山海关区财政收支统计情况表.docx
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山海关区财政收支统计情况表
山海关区2015年财政收支统计情况表
表1
山海关区2015年地方财政收入情况表
单位：
万元
项目
预算数
完成情况
与上年比较
上年
同期数
完成数
占预算%
增减额
增减％
一般公共预算收入小计
38862
39372
101.3
6334
19.2
33038
1、增值税
5323
5342
100.4
2282
74.6
3060
其中：
改征增值税
1009
1074
106.4
217
25.3
857
3、营业税
13328
12940
97.1
1871
16.9
11069
4、企业所得税
1248
1327
-338
-20.3
1665
5、个人所得税
664
691
104.1
-35
-4.8
726
6、房产税
1458
1548
106.2
244
18.7
1304
7、印花税
459
517
112.6
-85
-14.1
602
8、城镇土地使用税
4059
4249
104.7
-203
-4.6
4452
9、土地增值税
1677
1745
104.1
-40
-2.2
1785
10、车船税
702
763
108.7
80
11.7
683
11、耕地占用税
1057
1057
229
27.7
828
12、契税
887
976
110.0
-9
-0.9
985
13、专项收入
1822
1889
103.7
565
42.7
1324
排污费
93
94
101.1
20
27.0
74
水资源费
-4
-100.0
4
教育费附加
1574
1640
104.2
394
31.6
1246
残疾人就业保障金
147
147
147
森林植被恢复费和育林基金
8
8
100.0
8
14、行政事业性收费收入
1258
1352
107.5
-589
-30.3
1941
15、罚没收入
418
433
103.6
-134
-23.6
567
16、国有资本经营收入
17、国有资源（资产）有偿使用收入
4497
4538
100.9
2491
121.7
2047
18、其他收入
5
5
5
政府性基金预算收入
5390
5722
106.2
-14934
-72.3
20656
廉租住房租金收入
-1
-100.0
1
国有土地使用权出让收入
5390
5719
106.1
-14798
-72.1
20517
水土保持补偿费收入
3
3
农业土地开发资金收入
残疾人就业保障金
138
表2
山海关区2015年分级、分部门财政收入情况表
单位：
万元
项目
预算数
完成情况
与上年比较
上年
同期数
完成数
占预算%
增减额
增减％
全部财政收入合计（不含基金）
102712
103774
101.0
22888
28.3
80886
中央一般公共预算收入合计
42340
42568
100.5
13524
46.6
29044
其中：
增值税
32575
32240
99.0
15536
93.0
16704
其中：
改征增值税
219
234
106.8
234
消费税
131
140
106.9
13
10.2
127
企业所得税
7642
8116
106.2
-1918
-19.1
10034
个人所得税
1992
2072
104.0
-107
-4.9
2179
省级一般公共预算收入合计
10247
10332
100.8
1894
22.4
8438
其中：
增值税
4440
4402
99.1
2093
90.6
2309
其中：
改征增值税
126
134
106.3
27
25.2
107
营业税
1666
1617
97.1
232
16.8
1385
省级金融企业营业税
1262
1263
100.1
227
21.9
1036
企业所得税
2547
2705
106.2
-640
-19.1
3345
个人所得税
332
345
103.9
-18
-5.0
363
市级一般公共预算收入合计
11263
11502
102.1
1136
11.0
10366
其中：
增值税
2283
2268
99.3
1060
87.7
1208
其中：
改征增值税
126
134
106.3
27
25.2
107
营业税
1666
1618
97.1
234
16.9
1384
企业所得税
1300
1379
106.1
-301
-17.9
1680
个人所得税
332
345
103.9
-18
-5.0
363
城市维护建设税
3598
3762
104.6
849
29.1
2913
土地增值税
1118
1164
104.1
-26
-2.2
1190
契税
966
966
100.0
-662
-40.7
1628
区级一般公共预算收入
38862
39372
101.3
6334
19.2
33038
全部财政收入合计（不含基金）
102712
103774
101.0
22888
28.3
80886
国税部门
54712
55379
101.2
18227
49.1
37152
地税部门
40000
40178
100.4
2323
6.1
37855
财政部门
8000
8217
102.7
2338
39.8
5879
表3
山海关区2015年财政支出情况表
单位：
万元
项目
调整预算数
支出数
与上年比较
上年同期数
支出数
占预算%
增减额
增减％
一般公共预算支出合计
91219
86922
95.3
13491
18.4
73431
一般公共服务支出
13779
13779
100.0
2830
25.8
10949
国防支出
92
92
100.0
-35
-27.6
127
公共安全支出
3086
3086
100.0
326
11.8
2760
教育支出
24183
24133
99.8
7723
47.1
16410
科学技术支出
279
279
100.0
0
0.0
279
文化体育与传媒支出
2275
2275
100.0
-858
-27.4
3133
社会保障和就业支出
9290
9280
99.9
-195
-2.1
9475
医疗卫生支出
6906
6906
100.0
1123
19.4
5783
节能环保支出
2329
2260
97.0
586
35.0
1674
城乡社区支出
6321
5939
94.0
1076
22.1
4863
农林水支出
5212
4825
92.6
-6093
-55.8
10918
交通运输支出
-160
-160
100.0
-822
-124.2
662
资源勘探电力信息等支出
927
922
99.5
26
2.9
896
商业服务业等支出
575
214
37.2
-215
-50.1
429
国土海洋气象等支出
9400
9400
100.0
9400
住房保障支出
4458
2731
61.3
-854
-23.8
3585
粮油物资储备支出
400
380
95.0
-49
-11.4
429
国债转贷还本付息
债务付息支出
185
185
100.0
74
66.7
111
债务发行费用支出
6
6
6
其他支出
1676
390
23.3
-558
-58.9
948
政府性基金支出
6790
6567
96.7
-21385
-76.5
27952
教育支出
-126
-100.0
126
文化体育与传媒支出
5
社会保障支出
208
208
254
城乡社区支出
6321
6106
96.6
-19414
-76.1
25520
农林水支出
3
3
1663
商业服务业等支出
10
10
-20
-66.7
30
交通运输支出
68
68
其他支出
180
172
354
2015年山海关区财政收支情况
一、财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1、一般公共预算收入完成情况
2015年，我区全部财政收入完成103774万元，完成调整预算102712万元的101％，比上年增收22888万元，增长28.3%。
其中，地方（区级）一般公共预算收入完成39372万元，完成调整预算38862万元的101.3％，比上年增收6334万元，增长19.2%。
分级次看，中央级收入完成42568万元，完成调整预算42340万元的100.5％，比上年增收13524万元，增长46.6%；省级收入完成10332万元，完成调整预算10247万元的100.8％，比上年增收1894万元，增长22.4%；市级收入完成11502万元，完成调整预算11263万元的102.1％，比上年增收1136万元，增长11%；区级收入完成39372万元，完成调整预算38862万元的101.3％，比上年增收6334万元，增长19.2%。
分部门看，国税部门组织收入55379万元，完成调整预算54712万元的101.2％，比上年增收18227万元，增长49.1%；地税部门组织收入40178万元，完成调整预算40000万元的100.4％，比上年增收2323万元，增长6.1%；财政部门组织收入8217万元，完成调整预算8000万元的102.7％，比上年增收2338万元，增长39.8%。
2、一般公共预算支出完成情况
2015年，我区一般公共预算支出完成86922万元，完成调整预算91219万元的95.3%，比上年增支13491万元，增长18.4%。
从支出功能看：
一般公共服务支出13779万元，完成调整预算13779万元的100%，比上年增支2830万元，增长25.8%；
国防支出92万元，完成调整预算92万元的100%，比上年减支35万元，下降27.6%；
公共安全支出3086万元，完成调整预算3086万元的100%，比上年增支326万元，增长11.8%；
教育支出24133万元，完成调整预算24183万元的99.8%，比上年增支7723万元，增长47.1%；
科学技术支出279万元，完成调整预算279万元的100%，与上年持平；
文化体育与传媒支出2275万元，完成调整预算2275万元的100%，比上年减支858万元，下降27.4%；
社会保障和就业支出9280万元，完成调整预算9290万元的99.9%，比上年减支195万元，下降2.1%；
医疗卫生支出6906万元，完成调整预算6906万元的100%，比上年增支1123万元，增长19.4%；
节能环保支出2260万元，完成调整预算2329万元的97%，比上年增支586万元，增长35%；
城乡社区支出5939万元，完成调整预算6321万元的94%，比上年增支1076万元，增长22.1%；
农林水支出4825万元，完成调整预算5212万元的92.6%，比上年减支6093万元，下降55.8%；
交通运输支出-160万元，完成调整预算-160的100%，比上年减支822万元，下降124.2%，主要是由于存量资金的使用改变原用途，依据文件要求，需冲减当年原支出科目；
资源勘探信息等支出922万元，完成调整预算927万元的99.5%，基本与上年持平；
商业服务业等支出214万元，完成调整预算575万元的37.2%，减支215万元，下降50.1%；
国土海洋气象等支出9400万元，完成调整预算9400万元的100%，上年同期无支出；
住房保障支出2731万元，完成调整预算4458万元的61.3%，比上年减支854万元，下降23.8%；
粮油物资储备支出380万元，完成调整预算400万元的95%，比上年减支49万元，下降11.4%；
债务付息支出185万元，完成调整预算185万元的100%，比上年增支74万元，增长66.7%；
债务发行费用支出6万元，完成调整预算6万元的100%，上年无支出；
其他支出390万元，完成调整预算1676万元的23.3%，比上年减支558万元，下降58.9%。
3、公共财政收支平衡情况
2015年，我区一般公共预算收入完成39372万元，上级补助收入52989万元，上年结余1601万元，调入资金120万元，债务转贷收入25254万元，收入总计为119336万元；当年一般公共预算支出为86922万元，上解上级支出3853万元，债务还本支出23754万元，安排预算稳定调节基金510万元，支出总计115039万元。
以上收支相抵，年终结余4297万元，其中：
结转下年支出4297万元。
实现了当年及累计一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金收支完成情况
2015年，我区政府性基金收入完成5722万元，上年结余165万元，上级补助收入903万元，共计6790万元；当年政府性基金支出为6567万元。
基金收支相抵，年终结余223万元。
二、预算执行主要特点
（一）财政收入特点及分析
1、财政收入实现历史性突破，财政实力进一步增强
2015年，我区财政收入再创历史新高，突破10亿元大关，比上年增收22888万元，增长28.3%。
为确保经济社会持续健康发展，财税部门多措并举抓收入，充分发挥财政组织收入的统筹协调作用，加强与税务部门、非税收入执收部门的协同配合，创新工作思路，靠前服务，围绕增加地方可用财力，扎实推进综合治税专项整治行动，深入重点税源企业开展综合治税调研督导，挖掘税源潜力，努力实现应收尽收，全年全部财政收入实现历史性突破。
2、税收收入拉动增长,财政收入基础稳定
全部财政收入中，税收收入完成95557万元，同比增收20550万元，增长27.4%，占全部财政收入比重为92.1%。
主体税种完成情况：
增值税完成44252万元，比上年增收20971万元，增长90.1%。
其中：
中铁山桥集团总公司全年入库增值税27728万元，同比增加20422万元。
是2015年实现免抵调增值税11492万元以及受产品周期和合同签订情况影响，前期签订合同均在今年结尾款，而项目进项税款已在以前年度抵扣的结果。
新铁德奥道岔有限公司实现并入库增值税4188万元，同比减少729万元。
增值税的第三纳税大户秦皇岛市山海关药业有限责任公司，一直保持稳定增长的良好态势，2015年入库增值税2164万元，同比增加270万元。
营业税完成17438万元，比上年增收2564万元，增长17.2%。
其中：
房地产业入库营业税7626万元,占到营业税总额的43.7%，同比增加2272万元，增长了42.4%，成为了拉动营业税增长的主要动力。
建筑业入库营业税4956万元，占到营业税总额的28.4%.同比增加180万元，增长了3.8%。
企业所得税完成13527万元，比上年减收3197万元，下降19.1％。
主要纳税大户有：
新铁德奥道岔有限公司全年入库所得税5812万元，同比增收2094万元；中铁山桥集团有限公司入库所得税4179万元，同比减收2745万元，主要由于企业产品增值额下降,利润减少。
个人所得税完成3453万元，比上年减收178万元，下降4.9%。
其中：
工资薪金所得税完成1902万元，比上年减收33万元，下降1.7%；个体工商户生产经营所得税完成855万元，比上年减收26万元，下降2.9%；财产转让所得税完成409万元，比上年减收260万元，下降38.9%；利息股息所得税和劳务报酬所得税较上年同期均有小幅度增加。
为进一步提高收入质量，增加地方可用财力，我区财税部门在抓好重点企业的同时，抓大不放小，积极推进精细化管理，使地方小税种也保持了稳速增长。
其中：
房产税完成1548万元，比上年增收244万元，增长18.7%；车船税完成763万元，比上年增收80万元，增长11.7%；耕地占用税完成1057万元，比上年增收229万元，增长27.7%。
3、非税收入稳中有升，财源结构较为合理
非税收入全年累计完成8217万元，同比增收2338万元，增长39.8%，占全部财政收入比重为7.9%,说明我区非税收入规模适当，财源主要以税收为主，结构合理。
其中：
专项收入完成1889万元，比上年增收565万元，增长42.7%；行政事业性收费收入完成1352万元，比上年减收589万元，下降30.3%；罚没收入完成433万元，比上年减收134万元，下降23.6%；国有资源（资产）有偿使用收入完成4538万元，比上年增收2491万元，增长121.7%。
（二）财政支出特点及分析
2015年，全区一般公共预算支出完成86922万元，同比增支13491万元，增长18.4%。
高增长的财政收入有效地保障了各项财政支出，同时为我区经济发展提供了资金保障，使各项惠民政策得以落实，社会各项事业长足发展。
1、持续加大民生投入，推动社会和谐进步
围绕“办好学、看好病、住好房、养好老、就好业”，发挥职能，强化保障，切实提高城乡基本公共服务水平。
落实工资制度改革、机关事业单位养老保险制度改革，调整津贴补贴标准，切实提高基层干部职工工资待遇。
支持和完善社会养老服务体系建设，提供困难群众基本生活保障，确保各类救助、抚恤、帮扶资金及时足额发放到位。
加强基层医疗卫生机构建设，夯实公共卫生服务能力，重点支持城乡居民基本医疗保险和新型农村合作医疗。
落实义务教育经费保障机制，提高中小学公用经费标准，改善教学环境，促进义务教育均衡发展。
安排住房保障支出改善低收入群体住房条件。
安排环保支出支持燃煤锅炉清洁能源改造和城市污水管网建设等环保项目，改善人居环境。
落实支农惠农政策，培育特色农产品品牌，扎实推进美丽城市建设。
2、整合资金，支持地区经济发展
合理运用财政政策、体制、财政性资金等手段，支持重点工作，为全区经济发展增添新动力。
积极争取上级资金支持，按照全区重点工作部署，积极配合各职能部门对接资金扶持政策。
围绕京津冀协同发展、四轮驱动战略等重大部署，积极发挥政府投资引导作用，培育新的经济增长点。
突出抓好重点产业、重点企业和重点项目，加大对企业的扶持力度，支持优势产业创新发展，安排资金支持科技型企业技术创新，为全区经济发展增添动力。
3、强化预算执行管理,保证财政平稳运行
深入贯彻预算法、进一步改进资分配方式，按照法定时限下达资金，加强统计分析和重点督导，切实加快支出进度，提高预算执行率和准确率。
同时，严格控制“三公”经费，压减一般性出，降低行政运行成本。
认真贯彻落实中央和省市关于盘活财政存量资金的相关政策要求，对2014年度以前形成的存量资金进行全面清理，严格按政策规定使用。
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