191,076.27
172,890.77
172,890.77
172,890.77
172,890.77
18,185.50
18,185.50
1、补充资料：
2、因公出国（境）团组情况：
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
3、公务用车购置及保有情况:
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3、公务接待情况：
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待36批次，289人次，共78185.5元；外事接待0批次，0人次，0元。
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