林业大学图书馆质量计划.docx

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林业大学图书馆质量计划

质量保证体系文件

项目质量计划

（第1版）

编制：

审批：

中建一局四公司林业大学项目经理部

2002年5月

目录

引言

公司质量方针、质量目标

1．主体内容和适用范围

2．采用标准和定义（术语）

3．质量计划的管理

4．质量体系要素

4．1管理职责

4．2质量体系

4．3合同评审

4．4文件和资料控制

4．5采购

4．6顾客提供产品的控制

4．7产品标识和可追溯性

4．8过程控制

4．9检查和试验

4．10检验、测量和试验设备的控制

4．11检验和试验状态

4．12不合格品的控制

4．13纠正和预防措施

4．14搬运、贮存、包装、防护和交付

4．15质量记录的控制

4．16内部质量审核

4．17培训

4．18服务

4．19统计技术

工程概况

本工程用地面积10428平方米，建筑占地面积4858平方米，总建筑面积24345平方米，其中地上建筑面积19855平方米，地下4490平方米。

为地上五层，地下一层，现浇框架剪力墙结构，檐高22.2米，层高4.2米，室内外高差1800mm。

楼梯间墙及电梯间墙为剪力墙结构，梁板为井字梁结构。

三、四、五层大空间楼板采用大跨度现浇无粘结预应力空心板结构。

基础采用天然地基，钢筋混凝土筏板基础。

在二层与五层间基础交接处预留后浇带。

地上功能房间主要为书库，阅览室、办公用房、校史展览厅、报告厅等；地下为设备用房、小型阅览室、库房、采编、办公、会议等。

质量方针

用我们的承诺和智慧，雕塑时代的艺术品。

释义：

我们：

公司的每一个员工。

承诺：

诚实服务、履约守信，满足顾客的期望和要求。

智慧：

先进的技术、科学的管理、严谨的作风和超前的创造性。

雕塑：

精心设计、精心组织、精心施工。

时代的艺术品：

永远追求高目标，以有竞争力的作品创造时代的建筑典范。

方针实施：

全体员工都要了解和懂得顾客（业主）的期望。

以自己的智慧和努力，向顾客（业方）提供优良的产品与服务。

不断实施改进和更新，以满足顾客（业主）的要求。

所有工作必须符合这一标准要求。

质量目标

质量目标：

分项工程优良率90%，分部工程优良率100%。

创北京市“结构长城杯”工程。

创北京市优质工程。

工期目标：

根据合同要求，如期竣工。

1．主体内容和适用范围

本手册对林业大学项目经理部的质量方针和质量目标作出规定并描述了质量体系各要素，它适用于林业大学结构、安装、装饰工程施工的工作。

2．采用标准入定义（术语）

2.1本手册采用GB/T6583-1994idtISO8402:

1994标准定义。

2.2专业定义

2.2.1特殊过程:

指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，加工缺陷仅在使用后才能暴露出来的过程。

本工程特殊过程为结构工程。

2.2.2关键过程:

精度要求高对工程整体质量有重要影响和其后的检验和纠正均比较困难的过程，如：

测量定位、砼搅拌、吊装、防水和高级油漆、彩绘（彩喷）等。

2.2.3“三过程”管理：

检查上过程、保证本过程、服务下过程，以确保过程质量达到合格。

2.2.4物资分类：

以其对质量的影响程度分为A、B、C三类。

A类：

钢材、水泥、砂、石、砖、构件、砼外加剂、防水材料、精密仪器设备；

B类：

工程设备、水电材料、木材、模板、装饰材料、保温材料、（钢、木、铝合金）制品、涂料、焊接材料；

C类：

五金、油料、机械配件、工具及低值易耗品等。

2．2．5不合格品分类：

以其重要程度分为不合格点、不合格和严重不合格三个等级。

不合格点：

分项质量评定栏中，保证项目符合要求，基本项目和允许偏差达不到合格标准，一次返工损失在5000元以下的；

不合格：

分项质量评定栏目中，保证项目达不到标准要求，基本项目不合格，一次返工损失在5000元以上；

严重不合格：

分项工程质量（包括重要的分项工程如砼、砌筑、焊接、吊装）的保证项目达不到合格标准，一次返工损失在5000元以上。

3．质量计划的管理：

3．1本质量计划由项目主任工程师组织编制、审核，项目经理批准后发布实施。

3．2本质量计划为受控文件，由项目综合办负责，只能按受控文件管理程序发放记录。

3．3本质量计划的发放范围：

项目领导班子成员、各部门负责人。

3．4本项目的业主和监理公司要求的，可向其提供本质量计划的复印受控版本。

3．5本质量计划一般不予外传和复印，特殊情况下，须经项目经理批准。

3．6本质量计划的修改、换版、作废由项目主任工程师组织进行，修改管理工作由项目综合办负责。

3．7持有本质量计划的人员，在离开本项目时，应将本质量计划交回综合办。

3．8本质量计划由项目主任工程师负责管理。

4．质量体系要素：

4．1管理职责：

4．1．1质量方针与目标：

项目经理负责执行公司质量方针，根据公司质量规划和业主要求制订本项目工程的质量目标并贯彻实施。

4．1．2组织和职责：

4．1．2．1项目经理：

项目经理是公司法人代表在项目上的委托代表，根据授权在项目上执行党和国家的方针、政策、企业规章制度和各项管理规定，领导项目的全面工作，对本工程质量及安全施工全过程负责。

主要职责：

A．执行公司质量方针、质量体系文件，确定项目质量目标，批准实施项目质量计划。

B．主持项目经理部全面工作，在项目上根据授权范围代表公司主持对外工作。

C．根据工程需要确定项目的施工组织系统和人员聘用，确定各岗位职责。

D．领导项目经理部各项管理程序、制度的制度、实施、检查与考核。

E．领导项目经理部全面质量管理工作，建立项目的质保体系和有效的运行机制，完善基础管理工作。

F．按公司法人代表授权范围进行工程合同及各项分包合同的谈判与签定工作。

G．对项目财务和成本负责。

H．确定本项目的管理要点，审批本项目质量职能分配表。

4．1．2．2执行经理：

A．贯彻执行《项目质量计划》，在施工现场全面行使项目经理授权范围的各项职权。

B．管理和监督分承包质量体系运行，将分承包方的质量保证体系有效的纳入总包的质量体系中来。

C．负责协调各分包单位的交叉施工。

D．负责组织分部分项工程及整体工程验收，评定和交付。

4．1．2．3主任工程师：

A．组织编制实施项目《质量计划》,协助项目经理主抓技术管理、质量管理工作，通过加强施工全过程的管理，保证项目质量目标的实现。

B．贯彻各项技术政策、技术规范、规程、标准和技术管理制度。

C．组织图纸会审和技术交底工作。

D．组织技术方案的制订及实施。

E．领导新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

F．领导和督促本工程的原材料的技术鉴定工作。

G．组织本工程施工技术总结工作。

H．审定分承包方提供的工程材料和施工方案。

I．与公司职能部门，分承包方技术负责人联系，使其按项目要求实行系统管理和提供优质服务。

4．1．2．4现场经理

A．建立健全各项生产管理制度。

B．主抓施工管理工作。

C．严格执行质量管理办法及质量验收程序，保证施工质量。

D．严格执行安全文明管理办法及奖罚制度，确保安全生产及文明施工。

E．生产系统信息反馈及各项工作记录。

F．领导做好现场的机械设备的管理工作。

G．领导与组织编写项目工程施工总结工作。

H．做好生产要素的综合平衡工作以及与机电安装工程交叉作业综合平衡工作，以确保业主要求的工期如期实现。

4．1．2．5商务部经理：

A．贯彻执行《项目质量计划》协助项目经理主抓经营管理工作.

B．参与公司合同评审和组织项目合同评审工作。

C．主持和管理工程预结算和成本管理工作。

D．熟悉合同中用户对产品的质量要求及其它特殊要求，并传达至项目相关职能部门及相关人员。

E．合同执行过程中，业主对合同文件提出变更时，负责组织有关部门进行评审并签订补充合同，并将变更后的业主的其它要求传达至项目各相关部门。

F．负责项目各项分包合同的起草，洽谈和协助项目经理签约，参加合同执行中发生问题的处理工作。

G．组织工程签证、经济索赔工作，负责项目工程款回收使用的审查工作。

4．1．2．6项目经理部设立精干的办公机构，负责各项管理工作的实施具体职责。

A．工程管理部：

⑴制定施工进度计划并贯彻落实，负责工期合同履约及工期控制与进度计划管理。

⑵负责组织施工机械进出厂协调管理。

⑶负责现场临电、临水设施的管理协调工作，保证现场正常施工。

⑷负责施工管理的质量检查、监督工作、监督分承包方质保体系的有效运行。

⑸负责进货检验监督、过程试验、实施项目施工生产过程中的质量跟踪的质量控制。

⑹负责项目的工程检验记录与试验报告的监督、检查以及质量改进措施跟踪与复验。

⑺负责项目不合格品控制与不合格品及质量事故的分析和处理意见以及上报工作，检验试验状态管理。

⑻负责组织本工程的原材料的取样、复试及见证取样工作。

⑼工程测量的复核及工程技术资料的收集、整理和组卷归档工作。

⑽负责工程的计划统计工作及工程计量管理工作。

⑾对施工人员进行分部分项工程技术交底。

B．技术协调部：

⑴负责编制施工组织设计，分部，分项施工技术方案。

⑵负责项目工程内土建施工技术管理，负责施工前技术准备工作，监督现场施工按施工方案组织施工。

⑶负责对施工图纸进行内部会审，参加业主主持的设计交底与施工图纸会审，负责办理设计变更和工程洽商。

⑷编制材料计划，对进场材料，半成品进行技术监督。

⑸具体负责编写工程技术总结。

⑹具体负责新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

C．物资部：

⑴根据计划负责组织材料的进场工作。

⑵监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。

⑶重点控制分包单位采购的A、B类材料，分供方在物资公司评定的合格分供方之内。

经项目主管领导批准后，采购急需的C类物资。

⑷统一规划、管理现场料具、管理现场材料成品标识，对分包单位标识工作进行监督检查，并督促整改。

⑸顾客提供产品按有关规定进行验收。

D．综合办：

⑴负责项目质量体系建立和审核。

定期进行自查，将自查不符合项作好记录汇总，提出整改措施，并报项目经理部，对纠正措施落实情况进行跟踪管理。

⑵建立项目经理部的各项管理规章制度，达到文件化管理，负责项目的后勤管理，及对外联络工作。

⑶负责职工教育、培训工作。

⑷统一管理项目经理部的文件、资料、负责文件的收发、审核、编号、传阅、归档、处理，跟踪文件的运行情况。

E．商务部：

⑴负责编制概结算书，保证工程收入。

⑵参加投标报价与合同签定工作。

⑶办理预算外签证，落实索则款项。

⑷负责对分包工作及合同管理。

4．1．2．7项目质量保证体系图：

（见附图一）

4．1．2．8组织机构图：

（见附图二）

4．1．3资源：

4．1．3．1资源配置计划由技术协调部提出，经项目主任工程师审核后报公司有关部门审批。

4．1．3．2主要施工机械，临建设施在开工前一个月提出。

4．1．3．3项目资源配置方式与施工组织设计相符并纳入分包合同。

4．1．3．4项目资源管理、协调和维护保证按公司质量保证手册、程序文件和项目质量计划规定执行。

4．1．4项目经理部主任工程师，负责项目质量管理工作，独立行使质量管理职权。

4．2质量体系：

4．2．1项目质量体系文件：

4．2．1．1公司质量保证手册、程序文件、实施细则文件和相关标准、规范、系统技术文件。

4．2．1．2项目经理部质量计划。

4．2．2编制下列技术方案：

临电施工组织设计、临电临水施工方案、工程施工组织设计、季节性施工方案、底板施工方案、地下钢筋施工方案、地下模板施工方案、地下砼施工方案、地上钢筋施工方案、地上模板施工方案、地上砼施工方案、爬架施工方案等方案，收集审核各专业公司的施工方案。

4．3合同评审（本要素的目的是在交底的的基础上，让项目各相关部门明确了解各自的权力与责任。

）

4．3．1总包合同评审程序：

4．3．1．1合同签定前的评审：

项目经理部、合约经理：

参加公司组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底作准备。

4．3．1．2公司合同交底：

项目合约经理及商务部：

接受公司总包合同的交底，并由专人保管总包合同，并对其中的商业秘密不得外泄。

4．3．1．3项目合同交底：

4．3．1．3．1项目合约经理：

协助项目商务部进行合同交底，并就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。

4．3．1．3．2项目商务部：

将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。

4．3．1．4协调评审：

项目商务部：

当合同发生修订时，若不影响原定施工方案，由项目组织协调评审，并执行合同评审程序。

4．3．2分包合同管理程序：

4．3．2．1分承包方评定：

项目经理：

参与分承包方的评定和选择，明确分承包方的必备条件。

4．3．2．2分包合同制定：

项目商务部：

根据项目特点及总包合同要求制定分包合同，并保证分包合同满足总包合同的要求。

4．3．2．3分包合同会签：

4．3．2．3．1项目商务部：

根据需要将分包合同复印或传阅给各部门负责人签署意见。

4．3．2．3．2项目各有关部门：

对商务部制定的与本部门有关的分包合同条款是否同意，并在会签单上签署意见。

4．3．2．4分包合同签定：

项目商务部：

对有不同意见的条款进行修改，直至各部门同意为止，内部合同由项目编号盖章，外部合同和会签单送公司项目管理部编号盖章。

4．3．2．5分包合同交底：

4．3．2．5．1项目商务部：

将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书。

对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。

4．3．2．5．2项目各部门：

各部门负责人对交底书签字认可，并将内容传递给有关责任人，明确每位员工的责任，保证对分包实现合约化管理。

4．4文件和资料控制程序（本要素的目的在于保证在4.2中所提到的所有质量体系文件都处于受控状态，使用的文件都是有效版本以及可随时进行追溯。

）

4．4．1文件制定：

4．4．1．1项目主管领导：

根据职责分配，分别签署主管部门编制的文件（包括质量记录、质量计划等管理类文件）。

4．4．1．2项目各部门负责人：

执行公司有关的技术类文件、质量计划、实施细则、管理办法等文件。

4．4．1．3综合办负责建立和组织实施文件程序及相应的管理制度，统一管理文件的编号、批准、发布、实施、更改、保存、归档、处理等工作。

4．4．2文件打印、登记、下发：

4．4．2．1项目综合办负责人：

负责安排文件的打印，督促文员文件收发工作，并对文员的日常工作给予具体指导。

4．4．2．2项目综合办文员：

负责收到和发出和文件和资料的送达到位，并保证《质量保证体系文件》随时处于受控状态和有效。

如未达到以上目的，或出现管理上的失误，文员负第一责任。

4．4．3文件复制：

4．4．3．1项目综合办负责人：

当文件不够用时，明确哪些文件可以复制，并对文件复制给予文员具体指导。

4．4．3．2项目综合办文员：

负责文件复制的具体实施，并记录。

4．4．4文件修改、换版：

4．4．4．1项目主管领导：

负责审批修改稿，负责换版文件的签发。

4．4．4．2项目各部门负责人：

负责在原稿上修改，并保存记录。

4．4．4．3项目综合办文员：

负责文件修改通知单的制定与登记下发。

4．4．5年度文件资料清单：

项目综合办：

负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单，并送交公司质保部。

4．4．6项目结束后文件资料的处理：

项目各部负责人：

项目结束时，各部门根据公司总包职能部门的资料管理实施细则，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。

4．5采购（本要素的目的在于保证采购的物资来源于合格分供方以及采购（或物资公司提供）的物资质量符合采购文件的要求）。

4．5．1分承包方考核程序。

4．5．2物资采购程序：

项目经理部；负责每季度对分承包方的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见及时送交工程协力公司。

4．5．2．1合格物资分供方的选择：

4．5．2．1．1对于由物资公司提供的物资，由物资公司进行合格分供方的评定和选择，并向项目提供合格分供方台帐。

4．5．2．2备料（需用计划）计划：

4．5．2．2．1项目技术协调部：

审批分承包方的备料计划，并将其送项目物资部。

4．5．2．2．2项目分承包方：

根据现场施工需要及施工进度计划，预测下月的用料情况，编制备料计划，并送至项目技术协调部审批。

4．5．2．3进场计划：

项目物资部：

依据备料计划，报送物资公司，按月对备料计划进行归档。

4．5．2．4物资验证：

4．5．2．4．1项目工程技术部：

参与物资部组织的物资验证，并对照物资进场计划，对物资的质量进行协同把关。

4．5．2．4．2项目质量总监：

参与物资部组织的物资验证，对物资的质量进行把关。

4．5．2．4．3项目物资部：

组织工程部、质量总监对进场物资参照拨料单进行验证，记录，并保存物资验证记录；收集、保存复印件。

填写委托试验单，并取样送检。

1物资复试执行检验试验程序（4.10）;

2验证时发现的不合格品执行不合格品控制程序（4.13）;

3现场物资标识执行产品标识与可追溯性程序（4.8）。

4．6顾客提供产品控制（当顾客提供物资时，执行本程序）。

4．6．1供货合同签定：

4．6．1．1项目经理：

当业主自行采购材料或指定合格物资分供方时，与业主协商，签定供货合同，明确双方的权利与责任。

其中必须明确谁对材料质量负第一责任。

4．6．1．2项目物资部：

就合同中不合理的条款与业主进行协商解决。

根据合同，明确自身的责任，并将合同中有关内容传达到项目各责任部门。

4．6．2物资进场验证：

4．6．2．1项目物资部：

顾客提供物资的种类、质量、数量、规格及其它事项，依据工程合同或协议文件的规定接收。

最好由监理方和物资部共同进行验证；当由项目自行验证，物资部组织技术协调部、质量总监进行验证，并及时将验证结果送业主签字认可，并保存验证记录。

顾客的验证不能代替项目对采购物资的质量控制责任。

4．6．2．2项目技术协调部：

协助物资部进行物资验证，对不合格品根据需要提出纠正措施。

4．6．2．3质量总监：

协助物资部进行物资验证。

对发现的不合格品单独堆放，并书面报告业主或监理，等候处理。

4．6．3进场物资的管理：

项目物资部：

对业主提供的物资单独存放，单独标识，并准确记录物资的使用部位，以备可追溯。

有丢失损坏或不适用的情况及不合格品，物资保管人员加以记录，并按程序文件规定，书面报告给顾客，并使问题得到解决。

4．6．4物资的检验试验：

项目物资部：

向业主索要材质证明，并按规定要求由项目进行委托试验，并及时向监理反馈复试报告。

或由业主自行委托试验，向其索要复试报告。

4．7产品标识与可追溯性（本程序目的是为了防止不合格的物资、设备、过程等进入施工过程中，从而影响工程质量，造成损失）。

4．7．1物资标识程序标记（或标签）有统一的内容和标识方式要求，标识要有唯一性。

项目物资部：

根据场地情况以及工程量设置标牌、进行物资标识，保证材料不被错用，特别应防止不合格物资进入施工过程。

4．7．2不合格物资的标识：

项目物资部：

对进入现场的不合格物资单独堆放，单独进行标识，标识应醒目且容识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。

其处置程序执行不合格品控制程序（4.13）。

4．7．3过程标识程序：

4．7．3．1项目工程管理部：

根据现场情况，用开盘鉴定、配合比申请表与通知单、原材试验报告、砼复试报告等一套完整的资料记录来对砼进行标识；以隐预检记录来对隐蔽工程、模板等进行标识。

4．7．3．2质量总监：

以评定记录和标签来对各分项工程进行标识，所贴标签必须有检查人、检查日期、检查部位、质量状况等内容。

4．7．3．3在有可追溯性要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，按规定的范围由项目经理部进行特定的标识，并加以记录。

4．7．3．4急需放行的物资和例外放行的过程，在随后的检验，试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回。

4．8过程控制（本要素为质量计划中最重要的，其目的是如何通过保证过程质量，来保证最终质量，应包括砼、模板、钢筋、防水等分项工程质量控制及特殊过程控制程序。

4．8．1施工过程控制：

4．8．1．1地盘接收：

项目经理部：

负责接收红线范围、水源、电源、施工道路、扰民、环保、地上地下有无障碍物、需保护的电缆、文物等。

4．8．1．2施工过程准备：

4．8．1．2．1项目工程管理部：

编制技术交底，并组织技术交底，各分包签字确认，抽查分包交底情况并记录。

技术交底应明确质量要求、及控制重点和控制措施做安全交底。

4．8．1．2．2项目安全监督部：

组织项目和分包进行安全培训和考试，记录并保存，建立安全培训台帐和岗位取证台帐。

检查并保存安全交底。

4．8．1．2．3项目技术部：

组织接收图纸，并协助监理召开图纸会审，并负责记录；对图纸中不恰当的地方，与设计院协商，下发设计变更。

与监理洽商，下发工程洽商，记录并保存（每接收一套图纸进行一次）；将图纸发放到有关部门和分包，记录并保存；编制施工组织设计、施工方案、专项技术措施，并将其送公司项目管理部和有关主管领导审批和监理签署意见，登记发放到有关部门和分包；审核技术等内容。

审核分包方编制的施工方案。

4．8．1．3施工过程控制：

4．8．1．3．1项目工程管理部：

4．8．1．3．1．1责任工程师根据质量计划，施工技术方案和工艺标准，明确质量管理点与管理措施，进行技术交底，指导与监督班组执行“三检制”。

4．8．1．3．1．2由项目工程管理部向分承包单位进行书面的分项工程施工技术、方法交底，交底内容要使施工人员明确自己的责任范围内的过程质量要求和施工方法，并归档，定期上报项目技术部。

4．8．1．3．1．3实行样板作业法和首检制度，检验计划中确定的分项工程上岗操作前，首先作出样板，由专业队负责，项目经理部组织有关人员参加，并做出首检记录，记录要求有时间、参加人员、分项工程名称、样板部位、鉴定结果、意见、措施、检查人员和专业队的签字，记录由专人保管，按期归档。

进行质量首检鉴定后方可展开大面积操作。

4．8．1．3．1．4建立操作岗位的质量责任制，严格按照“三过程”管理要求进行过程作业。

4．8．1．3．1．5自检：

上岗工人要严格按工艺要求进行操作，每道过程完成立即进行自检，自检中发现不合格项应立即改正，直到全部合格。

4．8．1．3．1．6互检：

在班组之间进行质量检查活动，发现不合格应立即改正到合格。

4．8．1．3．1．7交接检：

过程间的交接检查，应包括工程质量、工艺执行情况、过程完成后的清理和成品保护等内容。

由责任工程师主持，上道过程合格才能交给下道过程。

4．8．1．3．1．8隐蔽验收

凡被下道工序所掩盖、包裹而无法再进行质量检查的过程、分项工程，由工长及时组织隐检，填写隐检报告单，交专检人员检查验收，需监督人员（业主）进行的隐检项目，及时向监理人员（业主）提出隐检报告，并督促其及时完成隐检工作，隐检记录要归档到项目技术协调部。

4．8．1．3．1．9凡