市级预算项目建议书.docx

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市级预算项目建议书

市级预算项目建议书

项目名称：

项目编码：

项目单位：

（如果多个单位分行列出）

领导签字（章）

预算单位：

领导签字（章）

主管部门：

领导签字（章）

财政局制

二○____年__月__日填

填报说明

1、本建议书由项目单位或预算单位负责填写，送隶属的财务主管部门审查后报市财政局。

2、需附相应的部门审核、项目可行性报告、立项批准等有关资料。

3、项目情况填报说明

1）项目性质：

（1）维持性资金项目。

（2）发展性资金项目。

2）项目类型及编号：

01、建筑物及基础设施购建；02、专项购置；03、大型修缮；04、专项业务；05、科技研究与开发；06、信息网络购建；07、信息网络维护；08、大型活动；09、企事业单位补贴；10、个人家庭补助；11、偿债支出；12、产权参股；99、其他专项。

3）项目级次：

本级、对下补助（按级次分别单列项目）。

4）项目地点：

项目实施地点。

5）单位代码：

省级行政事业单位填写预算单位编码；非省级预算单位的承担单位是行政、事业、社会团体的填写组织机构代码，企业填写工商注册码为统一标识。

6）单位性质：

行政、事业、其他。

7）单位规格：

厅级、副厅级、处级、科级、其他。

8）立项部门：

批准立项的主管部门

9）主管部门：

项目单位的财务主管部门。

10）主管处室：

财政厅各部门预算主管处。

11）支出功能：

类、款按最近规定的政府收支分类科目填写。

12）项目执行周期：

项目执行的年度数。

一、立项依据（1.项目批准单位及文号；2.必要性说明）

二、项目概况（包括项目地址、起止时间、建设规模、施工条件等内容）

三、项目效益情况（包括经济效益情况、社会效益情况、生态效益情况、其他效益情况）

四、项目可行性报告（摘要）

五、部门评审报告（摘要）

项目可行性报告

一、基本情况

1、项目单位基本情况：

（单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的省级部门名称等情况。

）

可行性研究报告编制单位的基本情况：

（单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。

）

合作单位的基本情况：

（单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。

）

2、项目负责人基本情况：

（姓名、性别、职务、职称、专业、联系电话、与单位相关的主要情况。

3、项目基本情况：

项目名称、项目类型、项目性质、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。

4、建筑物及基础设施购建、大型修缮项目要对以下内容重点阐述：

“建设内容”：

建筑物及基础设施购建的主要内容，修缮的内容及范围，修缮达到的功能等；

“建设规模”包括占地面积、建筑面积，装修面积及标准，结构类型，需购置设备名称、数量、价格，修缮需完成的工作量；

“费用构成”对各项费用内容构成及计价标准进行阐述。

二、必要性与可行性

1、项目背景情况。

项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。

2、项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。

3、项目实施的可行性。

项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。

4、项目风险与不确定性。

项目实施存在的主要风险与不确定性分析；对风险的应对措施分析。

三、实施条件

1、人员条件。

项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、性别、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。

2、资金条件。

项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。

3、基础条件。

项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。

4、其他相关条件。

四、进度与计划安排

项目的阶段性目标情况，项目分阶段实施进度与计划安排情况。

五、主要结论

属建筑物及基础设施购建、大型修缮项目，主要结论包括：

项目建设内容是否合理、适当；建设规模与同类项目或行业标准是否相符、合理；预算及各项费用构成安排是否符合有关政策等。

其他项目结论。

项目评审报告

项目名称：

项目编码：

项目单位：

（如果有多个承担单位，分行列出）

预算单位：

主管部门：

评审方式：

（）专家评审

（）中介机构评审

评审日期：

年月日

一、项目基本情况

项目名称

项目编码

项目单位

（如果有多个承担单位，分行列出）

预算单位

项目执行周期

年

项目类型

□（01）建筑物及基础设施购建

□（02）专项购置

□（03）大型修缮

□（04）专项业务

□（05）科技研究与开发

□（06）信息网络购建

□（07）信息网络维护

□（08）大型活动

□（09）企事业单位补贴

□（10）个人家庭补助

□（11）偿债支出

□（12）产权参股

□（99）其他专项

项目申报材料及法定手续完备性

二、项目可行性评审

立项依据的充分性

项目与国家政策、行政工作任务或事业发展计划的关联性，项目立项的必要性、紧迫性等。

目标设置的合理性

项目总体目标、阶段性目标的合理性，目标实现的可能性，目标的可考核性等。

组织实施能力与条件

项目单位及其合作单位的能力与条件，组织实施条件的充分性，进度安排的合理性及环境支撑条件等。

预期社会经济效益

项目预期社会效益、经济效益、效益持续力、主要受益者等。

三、项目预算评审

资金筹措情况

项目预算资金来源的筹措情况、可靠性等。

预算支出的合理性

预算支出内容、额度和标准的经济合理性，依据的充分性，不合理预算所涉及的金额等。

四、项目风险与不确定因素

风险与不确定

项目的风险和不确定因素、项目单位对风险的认识、应对措施的有效性等。

五、部门评审总体结论

评审意见

建议

（）优先选择（）可选择（）慎重选择

评审机构

评审机构名称：

机构负责人（签字）：

（公章）

评审专家组

评审专家组名单

编号

姓名

单位

职称职务

签名

评审专家组组长（签字）：

评审日期：

年月日

市级预算项目绩效说明书

项目名称

项目编码

预算建议计划数（万元）

项目必要性

项目可行性

项目有效性

绩效目标

目标一：

目标二：

……

绩

效

指

标

产出指标

产出一：

产出二：

……

成果指标

成果一：

成果二：

……

预期绩效自评情况