年产75000吨纯净水及鲜酿啤酒加工建设项目可行性投资申请报告计划书.docx
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年产75000吨纯净水及鲜酿啤酒加工建设项目可行性投资申请报告计划书
内部保密
精品项目咨询
年产75000吨纯净水及鲜酿啤酒
加工建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称、主办单位及负责人
1.1.1项目名称：
年产75000吨纯净水及鲜酿啤酒加工建设项目
1.1.2项目承担单位：
×××××有限公司
1.1.3项目拟建地点：
×××开发区工业园
1.1.4项目法人代表：
秦茂德
1.2可行性研究报告编制单位：
×××××
1.3项目产品、生产规模及总投资
1.3.1项目产品：
纯净水及鲜酿啤酒
1.3.2生产规模：
75000吨纯净水及鲜酿啤酒
1.3.4项目总投资：
建设工程总投资3507万元，其中固定资产投资3140万元，流动资金294万元
1.4项目建设地点：
本项目建设地点为×××开发区工业园
1.5建设单位概况
1.6项目提出的背景及项目建设的必要性
1.6.1项目提出的背景
1.6.2项目建设的必要性
1.6.2.1国际市场竞争的需要
1.6.2.2产业发展的需要
综上所述，本项目的提出，符合我国的产业发展政策及国情，具有较高的科技含量，在国内属填补空白，同时对当地的经济发展具有极大的推动作用。
所以本项目的建设是十分必要的。
1.7产业关联度分析
本项目的建设对当地的经济发展有极大的推动作用，并可对
相关行业起到巨大的促进作用。
1.7.1对种植业的促进作用
本项目建成后将带动当地的大豆种植业的发展。
本项目每年消耗大豆原料2000吨，占全县大豆总产量的50％左右，可给当地农民带来年经济收入5000万元。
因需求量大，必将促进农民扩大大豆的种植面积，并可带动当地农业产业结构调整。
1.7.2对服务行业和其他制造业的促进作用
本项目建成后将对当地包装行业有极大的促进作用。
每年需要大量的包装袋、包装箱；每年可给包装行业带来销售收入2500多万元，可给运输业带来业务收入300万元。
1.7.3为当地带来巨大的经济效益和社会效益
通过项目的实施，可直接或间接解决就业500人，解决5000余产农民脱贫致富，同时可提高农民种植大豆的积极性，带动太行西麓生态脆弱带的环境建设，减少水土流失，维护和建设良好的生态环境，使当地经济保持可持续发展。
1.8编制的依据和原则
1.8.1编制的依据
1.8.1.1国家计委《关于建设项目可行性研究试行管理办法》、《建
设项目经济评价方法与参数》第二版。
1.8.1.2国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。
1.8.1.3银行贷款承诺书及自筹资金落实证明。
1.8.2编制的原则
1.8.2.1工程建设包括生产设施、辅助生产设施和公用工程。
1.8.2.2核心设备采用高标准，保证产品高质量。
1.8.2.3整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用。
1.8.2.4总图布置做到流程顺畅，运输方便，布置合理。
1.8.2.5严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、工业卫生、消防和抗震等有关规定、标准和规范。
贯彻三废治理“三同时”的原则，做到安全生产，文明生产。
1.9研究的范围及主要内容
1.9.1研究工作的范围确立生产规模及主要配套工程的规模
1.9.1.1确定主要生产技术方案及主要设备选择；
1.9.1.2确定项目的组成；
1.9.1.3提供原材料、燃料、动力等供需数据；
1.9.1.4估算项目总投资；
1.9.1.5测算投资效益、分析抗风险能力；
1.9.1.6提出可靠的研究结论。
1.9.2研究工作概况
1.9.2.1进行重点研究的问题
本项目重点研究的问题是产品方案及设备选择
1.9.3推荐方案与研究结论
1.9.3.1产品方案、工艺技术和设备的选择
1.9.3.2采用先进的机械化替代传统手工操作
1.9.3.3生产成本的测算
1.9.4推荐方案研究结论
1.9.4.1市场需求分析、产品销售方向和方式
a.市场需求分析
b.产品销售方向和方式
参评销售方向以国内为主，采取利用各种媒体方式进行宣传活动，扩大知名度；采用厂商直销与建立总经销、总代理等合作方式进行产品销售。
1.9.4.2产品方案与生产规模
本项目新建年产72000吨纯净水生产线一条及3000吨鲜酿啤酒生产线一条。
1.9.4.3生产方法
1.9.4.4厂址概述
该厂址位于×××开发区工业园
1.9.4.5主要原材料、燃料及动力供应
本项目所需的主要原料水2000吨、燃煤200吨可由当地共给。
电力可由厂内变压器供电，日用水量144吨可由厂区供水系统供给。
1.9.4.6环境保护
本项目为纯净水及鲜酿啤酒加工项目，生产过程中会排出一些生产废水，含少量的有机物，需在厂内经过处理后在排放，锅炉烟尘经多管旋风除尘器除尘达标后排放。
1.9.4.7全厂定员与劳动力来源
全厂定员82人，其中生产工人65人，技术人员7人，管理人员7人，辅助人员3人。
劳动力来源：
采用招聘与考核相结合的方法，录用技术人员和管理人员，生产工人采用培训、考试选拔的方法录取。
1.9.4.8总投资
本项目总投资1319万元，其中：
建设投资1024.4万元，流动资金294.5万元。
1.9.4.9项目实施进度建议
本项目建设周期1年。
1.9.4.10存在问题及建议
a.尽快落实和筹措资金；
b.做好项目的前期工作；
c.对国内行业展开调研，掌握行业动态。
1.9.4.11研究结论
a.本项目属于农副产品加工项目，符合国家及我省的产业发展方向；
b.本项目完成后，填补了我国大豆加工产品一项空白，为大豆加工业开辟了一条新途径，不仅可以极大地提高企业经济效益，而且可以积极的促进项目区的大豆种植业的发展，为当地农民脱贫致富做出贡献,具有良好的社会效益；
c.本项目产品结构合理,产品为市场目前比较畅销的产品,有利于企业市场营销;
d.本项目完成后年销售收入2000万元，年上交税金323.8万元,年创利润353.8万元。
主要技术经济指标：
投资利税率51.2％,投资利润率40％，财务内部收益率33.4%，投资回收期4.1年，盈亏平衡点30％。
财务分析表明项目是可行的。
1.9.4.12主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
1.0
总投资
万元
3507.8
固定资产投资
万元
3140.6
流动资金投资
万元
294.3
2.0
生产规模
吨
75000.0
瓶装水
吨
18000.0
大桶水
吨
54000.0
鲜酿啤酒
吨
3000.0
3.0
单位成本
瓶装水
元/吨
571.2
大桶水
元/吨
250.0
鲜酿啤酒
元/吨
3200.0
4.0
总成本
2346.8
瓶装水
万元
1028.1
大桶水
万元
706.8
鲜酿啤酒
万元
611.8
5.0
出厂价
瓶装水
元/吨
833.5
大桶水
元/吨
1350.0
鲜酿啤酒
元/吨
960.0
6.0
年平均销售总额
万元
3454.4
瓶装水
万元
1346.5
大桶水
万元
1231.9
鲜酿啤酒
万元
876.0
7.0
利税总额
万元
1245.4
其中:
销售税及附加
万元
162.0
销售利润
万元
1083.4
投资利税率
%
0.4
投资利润率
%
0.3
9.0
盈亏平衡点
以生产能力表示
%
以产品产量表示
吨
10.0
劳动生产率指标
全员劳动生产率
万元/人年
12.0
财务指标
所得税前
财务内部收益率
%
0.4
财务净现值（I=16%）
万元
4066.5
含建设期
年
3.6
不含建设期
年
2.6
基准表
所得税前
财务内部收益率
%
16.0
投资回收期:
含建设期
年
8.3
不含建设期
年
7.3
第二章市场需求预测与建设规模
2.1市场需求预测
2.1.1国内外行业现状
2.1.2市场需求预测
2.1.3销售方式
2.1.3.1销售价格、品种及数量
2.1.3.2生产规模
本项目生产总规模为年产量75000吨。
2.1.3.3产品方案
2.2市场风险分析
2.2.1原材料供给能力分析
2.2.2消费者因素
2.2.3不稳定的产品质量
由于本项目属新建企业、缺乏标准、技术不确定等因素，新兴产业中产品质量经常反复不定，将给全产业的形象和信誉造成不利影响。
第三章建设条件
3.1拟定建设条件
根据本项目特点、技改的主要技术经济指标为：
即食豆腐脑的生产能力为4t／d。
每日二班生产、年工作日250天。
设备新增装机容量为184.2kW。
吨产品耗水量为36m3／t，吨产量耗汽量（折标煤）0．2h／t。
总投资1319万元。
年销售收入2000万元。
年平均利润总额353.8万元。
3.2厂址比较与选择
3.2.1可供选择的厂址方案
3.2.2厂址方案描述
。
3.2.3自然条件
3.2.3.1气象条件
长治市属暖温带大陆性气候，四季，分明春季干旱多雨，日照充足，蒸发量大；夏季高温炎热，雨量集中；秋季多雨，天高气爽；冬季寒冷、干燥、少雪。
年平均气温7.3℃
年总降雨量529.8mm
最大冻土层深度108cm
极端最高温度35℃
极端最低温度-29.1℃
冬季采暖室外计算温度-16.1℃．
冬季通风室外计算温度-6.7℃
夏季通风室外计算温度28℃
年主导风向西北
3.2.3.2水文、水源条件：
现本厂所用生产用水均为城市自来水或自备水井，供水能力为125t／h。
3.2.3.3地形地貌
厂区地势较为平坦。
3.2.3.4地质、地震
厂区位于长治市城区，该地区属地震裂度为V度。
3.2.3.5能源
本项目所需主要能源为水、电、煤。
山西省是全国最大的能源基地，煤炭、电力供应充足，可满足该项目的电、煤需求，为了节约用水，该项目的冷却用水利用原有厂内的循环系统，进行重复使用。
3.2.3.6交通运输条件
本项目的实施地为山西省长治市紫金西街邱村，该厂距太原东站货场仅2．3公里，外购原辅材料和产品销售可直接由太原市东站发、接货。
太原市为全省交通中心，省内的太旧高速公路与省内外公路交通融为一体，为该项目的实施提供了良好的交通条件。
3.2.3.7物料供应条件
3.2.3.8市场销售条件
3.2.3.9社会经济条件
长治市是山西省地级市之一，是晋东南地区商业中心，居民区、商业网点、学校在市内星罗棋布，市委市政府近年来加大了基础设施的投入，长治的社会经济条件将会向更好方向发展。
第四章建设规模及产品方案
4.1建设规模
综合考虑原料供应能力、产品市场情况、生产工艺及项目单位筹资能力，建设规模定为：
1000吨／年即食豆腐脑。
4.2产品方案
4.2.1产品方案
本项目产品方案为年产即食豆腐脑1000吨
4.2.2质量标准
A.理化指标
脂肪（%）≤20.0
蛋白质（%）≥90.0
水分（%）≤5.0
灰分（%）≤5.0
细度100目
砷（以As计，mg/kg）≤0.5
铅（以Pb计，mg/kg）≤1.0
铜（以Cu计，mg/kg）≤10.0
卫生指标
细菌总数（cfu/g）≤10000
大肠均群（MFN/100g）≤50
致病菌不得检出
第五章工程技术方案
5.1项目组成
本项目构成范围主要由生产工程项目、辅助生产工程项目、公用工程项目、通讯系统工程项目、运输系统工程项目、厂区总图工程项目其服务设施项目组成。
项目组成表
序号
工程（车间）名称
规模（㎡）
备注
1
主要生产工程项目
1.1
原料预处理车间
1000
1.2
喷雾干燥车间
1000
2
辅助生产工程项目
2.1
原辅材料库
300
2.2
包装材料库
250
2.3
成品库
450
2.4
冷库
500
3
公用工程项目
3.1
动力系统工程
3.1.1
变配电室
100
3.1.2
锅炉房
150
4
通讯系统工程
4.1
内部程控交换机
5
运输系统工程
5.1
汽车库
200
6
给排水工程
6.1
给水泵房
50
6.2
循环水池
200㎡
6.3
污水处理池
100㎡
6.4
污水处理泵房
20
7
消防工程
8
环保工程
9
厂区总图工程
9.1
大门
9.3
9.2
综合楼
400
9.3
传达室
30
9.4
道路硬化
5.2生产技术方案
5.2.1生产方法、工艺流程和主要设备选择
5.2.1.1生产车间
（1）工艺流程框图
5.2.1.2主要工艺设备
本项目选用国产消化吸收国外先进的超滤、反渗透、喷雾干燥生产线设备，其主要设备有除尘机、去石机、斗提机、浸泡罐、磨浆机、笔析式分离机、超滤设备、反渗透设备、离心喷雾干燥设备等。
5.2.2主要原材料、燃料、动力消耗
第六章辅助生产设施及公用工程技术方案
6.1总平面布置与运输
6.1.1总平面布置方案说
本项目根据各建筑物的公用布局，由于本项目采用了连续的生产工艺，原料预处理车间和干燥车间采用了联合厂房便于工艺的衔接；而干燥车间成为全厂生产的中心，该场区入口处设办公设施，内含化验室。
6.1.2厂内外运输
a.全厂运输量
本项目主要运输物为大豆、包装材料及燃料用煤、成品等。
序号
货物名称
运输量（t/a）
来源或去处
运输方式
备注
1
运入
大豆
本省
汽车运输
塑料袋
国内
火车
包装箱
本省
汽车运输
煤
本地
汽车运输
2
运出
成品
煤渣
汽车
其他
合计
b.运输方案说明
本项目厂外运输以汽车公路运输为主，铁路运输为辅。
厂内运输采用叉车和平推车等。
c.主要运输设备
根据项目特点，配备一台箱式货车。
6.2土建工程
6.2.1即食豆腐脑加工厂土建工程概述
本项目按生产规模进行建设，土建工程主要包括原料预处理车间、喷雾干燥车间，配套土建工程有原料库、包装材料库、辅料库及成品库等。
6.2.2主要建构筑物
6.3给排水工程
6.3.1全厂用水量
序号
用水部门
小时最大
小时平均
日平均
备注
m/h
m/h
m/d
1
原料预处理车间
1.25
0.83
10
2
速冻加工车间
0.75
0.5
6
3
冻干加工车间
0.63
0.42
5
4
锅炉房
3.6
2.4
24
5
循环用水
1.25
0.83
10
6
生活用水
0.25
0.16
2
7
化验室
0.13
0.08
1
8
绿化及未预见用水量
0.75
0.5
6
9
合计
8
5.3
64
10
消防
72
144
6.3..2水源
厂址内使用深井水源，作为本项目水源
6.3.3消防设施说明
食品工厂建筑物耐火等级均为一、二级，在危险性根据建筑物用途分类：
变电室、原辅材料库、包装材料库、锅炉房属于丁类，各生产车间及辅助车间属于戊类。
本项目实施变时在主要建筑物周围设置环状管网，并按照规范设置消火栓。
室内按《建筑设计防火规范》GBJ16-87要求设置室内消火栓。
6.4排水工程
6.4.1全厂排水量
序号
排水部门
排水种类
日平均m/d
备注
1
原料预处理车间
生产污水
10
2
喷雾干燥生产车间
生产污水
6
3
锅炉房
洁净废水
24
4
化验室
生活污水
1
合计
41
6.4.2排水系统
对各生产车间排出的油污染的废水与生活污水一起均流入污水处理池进行耗氧生化处理，处理后的污水水质达到《污水综合排放标准》GB8976-96后在排出，锅炉房的酸碱水经中和后在排放。
厂区。
全部排水沟均进入自然排水明沟内。
6.4.3污水处理系统
加工废水中含有一定数量的污染物主要是泥土及皮渣，其中皮渣中主要为有机物，如果直接排放会增加水中的生物耗氧量，对环境有一定的污染，本项目厂内设有污水处理池，污水经处理达标后排出厂外。
6.5供电
6.5.1电源、电源设施及外部条件
本项目实施后需新增200千伏安变压器台。
6.5.2全厂用电负荷
年需380V/220电力195万KWH。
6.5.3防雷措施
对锅炉烟筒设避雷针防雷击。
6.5.4供电主要设备选择
经计算，需新增200千伏安变压器1台，以满足用电设备要求。
6.6供热
6.6.1热源来自厂区内的锅炉房，生产和生活用气均采用蒸气锅炉。
6.6.2全厂热负荷
项目生产用气量2.8t/h,生活用气0.5t/h，采用4t/h的锅炉供应。
6.6.3供热方案
根据供热要求，生产用气供气压力要求0.8Mpa,采暖用气压力0.2MPa。
6.6.4热能综合利用
根据生产工艺设备特点，各生产用汽点凝结水大部分可回收利用。
凝结水经疏水器由厂区内凝结水和回水管回收至锅炉中循环使用。
采暖凝结水同样回至锅炉房中循环使用。
6.7辅助生产设施的
6.7.1计量
原辅材料进入厂区利用库房中的磅秤计量。
各生产车间原材料的计量，利用各车间配有的磅秤、电子台秤的计量工具。
其他如水、电的计量由水表、电表分别计量。
6.7.2化验
化验室负责全部产品、半成品、原辅材料检测、监督和质量检查，以确保原材料和最终产品符合食品卫生和有关部门颁布的质量标准及质量要求。
6.7.3对外协作关系
本项目需标准计量部门、卫生防疫部门、技术监督部门以及科研院所、大专院校建立协作关系，以保证项目正常运转及产品质量和新产品开发。
6.8职业安全卫生
6.8.1工厂卫生标准及要求
区各项设施的建设应按照《食品加工厂卫生规范》的各项要求进行。
原辅材料、半成品、成品按照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-91）的要求应无任何污染，做到严格验收。
建筑物的安全应按照《建筑抗震设计规范》（GBJII-89）建筑设计时应按V度区设防。
生产车间卫生袋食品加工厂卫生规范的要求设置卫生设施。
生产污水按照《污水综合排放标准》（GB8978）的要求进行处理后进行排放，废气处理符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）的要求。
厂内其车间内噪音按照《工业企业噪声卫生标准》（GBJ238）要求设计，车间四周、道路两旁均绿化，车间内噪声较大的部位采用隔离、吸音板、减震等措施。
6.8.2有关生产中的卫生设施
A.生产车间地面因使用防火、防滑、易冲洗、耐腐蚀、无毒材料，地面排水畅通，明沟内呈弧形。
B.生产车间墙壁使用防水、无毒淡色材料、墙裙贴瓷砖不低于1.8米，顶角、墙角、地角呈弧形便于清洗。
C.生产车间外墙门窗安装易于清洗和拆卸的三门、纱窗或空气风幕，内窗台城下斜45度角。
D.车间入口设与门同宽的消毒池，脚踏式洗手设施等消毒设备，内设更衣室、林浴室、卫生间等卫生设施。
第七章企业组织及劳动定员
7.1企业组织及劳动制度
7.1.1企业组织
本项目试行董事长领导下的总经理负责制，根据生产和经营管理需要设置如下组织机构：
7.1.2工作制度
本企业年工作日为250天，生产车间及辅助车间为两班轮流工作制，每班工作八小时。
7.2劳动定员
7.2.1定员依据
生产车间定员参照原轻工业部颁发的《食品工业企业劳动定额试行标准》，结合该行业工艺特点和工序要求编制，辅助车间及管理部门结合国内同类企业的定员而定。
7.2.2全厂定员构成表
序号
部门
工人
技术工人
管理人员
辅助人员
合计
一
厂部
1.0
3.0
3.0
2.0
9.0
二
生产车间
50.0
4.0
4.0
58.0
2.1
原料预处理车间
80
1.0
2.0
33.0
2.2
喷雾干燥生产车间
14.0
2.0
2.0
18.0
三
辅助部门
14.0
1.0
15.0
3.1
原辅料库
1.0
1.0
3.2
包装材料库
1.0
1.0
3.3
成品库
1.0
1.0
3.4
保鲜库
2.0
2.0
3.5
化验室
2.0
2.0
3.6
变电室
2.0
2.0
3.7
锅炉房
2.0
2.0
3.8
传达室
1.0
1.0
3.9
其他
3.0
3.0
合计
65.0
7.0
7.0
3.0
82.0
人员构成％
79
8.5
8.5
3.7
100.0
7.2.3全厂定员分析
全厂定员82人，其中生产工人65人占全厂总人数的79%，技术人员7人占全厂总人数的8.5%，管理人员7人占全厂总人数的8.5%，辅助人员3人在全厂总人数的3.7%。
7.2.4劳动生产指标
a.全员劳动生产指标
本项目全厂人员为82人，按总产值计算（现行价格），每人每年完成产值24.4万元。
b.工人劳动生产率
本项目设计工人65人，按总产值（现行价格）计算，每人每年完成产值30.8万元。
c.工人实物劳动生产率
本项目设计工人65人，按年总产量计，每人每年完成产量15.4吨。
7.3人员培训
7.3.1工种技术水平要求
该项目生产县特点是自动化程度较高，全厂生产工人技术水平二级工以上要求，生产工人必须准确掌握各自工序设备的操作要领，能熟练地操作和维护、保养设备，大要求严格执行工艺技术条件，以保证投产后生产的正
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