氧化镁防火板生产项目可行性研究报告.docx

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氧化镁防火板生产项目可行性研究报告

氧化镁防火板生产项目

可行性研究报告

XX/规划项目

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第一章氧化镁防火板项目总论

一、氧化镁防火板项目名称及建设性质

（一）项目名称

氧化镁防火板生产项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事氧化镁防火板投资建设业务。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积93333.80平方米（折合约140.00亩），该项目建筑物基底占地面积67289.23平方米；项目规划总建筑面积103398.65平方米，绿化面积6150.84平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积19053.72平方米；土地综合利用面积92493.79平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设的意义

住房城乡建设等部门要加快建立促进建筑工业化的设计、施工、部品生产等环节的标准体系，推动结构件、部品、部件的标准化，丰富标准件的种类，提高通用性和可置换性。

推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平。

支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，开展工业化建筑示范试点。

积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。

（五）项目建设地点

该“氧化镁防火板投资建设项目”计划选址位于廊坊（位置待定）。

（六）项目建设单位

廊坊某某有限公司

二、氧化镁防火板项目提出的背景

工信部会同国家新材料产业发展领导小组成员单位，通过完善产业顶层设计、推进协同创新、强化推广应用、营造良好发展环境等，促进我国新材料产业发展。

在完善顶层设计方面，编制和实施了新材料产业折子工程，组建了国家新材料产业发展专家咨询委，编制了新材料重点产品、重点企业、重点集聚区目录。

在推进协同创新方面，建成了北京、江苏、深圳、宁波等省级石墨烯制造业创新中心，推动完成“重点新材料研发及应用”重大项目实施方案编制。

在强化推广应用方面，发布实施《国家新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案》，并启动相关平台建设，启动重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。

在营造良好发展环境方面，推动实施《新材料产业标准化工作三年行动计划》，启动新材料标准领航行动，编制新材料产业产品和服务统计指导目录，实施新材料知识产权推进计划。

坚持结构优化，把结构调整作为建设制造强国的突出重点。

调结构、促升级始终是我国制造业发展的中心任务，在我国当前的经济社会发展情势下，经济结构的调整和优化更是迫在眉睫的重大问题。

在迈向制造强国的历程中，国防安全、工农业生产、基础设施建设、人民生活都对制造业提出不同层次需求，建立完善、多层次的制造业产业体系是中国制造业的发展特色。

在注重发展高端制造业和先进制造业的同时，尤其要注重提升和改善劳动密集型产业的效率和质量，关注民生产业的发展；推进现代制造服务业发展及与制造业的互动发展，优化产业结构。

培育一批世界级的跨国大企业和一大批充满创新活力、“专精特”的中小企业，优化产业组织结构。

提高产业集聚的层次和质量，培育一批国际化的特色制造集群；促进劳动密集型产业向中西部梯度转移，调整优化产业空间布局。

《中国制造2025》从行业结构、技术结构、组织结构、空间结构，甚至产品和市场结构等多个维度提出优化的路径和措施，走提质增效的发展道路。

三、报告说明

XX机构编写的可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

该氧化镁防火板项目可行性研究报告由XX规划编制。

在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，XX规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事氧化镁防火板项目，预计达刚年产值为70575.45万元。

预计项目总投资29735.79万元；规划总用地面积93333.80平方米（折合约140.00亩），净用地面积92493.79平方米（红线范围折合约138.74亩）。

2、该项目总建筑面积103398.65平方米，其中：

规划建设主体工程55496.28平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）40264.43平方米，项目计容建筑面积102899.18平方米，预计建筑工程投资11662.47万元；建筑物基底占地面积67289.23平方米，绿化面积6150.84平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积19053.72平方米，土地综合利用面积92493.79平方米；建筑容积率1.11，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重1.95%，场区土地综合利用率100.00%。

五、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：

该项目建成后新增706人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约5086.52立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：

项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约88.25吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在氧化镁防火板生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：

该项目噪声主要是氧化镁防火板生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：

该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

六、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“氧化镁防火板生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、氧化镁防火板项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资29735.79万元，其中：

固定资产投资23525.15万元，占项目总投资的79.11%；流动资金6210.64万元，占项目总投资的20.89%。

2、在固定资产投资中，建设投资23314.12万元，占项目总投资的78.40%；建设期固定资产借款利息211.03万元，占项目总投资的0.71%。

3、该项目建设投资23314.12万元，包括：

建筑工程投资11662.47万元，占项目总投资的39.22%；设备购置费9497.96万元，占项目总投资的31.94%；安装工程费284.93万元，占项目总投资的0.96%；工程建设其他费用1300.12万元，占项目总投资的4.37%（其中：

土地使用权费700.00万元，占项目总投资的2.35%）；预备费568.64万元，占项目总投资的1.91%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资29735.79万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）22341.41万元，占项目总投资的75.13%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款4289.07万元，占项目总投资的14.42%；项目经营期申请流动资金借款3105.32万元，占项目总投资的10.44%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7394.38万元，占项目总投资的24.87%。

八、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入70575.45万元，总成本费用58251.81万元，营业税金及附加360.59万元，年利税总额15374.52万元，其中：

年利润总额11963.05万元，年净利润8972.29万元，纳税总额6402.23万元，其中：

增值税3050.88万元，营业税金及附加360.59万元，年缴纳企业所得税2990.76万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率40.23%，投资利税率51.70%，全部投资回报率30.17%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值24439.57万元，总投资收益率41.47%，资本金净利润率53.55%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.61年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.44年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.03%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入70575.45万元，占地产出收益率7630.33万元/公顷；达纲年纳税总额6402.23万元，占地税收产出率692.18万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率99.97万元/人。

2、该项目建设符合国家和廊坊廊坊发展规划，有利于促进廊坊区域氧化镁防火板产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供706个就业职位，每年可为廊坊增加财政税收6402.23万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

九、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合廊坊氧化镁防火板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进廊坊氧化镁防火板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“氧化镁防火板生产项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国氧化镁防火板的国产化进程，推动氧化镁防火板制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“氧化镁防火板生产项目”，该项目的建设能够有力促进廊坊廊坊经济发展，为社会提供就业职位706个，达纲年纳税总额6402.23万元，可以促进廊坊区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在廊坊内，工程选址符合廊坊廊坊土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质氧化镁防火板均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率40.23%，投资利税率51.70%，全部投资回报率30.17%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值24439.57万元，总投资收益率41.47%，资本金净利润率53.55%，全部投资回收期5.61年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.44年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.03%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积103398.65平方米（其中：

不计容建筑面积499.47平方米，计容建筑面积102899.18平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资29735.79万元，其中：

建设投资23314.12万元，建设期固定资产借款利息211.03万元，流动资金6210.64万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入70575.45万元，总成本费用58251.81万元，年利税总额15374.52万元，其中：

净利润8972.29万元；纳税总额6402.23万元，其中：

增值税3050.88万元，营业税金及附加360.59万元，年缴纳企业所得税2990.76万元；年利润总额11963.05万元，该项目可以取得较好的经济效益。

11、在培育区域特色产业方面，建材工业将统筹资源禀赋、环境容量、交通物流、市场需求等因素，因地制宜，在具有比较优势的资源地或规划建设区周边，支持发展特色非金属矿采选和深加工业，合理培育区域特色建材产业，形成一批特色鲜明、产业集聚的生产基地。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“氧化镁防火板生产项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的氧化镁防火板产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章氧化镁防火板项目建设背景及可行性分析

一、氧化镁防火板项目建设背景

（一）项目建设地概况

廊坊市，河北省省辖市，河北省中部偏东，北临首都北京，东与天津交界，南接沧州，西连保定，地处京津两大城市之间，环渤海腹地，享有“京津走廊明珠”和“连京津之廊、环渤海之坊”等美誉。

廊坊市现辖广阳区、安次区两个区，三河市、霸州市两个县级市，大厂、香河、永清、固安、文安、大城六个县，和廊坊经济技术开发区（国家级经济技术开发区），总面积6429平方公里，市区面积54平方公里。

2015年地区生产总值2473.9亿元。

廊坊市历史悠久，早在6000多年前就有人类在此聚居。

4000年前“黄帝制天下以立万国始经安墟”，“安墟”即为今天的廊坊市安次区。

《廊坊市志》载：

“现境域夏商处冀州之地，战国秦汉于蓟燕之野，晋唐属幽州之域，元明清为京畿要冲”。

清朝末年，义和团曾在此取得抗击八国联军的“廊坊大捷”，打响了中国人民反“八国联军”的第一仗。

廊坊是京津冀城市群的地理中心，位于京津两个国际都市之间，所辖10个县（市、区）全部与京津接壤。

素有“京津走廊、黄金地带”之称。

市区距北京天安门广场仅40公里，距天津中心区60公里，距首都国际机场和天津滨海国际机场两大机场70公里，距天津港100公里，且紧邻规划中的北京新机场。

7条高速公路，5条铁路干线穿越境内，10条国家和20条省级公路纵横交错，是中国铁路、公路密度最大的地区之一。

廊坊是国家可持续发展实验区，中国优秀旅游城市、国家环保模范城市、国家园林城市、全国绿化模范城市，荣获中国人居环境奖。

抓住新机遇，开创新境界，廊坊“十三五”时期发展蓝图业已绘就：

坚持“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，坚持“协同发展、转型升级、又好又快”工作主基调，以提高发展质量和效益为中心，坚守发展、生态、民生三条底线，牢牢抓住新机遇，努力适应新常态，不断强化协同发展、科技领引、开放带动、生态支撑主战略，着力提升城市经济，着力发展高端产业，着力创新体制机制，着力重塑环境优势，着力防范社会风险，加快建设科技研发创新成果转化引领区、战略性新兴产业和现代服务业聚集区、京津冀全面创新改革试验区、北京非首都功能集中承载地，努力开创绿色发展、高端发展、率先发展、和谐发展新局面。

着力提升城市经济，增强城市综合竞争力和带动力。

目前，廊坊城市发展格局仍然落后、功能相对单一、组团参差不齐、基础设施建设滞后、主导业态尚未形成。

要进一步科学规划城镇空间布局，拉开城市主体框架；健全城市基础设施，提升城市功能和品质；完善城市管理体系，增强整体服务能力；丰富中心城市业态，提高城市经济发展水平。

着力发展高端产业，提升经济发展的质量和效益。

近年来，虽然廊坊引进了一批高端产业项目，但大多处于起步阶段，对经济的贡献还未充分显现。

在改造提升传统产业的同时，廊坊今后将全面优化产业格局，把更多精力放到发展战略性新兴产业和现代服务业上，加快壮大以大数据为重点的新一代电子信息产业和高端制造业、现代服务业，构建廊坊新的产业体系，加快形成廊坊产业的鲜明特色和核心竞争力。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

《规划》提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

产业结构进一步优化，产业创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。

（三）工业绿色发展规划

资源利用水平明显提高。

单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用率稳步上升。

（四）产业转型升级发展规划

以开发品种、提升质量、创建品牌、改善服务、提高效益为重点，大力实施质量和品牌战略，引领和创造市场需求，不断提高工业产品附加值和竞争力。

（五）经济新常态下产业结构调整

主导中国短期经济走向的核心需求力量——“固定资产投资”并没有在持续的稳增长政策的作用下止住持续下滑的趋势。

2017年固定资产投资的实际增速同比回落5.5个百分点说明固定资产投资增速不仅没有企稳，反而呈现出加速回落的态势，尤其是标志市场性增长动力的民间投资和外商投资的实际增速下滑更为明显。

中期视角下中国经济周期的核心力量没有反转。

二、氧化镁防火板项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

工信部会同国家新材料产业发展领导小组成员单位，通过完善产业顶层设计、推进协同创新、强化推广应用、营造良好发展环境等，促进我国新材料产业发展。

在完善顶层设计方面，编制和实施了新材料产业折子工程，组建了国家新材料产业发展专家咨询委，编制了新材料重点产品、重点企业、重点集聚区目录。

在推进协同创新方面，建成了北京、江苏、深圳、宁波等省级石墨烯制造业创新中心，推动完成“重点新材料研发及应用”重大项目实施方案编制。

在强化推广应用方面，发布实施《国家新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案》，并启动相关平台建设，启动重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。

在营造良好发展环境方面，推动实施《新材料产业标准化工作三年行动计划》，启动新材料标准领航行动，编制新材料产业产品和服务统计指导目录，实施新材料知识产权推进计划。

（二）符合市场需求的发展趋势

支持企业分离办社会职能。

重大技术装备企业要积极组织加快实施分离企业办社会职能，各级人民政府要给予大力帮助，安排一定的资金给予支持，国有资产监督管理等有关部门要积极推进主辅分离，努力减轻企业负担。

（三）满足企业发展的客观需要

氧化镁防火板项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在氧化镁防火板行业的核心竞争力，有利于促进当地氧化镁防火板行业的可持续发展。

坚持创新驱动，推动转型。

鼓励加快中小企业从物质要素投入为主向创新驱动为主转变，提高中小企业全要素生产率，推动中小企业新旧动能转换和转型升级，增强市场竞争力。

“十三五”时期，中小企业发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。

随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，中小企业发展基本面向好的势头更加巩固。

通过深化商事制度改革，推进行政审批、投资审批、财税、金融等方面的改革，中小企业发展的市场环境、政策环境和服务环境将更加优化。

以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合，日益增长的个性化、多样化需求，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供广阔的创新发展空间。

（四）符合产业转型发展的客观需要

提升工业产品质量。

健全技术标准，优化产品设计，改造技术装备、推进精益制造，加强过程控制，完善检验检测，为提升产品质量提供基础保障。

强化企业质量主体责任，结合行业特点推广先进质量管理方法和质量管理体系认证，推动企业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系。

组织开展关键原材料和基础零部件的工艺技术、质量与可靠性攻关。

加强重大装备可靠性设计、试验与验证技术研究，提高产品内在质量和使用寿命。

加快重点行业质量和检测标准的制修订，深入推进重点工业产品质量对标和达标工作。

结合食品、化妆品、家电等行业的产品质量与安全性能的强制性认证和现行法律制度及管理措施，加强质量基础能力建设，提高产品质量检测能力。

第三章氧化镁防火板项目行业分析

一、行业发展现状

实施“一带一路”战略,加快“走出去”的步伐,既是提高我国建材行业国际竞争力的必须,又是促进国际产能合作背景下开辟新的发展渠道的创新之举。

我国建材工业在国际上尤其在发展中国家具有较大的市场优势,这是几十年来形成与积累的财富,必须充分发挥。

要改变建材生产能力和经营主要在国内的格局,加快在国外形成生产能力和竞争能力,这是建材工业发展的新的时代特征。

组织与引导具备国际竞争力的水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、机械装备、新型墙体材料与装备、玻璃纤维及制品业、地勘与非金属矿物业等产业率先在国外投资与经营。

鼓励与支持具备条件的企业独立或抱团到国外发展综合性或专业性的产业园区,实现产业上下游配套并协同发展,拉长产能合作产业链,扩大产能合作集聚区。

进而提升我国国际经营的影响力和竞争力。

“十三五”期间,在“一带一路”沿线地区和国家建设2~3个集约化、绿色化、功能完善的建材国际产能合作示范园区并投入运营。

以拓展与促进建材产品制造与建材服务业共同发展为目标,从形成并建立建材服务产业链出发又跨越建材领域,全面推进与拓展延伸服务领域,形成不同领域、不同所有制、不同经营服务模式、不同规模的建材服务业,使建材行业增加新的发展支撑。

科技部门要研究设立绿色建筑科技发展专项，加快绿色建筑共性和关键技术研发，重点攻克既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、节水与水资源综合利用、绿色建材、废弃物资源化、环境质量控制、提高建筑物耐久性等方面的技术，加强绿色建筑技术标准规范研究，开展绿色建筑技术的集成示范。

依托高等院校、科研机构等，加快绿色建筑工程技术中心建设。

发展改革、住房城乡建设部门要编制绿色建筑重点技术推广目录，因地制宜推广自然采光、自然通风、遮阳、高效空调、热泵、雨水收集、规模化中水利用、隔音等成熟技术，加快普及高效节能照明产品、风机、水泵、热水器、办公设备、家用电器及节水器具等。

住房城乡建设等部门要加快建立促进建筑工业化的设计、施工、部品生产等环节的标准体系，推动结构件、部品、部件的标准化，丰富标准件的种类，提高通用性和可置换性。

推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平。

支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，开展工业化建筑示范试点。

积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位