湖南有线智慧城市建设工程项目可行性研究报告.docx
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湖南有线智慧城市建设工程项目可行性研究报告
湖南有线智慧城市建设工程
可
行
性
研
究
报
告
第一章项目概况
1.1项目名称及承建单位
项目名称：
湖南有线智慧城市建设工程项目。
项目承建单位：
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线”）。
法定代表人：
邓秋林
注册资本：
178,319.76（万元）人民币
住所：
长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼258室
经营范围：
国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：
电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：
加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：
组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务；湖南省无线数字广播电视网络的经营、整合、研究、开发和推广全省无线网络新业务；社会公共安全技术防范系统设计、施工；广告的设计、制作、发布和代理服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务（许可证有效期至2017年9月28日）；国家法律、法规允许的网络终端产品及网络业务配套产品的销售。
1.2项目主体
湖南有线作为湖南有线智慧城市工程建设项目的总设计、总指挥，承担总体规划和运营管理职责，负责本项目的整体立项、技术规划、设备选型、运营支撑、投资审批、投后评价、绩效考评等工作。
分子公司作为湖南有线智慧城市工程建设项目的接入、实施主体，按照属地管理原则承担落地实施和业务发展职责，负责本项目的投资申报、工程建设、运行维护、市场营销、财务结算、渠道拓展、用户管理、用户服务等工作。
1.3项目建设
1.3.1建设内容
湖南有线响应国家智慧城市发展战略，在进行公司业务转型的同时，坚守党和政府喉舌的政治属性，以服务政府、服务社会、服务人民为己任，微利进行智慧城市项目建设：
1.建设和完善省级业务管控平台；
2.建设智慧城市核心业务平台，包含实现数据交互汇聚及大数据分析的湖南广电云数据中心、为智慧城市提供共性业务服务的共性平台和呼叫中心；
3.建设和完善全省的干线传输网络、本地城域网络和业务承载网络，为智慧城市提供最优质、快速的网络基础传输支撑；
4.根据各地实际需求，建设智慧城市各工程项目，包含但不限于应急指挥中心、电子政务、平安工程、智慧教育、智慧社区、智慧医疗、智能交通、网格化管理、食品安监等项目
1.3.2建设周期
本项目的计算期为6年，其中基础设施建设期3年。
项目已经进行前期调研和设计，预计2016年开始建设，各阶段的建设周期和建设规模如下：
1.2016年项目实施进度及目标。
完成省级管控平台建设，完成广电云数据中心建设，完成呼叫中心建设，启动共性平台建设，同步开始省级干线网络及各县城域网络建设完善工作。
2.2017年项目实施进度及目标。
在30个县启动智慧城市具体项目建设，在每个县实现一直两个具体项目的落地实施。
3、2018年项目实施进度及目标。
完成项目的基础建设，开始逐步进行基础建设带来的应用培训推广。
1.4投资计划
项目总投资27.57亿元，人民币大写贰拾柒万陆仟陆佰元整。
1.投资计划：
项目总投资包括自筹资金11.03亿元，其中包括争取国家重点建设项目建设基金投入5.5亿元，银行借款16.54亿元。
第一年投资13.79亿元，第二年投资6.89亿元，第三年6.89亿元。
2.投资组成：
（1）省中心管控平台建设投资：
0.5亿元
（2）广电网络云数据中心建设投资：
1.03亿元
（3）呼叫中心建设投资：
800万元
（4）省级干线网络建设投资：
1.94亿元
（5）县级智慧城市项目建设投资：
24.02亿元
1.5主要经济指标
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
项目
单位
指标额
1
总投资
万元
275650.60
2
项目计算期
年
15
3
折现率
%
3.5
4
所得税率
%
25
5
年均营业收入
万元
93666.67
6
年均净利润
万元
5482.36
7
投资净利润率
1.99%
8
投资回收期
年
12.46
9
内部收益率
3.79%
10
项目净现值
万元
4822.11
1.6简要结论
本项目是全面贯彻落实党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会、文化产业大发展大繁荣和三网融合的重要举措，符合湖南省“四化两型”建设发展要求。
项目以湖南有线智慧城市建设现状为基础，采用增量分析的方法，对项目所需的投资和产生的收入、成本及盈利能力进行测算，论证结果表明项目不仅将对湖南省内县级政府的城市管理水平的提高、经济社会发展模式的创新、居民生产效益和生活品质的提升具有较大的促进作用，而且项目也是湖南有线把握三网融合新机遇，应对市场竞争新形势的重要措施和手段，有力地推动湖南有线进行业务的重要转型，既能创造可观的经济效益，又能产生良好的社会效益，技术可靠、经济合理、风险可控，具备可行性。
1.7本项目编制依据
1．《2006-2020年国家信息化发展战略》；
2．《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3．《国家电子政务“十二五”规划》；
4.国务院《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》（国办发〔2008〕1号）；
5.国家广电总局《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》（广发〔2009〕57号）；
6.国务院《文化产业振兴规划》（2009年9月26日国务院常务会议审议通过）；
7.国务院《推进三网融合总体方案》（国发〔2010〕5号）；
8、国务院《中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
9、中共中央《关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）；
10、国务院《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号）；
11、国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28号）；
12．《湖南省信息化条例》；
13．《数字湖南建设纲要》；
14.《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资[2002]15号）；
15.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
16.企业提供相关资料。
第二章项目建设背景与意义
2.1政策背景
国外智慧城市建设最早可追溯至1992年新加坡提出的“智慧岛计划”，随后很多国家和地区开始陆续推进智慧城市建设，直至2010年开始在全球掀起一股建设热潮。
中国最早提出建设智慧城市构想的是南京市，比新加坡晚了近20年。
到2011年，国内提出或者推进智慧城市建设的地市开始大幅增加，出现小范围“井喷”之势。
2013年8月，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，正式提出要在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。
这被外界解读为国家层面已经认可智慧城市发展策略。
2014年出台的《国家新型城镇化规划》将智慧城市作为城市发展的全新模式，要求大力推进智慧城市建设。
比国家顶层战略层面认可更早的是各部委的积极尝试和探索。
2012年5月，国家旅游局公布北京、成都等18个国家智慧旅游试点城市。
2012年11月，科技部下发《关于开展智慧城市试点示范工作的通知》，并于次年10月正式公布南京、无锡等20个智慧城市试点城市。
2012年12月，住建部下发《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，要求有条件的地方积极申报试点。
截至目前，住建部已先后三批设立智慧城市试点，成为试点城市最多的部委。
2013年，国家测绘地理信息局出台《智慧城市时空信息云平台建设试点技术指南》，包括太原、广州在内的9个城市列入时空信息云平台建设的全国试点工作。
2013年11月，工业和信息化部选定15个城市与欧盟合作，启动中欧绿色智慧城市合作项目。
2014年5月，交通部发布《关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知》，确定在太原、石家庄等26个城市开展公共交通智能化应用示范工程建设。
2014年8月，由国家发改委和工信部牵头制定的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》给出了一个具体的目标：
到2020年，建设一批特色鲜明的智慧城市，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显着成效。
2015年初，智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的国家标准终于出台。
2015年3月5日两会政府工作报告中，李克强总理强调了要制定实施城市群规划，发展智慧城市，2016年3月5日，总理在报告中指出要打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。
“构建智慧城市，实施数字湖南”总体规划是湖南省委省政府给出的湖南智慧城市建设发展方向标，杜家毫省长更着重提出了“不断提高城镇规划建设水平，突出以人为本，坚持依法依规，着力建设智慧城市”的总体战略。
2.2经济环境
2015年，湖南省经济发展在机遇和挑战并存中继续实现稳中有进。
全省两化融合综合发展指数比上年提升3个百分点左右，军民融合、产城融合、产教融合、产医融合等新发展形态加快演变，移动互联网、集成电路、信息消费、智能制造等新兴产业正在成长为新增长点。
新型城镇化加速推进。
湖南城镇化率达到49.28%，比上年提高1.32个百分点，处于加速发展阶段，但比全国平均水平低5.49个百分点，仍有巨大的提升空间。
2.3市场环境
2.3.1城市智慧化发展趋势
在全球数字化不断演进中，数字城市正朝着“智慧城市”方向发展。
“智慧城市”是指在新一代信息技术和知识经济加速发展的背景下，以互联网、电信网、广电网、无线宽带网等网络组合为基础，以物联网技术为核心，以信息技术高度集成、信息资源综合应用为主要特征，以智慧技术、智慧产业、智慧服务、智慧管理、智慧生活为重要内容的城市发展新模式。
城市智慧化程度体现在物联化、互联化、智能化与创新四个方面。
智慧城市将充分利用新一代信息技术作为其基础支撑，不仅包括网络等“硬”设施，还包括城市一体化功能平台等“软”设施，具体如下：
1.高速、泛在的城市网络基础设施。
例如城市光网、下一代广播电视网（NGB）、移动网络等，这是实现智慧城市的网络基础。
2.城市物联网基础设施。
例如，视频监控、GPS、电子标签等，这是实现城市动态感知的设施基础。
3.一体化功能平台，包括城市云计算平台、城市中央数据库和跨部门的信息资源管理。
城市一体化功能平台是进一步促进城市信息资源共享，避免行业信息孤岛的关键。
例如数字教育平台、数字旅游平台、远程视频医疗平台等。
2.4项目现状
2.4.1国内智慧城市重点领域发展现状
1.智慧交通
2014年智能交通市场包含电子警察、卡口、交通视频监控、交通采集与诱导、交通信号控制、交通类平台、GPS与警用系统、出租车信息服务管理系统、客运枢纽信息化、智能公交在内的10个细分行业市场规模为246亿，同比增长25%。
2010-2014年复合增长率为24%。
数据来源：
中投顾问产业研究中心
图2-12011-2014年我国城市智能交通项目覆盖率对比
2.电子政务
2014年中国主要城市电子政务发展指数排名前十的城市依次为：
上海、北京、广州、深圳、福州、青岛、厦门、杭州、武汉、南昌。
2014年中国36个主要城市电子政务发展指数的平均值为52.71，其中有21个城市在平均水平之上。
上海、北京、广州三个城市排名本次评估的前三位，显示了它们作为具有国际影响力的大都市在电子政务服务方面的卓越努力。
其中，上海以其雄厚的经济基础、信息产业基础、人力资源优势以及友好的电子参与服务，占据榜首位置。
3.智慧医疗
（1）医生工具移动化
面向医院医生的智慧医疗应用模式主要用于医生之间的交流、医学知识库的应用和管理病患健康数据等方面。
目前面向医生的智慧医疗商业模式较难复制美国，而是以一种向医生提供信息化服务为主的循环补贴模式，但随着新医改的不断推进，或将为向医生收费这种模式打开新局面。
（2）移动医疗App百家争鸣，主攻大众用户入口
2014年市场规模增长至30亿元，同比增长89.9%，同年全球移动医疗市场规模达45亿美元。
2017年中国移动医疗市场规模有望达130亿元。
目前这些App的服务对象主要为大众用户，用于满足寻医问诊需求;预约挂号及导医、咨询和点评服务需求;细分功能需求等。
另外，移动医疗的软件和硬件相结合将带来市场的爆发式增长。
（3）医疗设备可穿戴化，颠覆健康管理模式
可穿戴医疗是将传统医疗技术与传感器技术相结合，并辅以大数据分析而形成的交叉领域，可满足医疗机构、医生、大众群体的不同需求。
多家机构均对可穿戴医疗未来发展持乐观态度，2012年中国可穿戴医疗设备市场规模为4.2亿元，预计到2015年这一市场将达到12亿元，2017年将达到47.7亿元，年复合增长率达60%，发展潜力巨大。
（4）政策红利助医药电商焕发新机
随着网售处方药新规《互联网食品药品经营监督管理办法》的正式出台，处方药网售限制逐步放开，医药电商市场会大幅扩大，线上零售额占比将从2%左右逐步加大至20%-30%与国际接轨。
4.智能家居
随着中国国内社会的飞速发展，人群的经济水平、消费能力持续提高，消费思维观念也发生了很大变化，人们对居家生活的品质要求也越来越高，居住环境的舒适化、安全化，家居生活的人性化、智能化逐渐成为普通人家的生活要求。
逐渐成长的并越来越具有智能设备消费思维和消费能力的80、90后甚至00后的年轻一代人群逐渐成为消费市场的主流人群，更是智能产品消费市场的巨大蓝海。
中投顾问在《“十三五”数据中国建设下智慧城市深度调研及投资前景预测报告》中指出，从智能家居整体系统解决方案方面讲，过去的智能家居系统消费一直停留在高端别墅区内，靠装修工程和智能家居项目配套销售。
现在的消费群体则明显在向普通消费者逐渐转移。
和传统智能家居系统相比，轻型智能家居系统引入了众多的无线传输技术、物联网技术、互联网技术、软件应用技术，并随着移动互联网建设及智能终端的普及，将全面取代采用综合布线形式的传统智能家居系统，更好的体现节能、环保、舒适、方便的生活理念，给人们带来良好的用户体验，逐步走入大众人群家庭。
近1-2年内，智能家居的主要消费用户群体应该是特大城市、一线城市、东部沿海及部分中部发达地区的中青年人群。
而这样的消费人口数量已经非常庞大，产业商机巨大。
5.智慧旅游
到目前为止，有关“智慧旅游”的概念可谓众说纷纭，有的甚至有误导的成分。
综合国外的相关研究，结合我国的实际，“智慧旅游”是指以游客为中心，以应用互联网、物联网、云计算、3G通信、三网融合、GIS等“智慧技术”为手段，以计算机、移动设备、智能终端等为工具，以智慧服务、智慧商务、智慧管理和智慧政务为主要表现形式，以全面满足游客“吃、住、行、游、购、娱”的服务需要为基本出发点，以为游客、旅行社、景区、酒店、政府主管部门以及其他旅游参与方创造更大的价值为根本任务的一种旅游运行新模式。
从本质上看，智慧旅游是要通过新理念的导人、新技术的应用和新模式的形成，使旅游活动的全过程、旅游经营的全流程和旅游服务的全链条产生智慧效应，创造智慧价值。
2.4.2湖南省智慧城市试点名单（住建部）
自中华人民共和国住房和城乡建设部于2013年1月公布首批国家智慧城市试点名单以来，加上第二批和第三批名单，目前国家智慧城市试点已达290个，湖南省已有株洲市、常德市、长沙县、嘉禾县、永兴县、祁阳县、澧县、汉寿县、安仁县、宜章县、沅江县、韶山市、津市市、长沙大河西先导区、株洲云龙示范区、岳阳市岳阳楼区、湘潭经济技术开发区、桃源县漳江镇、浏阳市柏加镇等19个地区进入试点名单。
从实际效果看，已经在城市交通、医疗、政务管理等领域取得广泛成果，2016年，湖南省住建厅还将督促试点城市集中力量完成数字城管、数据平台、地下管网和基础设施信息管理等多项建设任务。
此外，与智慧城市紧密相关的平安城市监控体系及“三通两平台”的智慧教育的基础信息建设也已在全省范围内普遍开展。
2.4.3湖南有线概况
湖南有线是经湖南省人民政府批准，于2007年3月组建的全省有线电视网络运营主体，承担广播电视节目传输和信息化服务的重大使命。
目前，湖南有线拥有省内103家市州县有线网络公司和1家干线长途传输公司，员工9800多人，拥有有线电视用户突破550万户，高清用户约147万户，宽带用户约91万户，双向接入200万户，总资产规模76亿元，净资产规模30亿元。
2015年总收入突破25.5亿元。
同时，湖南有线是国有大型文化企业集团、全国文化体制改革试点单位、全国首批三网融合试点企业、湖南省文化企业30强、国家广电总局“下一代广播电视网（NGB）视频云应用实验室”基地。
湖南有线智慧城市建设已具备一定基础：
首先，已与张家界市、津市市、石门县、安乡县、桃源县、安化县、桃江县、沅江市、衡阳县、祁东县、衡南县、衡东县、永兴县、沅陵市等14个市县签署了智慧城市战略合作框架协议或是平安工程、智能交通、智慧教育等智慧城市分子项目的商务合作协议；其次，湖南有线根据智慧城市发展趋势，在常德市石门县投资建设了中南7省最大的广电云数据中心，为智慧城市提供可靠的云计算及云存储能力及稳定的宽带出口资源；此外，结合自身业务发展特点，湖南有线对省级干线网络、城域覆盖网络、县乡衍射网络、IP双向网络、系统支撑体系一并进行了扩容，使其能满足智慧城市业务发展的需求。
第三章项目建设的必要性和可行性
3.1项目建设的必要性
3.1.1响应国家智慧城市战略部署的必然选择
智慧城市建设是国家创新发展，产业升级，拉动内需，推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要战略。
建设智慧城市，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市可持续发展能力具有重要意义。
众多国内城市把建设智慧城市作为转型发展的战略选择。
智慧城市建设成为贯彻落实党的十八大提出的“四化同步”发展战略部署的重要举措。
早在2011年5月份，中国的一级城市百分之百提出了“智慧城市”的详细规划，有80%以上的二级城市也明确提出了建设“智慧城市”。
截至2012年9月，全国47个副省级以上地方的规划文件中，明确提出智慧城市建设的有22个，占比46.8%。
截止2013年1月，全国已有320个城市投入3000亿元建设智慧城市，预计“十二五”期间用于建设“智慧城市”各方投资总规模有望达5000亿元。
截止到2014年底，全国已经陆续有近300个城市各有侧重地推进“智慧城市”建设。
湖南有线作为全省有线电视网络运营主体和全国文化体制改革试点单位是当地政府的基础网络信息服务提供商，在网络、技术、服务、资源等方面具有得天独厚的优势，理应承担起智慧城市发展的相关责任，努力完成党和人民赋予有线电视网络提供更加丰富、更加优质的信息服务的使命。
3.1.2是抢抓智慧城市发展机遇，实现业务转型发展的需要
对于国家，智慧城市是国家产业升级，结构调整，拉动内需的民生工程。
对于湖南有线而言，智慧城市同样是一个创新发展、抢夺先机，进行业务结构转型的重大项目之一，是未来实现“大视频、大数据”的重要基础。
在国家有政策、资金，政府有要求、老百姓有需求的背景下，智慧城市对于参与其中的企业都是一个千载难逢的机遇，湖南有线承接智慧城市的建设运营，可以在智慧城市的发展中逐步叠加各类服务。
创新扩大有线电视网络的经营服务范畴，逐步实现转型发展。
3.1.3是拓展和创新业务，有效提升网络价值的需要
湖南有线自成立以来，通过网络整合、体制创新、业务发展等举措，经济效益逐年稳步增长，业务上形成了传统电视业务为主，互联网宽带接入为辅的局面，但数据专线以及相关增值业务的发展规模较周边省份广电网络相距甚远，网络的用户价值、带宽价值、覆盖价值等还没有得到充分体现，企业应还有较大发展空间。
通过实施本项目，在进行智慧城市的网络覆盖过程中，在实现智慧城市的业务内容过程中，在提供智慧城市的服务过程中，湖南有线可以充分挖掘自身网络潜力，高效利用网络资源，调动富裕人力，为政府、为百姓提供除高清电视、高清视频、互联网接入等多种业务外的基于智慧城市的其他网络应用服务，有线电视网络的业务内容和运营模式将得到极大的丰富，势必有力提升湖南有线网络价值。
3.1.4是向智慧城市业务转型，应对三网融合竞争的需要
随着三网融合的竞争日趋激烈，IPTV、OTT、互联网视频对有线电视网络的侵蚀愈来愈严重，有线电视网络的发展速度明显降低，部分区域已经出现了用户负增长的现象，有线电视网络的发展的前景逐渐模糊。
通过智慧城市的建设运营，是低成本方式获得智慧城市的整体建设运营权，“特许经营权”和较长年限，将使得有线电视网络再一次获得业务的主导控制地位，可有效屏蔽其他运营商及互联网的冲击，以“地域互联网”的模式发展业务，通过大数据的运营向未来的先进运营发展。
3.2项目建设的可行性
3.2.1拥有湖南电广传媒股份有限公司（简称“电广传媒”）强大资金平台支持
在2013年的电广传媒实施的定向增发资金中，专门安排了用于针对城市信息化建设的专项资金。
因此，在目前许多县级政府财政支付压力较重的情况下，湖南有线有实力先行垫资进行智慧城市的项目建设，政府再按照管理所需来进行服务的购买，摆脱此前的BT或BOT模式，向国家所倡导的PPP模式演进。
未来，根据项目发展需要，还可在资本市场获取新一轮的资金支持。
3.2.2拥有覆盖广、入户率高的网络体系
上世纪九十年代中期以来，有线电视网络不断朝着双向化、智能化、泛在化、跨网络、跨平台、跨屏幕的方向发展，IP通信、硬件制造和软件开发等技术在全球均已经成熟。
湖南有线实施本项目，在网络基础和技术条件上均已经具备了成熟的条件。
经过多年网络建设，目前湖南有线的网络基础条件良好，经营发展稳健。
通过资本整合，已完成省内103家市州县公司股权重组，形成了全省一张网，步入了全网统一规划、统一建设、统一管理、统一运营的良性发展轨道，已经形成了一张贯穿省、市、县、乡四级、覆盖全省的网络系统，网络入户率最高，具备了全省规模发展、全业务发展的坚实基础。
3.2.3拥有一支“扎根”当地的本地团队
组成湖南有线的各分子公司，来源于各市州县广播电视局、台、站，是在各级政府的关心、支持下建立、成长起来的有线电视网络运营体，是当地政府的喉舌和宣传渠道。
“出生”在当地，“扎根”在当地的本地化企业和人员，能为项目提供长久的、稳定的、快速的、便捷的运维服务。
3.2.4拥有优质的合作资源
湖南有线一直秉承“开放、融合、共赢”的业务合作发展策略，智慧城市号令一出，应者云集，能在短时间内汇聚如清华紫光、北大国际、浙大网新、神州数码、腾讯、武汉烽火众智等全国在智慧城市领域的优质资源，联合实施智慧城市的规划设计和项目的建设运营。
第四章项目需求分析
智慧城市是在新一代信息技术和知识经济加速发展的背景下，以互联网、物联网、电信网、有线电视网、无线宽带网等网络融合为基础，以信息技术高度集成、信息资源综合应用为主要特征，以智慧技术、智慧产业、智慧服务、智慧管理、智慧生活等为重要内容的城市发展新模式。
世界多数发达国家和我国一些发达城市普遍将智慧城市建设作为城市转型发展的核心战略选择。
图4-1智慧城市总体框架
智慧城市一方面使城市管理者能够实时感知城市单元的动态，并按照法律法规对城市单元实施动态的管理和控制，使城市按照法律法规的
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