五局一分局设备物资管理岗简易手册(试用版).doc

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五局一分局设备物资管理

流程手册（试用版）

一、入门

1、认真学习局管理体系中的《基础设施控制程序》、《采购控制程序》和《顾客财产控制程序》。

2、认真学习局机发《自购设备管理办法》、《特种设备管理办法》、《车辆管理办法》及《水电五局起重机械若干规定》。

3、学习分局和项目下发的本岗位的岗位职责及权限。

4、学习项目现有设备的使用手册和物资管理制度。

二、验收

由管理人员、使用或保管人员和采购人员共同参加并对验收结果签字负责，必要的重大验收必须局机电部和供货方同时验收，对于不满足合同或单据的应拒收。

1、设备验收

（1）、检查外观是否有缺陷、损伤，并记录。

（2）、对照合同或调拨单，核对型号、规格、生产厂、出场时间和附属设备及随机配件、工具资料等的质量、名称、数量是否相符，并记录。

（3）、对照合格证核对出厂编号，车辆还要对照发动机号和大梁（车架）号是否一致。

（4）、对成套且不需要安装的设备，还必须先检查油和水，再在现场试机，并对结果记录在案。

对需要安装的设备，在安装完毕后进行本程序。

（5）、对于需要年检的设备，如车辆、测量等设备，必须核对其检验证书是否有效及有效期限，对于车辆还必须验证其保险和养路费等，并做好记录。

（6）、依据以上结果认真填写验收单据。

2、物资验收

（1）检查外观是否有缺陷、损伤，并记录。

（2）对照合同及合格证核对规格、型号、生产厂、出厂时间，并记录。

（3）清点数量，认真填写验收单据。

（4）对需要物资验证的材料，如水泥、钢材等，必须交验证部门进行验证，并保存验证合格的回执复印件待查。

三、建账

无论设备还是物资，各项目验收后必须及时建账，调出或使用后必须及时出账，一旦账物不符，一切损失和责任则由管理人员和保管员承担。

1、设备建账

（1）、对验收后的设备要及时建立设备档案，包括该设备的采购合同、调入单据、验收单、随机工具清单、随机资料清单、合格证、质量检验证及大修单据等。

（2）、建立设备台账，完整填写其中的内容。

（3）、将该设备建入本项目的设备总账。

（4）、设备账物管理人员必须每半年核对一次。

2、物资建账

（1）依据验收结果，分型号、规格等分别入账。

（2）建立物资管理台账，包括批准的采购计划、合同、合格证及相关的质量记录、验证合格单据等。

（3材料物资明细账和实物由材料会计和库管员必须每月进行核对。

每半年进行一次清仓查库（财务人员参加），并做盘点表报财务一份。

四、设备现场使用

各项目必须依据项目特点和拥有设备的具体情况制定出本项目设备管理规章制度，并列出具体的设备保养计划和规定。

无制度或有制度却执行不力（无执行记录），分局将对管理人员和领导进行处罚，年底对执行的好的管理人员和领导分局将给与奖励和表扬。

1、设备保养记录制度。

项目管理人员，依据各设备的使用手册，对不同设备分别按运行时间或运行公里数作出保养计划、保养内容，明确保养责任人和奖惩办法，且必须由队长和机长签字确认保养更换件的名称、规格、型号、数量等，并记录。

2、建立交接班记录制度。

项目要统一交接班记录本，定期按时统一交旧换新。

多人当班由机长负责一人当班则当班人负责填写，必须认真填写详细当班作业设备运行状况，包括故障现象、更换件情况、运转时间以及检查清洗情况等。

3、规范设备使用过程。

严格按操作手册正确安全的使用设备，责任人为当班操作者，领导和管理人员有监督职责，且须有明确的奖惩制度和办法。

4、建立设备检查清洗制度。

当班作业完毕，必须对设备进行清洗以及必要的检查，责任人为当班操作者，领导和管理人员有监督职责，且须有明确的奖惩制度和办法。

5、建立持证上岗制度。

杜绝无证人员上岗，项目设备管理人员要建立上岗人员相关资质档案，了解资质级别种类和下次审核时间。

6、建立更换关键部件质量控制制度。

对于设备关键部件的修理和更换必须有主管领导签字确认，要建立相关的制度和手续。

五、物资现场管理

物资管理人员要建立本项目的物资管理制度，对无制度或有制度却执行不力的，分局将对管理人员和领导进行处罚，年底对执行的好的管理人员和领导分局将给与奖励和表扬。

1、建立定期清查制度。

明确物资清点核对的时间间隔，对周转材料的清点时间间隔不能长于三个月，并将核对结果及时报分局机物部，并对不符和损耗说明原因。

2、严格执行入库出库制度，坚持先入先出，易损先发原则，且必须凭批准后的领料单发放。

3、对于炸药等特种物资，相关人员必须具备国家要求的资质，并严格领料人员签字手续，且在需要对其进行销毁时必须事先经过当地公安管理部门书面批准。

六、设备大修管理

设备大修必须经局批准，所以其有相应的申报执行和验收程序

1、申报。

每年年末项目管理人员根据设备状况向分局提出年度大修申请，内容包括设备运转时间、已使用年限、当前设备状况及建议的修理时间，对于车辆还的注明运行公里数。

以上内容可按工程局规定的表格填写。

对于临时突发的大修申请可随时以同样格式上报。

2、修理。

待工程局批准后，由局机电部通知分局并统一安排修理厂（项目自选的也必须经局机电部认可）和签订修理合同，合同必须有质保期和留有质保金，原则上本机机长必须随机监修。

3、拆检。

大修设备的拆检明细和修理内容必须经局机电部确认方可实施，原则上局机电部一同参加拆检。

4、验收。

大修完毕，须经局机电部组织验收，合格后方可出厂。

5、费用支付。

设备大修费用原则上由局统一支付。

特殊情况确需项目代付的须及时将发票和所有手续（修理合同、拆检单据及验收单据等）转分局，以便及时冲账。

6、对于局委托项目安排外修的设备大修，项目必须事先对修理厂的资质进行考察，且修理厂的资质、修理合同和修理项目均须局机电部签字认可，否则不得进厂修理。

7、大修后的相关资料须及时整理，在大修完毕当周归入本设备档案。

8、大修质保期内出现质量问题应及时向分局机电部书面反映，无修理质量问题的方可支付质保金。

七、设备保管

1、设备停用期间，必须恢复设备的使用功能，并进行保养，电器及控制部分应在室内存放，没条件的也应做到遮雨防潮，长期保管时还须定期启动走合，冬季寒冷地带还须注意用水及用油的防冻问题。

2、设备存放必须在显著位置悬挂标识牌，并注明负责人。

3、设备存放期间的随机工具和资料、证件以及钥匙等由项目或分局机物部门保管。

4、设备保管场地须有防火防盗的措施和责任人，并设有明确的安全标识。

5、对于拆散的部件必须做好标识并有书面编号和连接记录，随机保管以备使用时安装用。

八、物资存放

1、验收后的物资必须进入规定的存放地点保存，堆放应符合规定和要求，且在显著位置悬挂反映其名称及规格型号的标识牌。

2、对于易燃易爆、化学物质以及灭火方式不同的物品要分库独立存放，对于如炸药等受国家管制的特种物资，其存放地点和方式及数量必须经过当地公安管理部门认可。

3、对所有仓管区域都必须有防火防盗的措施和责任人，并设有明确的安全标识和配备足够的灭火器具。

九、报废

所有需要报废的设备物资，项目必须向分局提出书面申请，注明名称、型号、生产时间、使用寿命或有效期、数量以及当前的技术状况，说明报废原因，待分局批准后方可进入报废价让处理环节。

十、价让处理

1、报废设备和物资的价让必须采用竞标方式，收购方必须具备相应的报废回收资质，且必须审核其资质原件，审核人要在其留存的复印件上签字明确原件已审。

2、价让以优先选价高的为原则，且必须签订价让合同，注明标的物的名称规格型号、数量及单价总价，明确付款方式和相关拆、运等安全责任，明确票据开具方式和内容等。

3、对于如汽车等的特种设备，收购方还必须具备国际规定的特种（车辆）设备回收资质。

十一、采购

1、设备和物资采购必须上报采购计划，按规定被相应管理权限部门批准后方可进行。

其中单价伍万一下的由分局批准后方可采购，单价五万元以上的由分局或局实施采购。

2、采购必须在合格供方内进行，如对方不是我局合格供方，需先进行合格供方调查，填写调查表上报，待批准后方可采购。

3、事先必须签订采购合同，明确规格、型号、数量、单价、包装要求、交货地点、交货时间、交货方式、付款方式、质保时间及质保金等。

4、各项目采购合同必须按规定经财务、监察等相关部门评审及主管领导批准。

5、对于按规定须报分局批复的设备物资采购，其合同在项目评审须后报分局，待分局评审批准后方可进行。

十二、事故管理

1、发生设备事故应在12小时内口头上报分局，如有人员伤亡还应同时报分局安监部门，并在三天内上报书面事故情况说明。

2、一周内上报书面事故调查报告，分析事故原因，并拿出处理意见。

3、待局或分局批复后，按批复意见办理，并将所有相关材料整理后存入该设备档案。

十三、特种设备管理

压力容器、起重机械和汽车等属于特种设备，对其管理除以上制度外，国家和我局都有特殊规定和要求，设备管理人员应事先学习《水电五局起重机械诺干规定》。

1、起重设备在安装前必须经当地安监部门书面批准，在其安装完毕，也必须经其验收后发放使用许可证后方可使用。

且安装方案事先也须局机电部审批，验收也须局机电部参加。

2、特种设备使用许可证必须及时按时审核，不可过期使用。

3、车辆必须经局批准后方可分局自购，且必须统一上我局户籍，并及时办理交强险、养路费、和年度审验。

4、对于货车拉货上路，必须事先在当地办理运输营运单据。

5、没有车辆回收证无法停购车辆养路费，车辆回收证只有具备国家认可的车辆报废回收资质的单位在回收该车后才能开具。

十四、统计报表

1、设备报表

（1）、机械设备运转月报，于次月5日前上报，注意制度台日＊、完好台日＊、实作台日＊、加班台日＊之间的对应关系，和设备完好率＊、利用率＊的计算方法。

＊说明：

制度台日的计算：

1月：

从1月1日—1月25日止；

2月：

从1月26日—2月25日……类推

12月：

从11月26日—12月31日止。

注意：

每月的制度台日，要减去周六、周日和法定节假日。

完好台日=制度台日-修理和待修日；

实作台日=完好台日-待工日；

完好率=完好台日/制度台日（节假日加班时，分子分母同时加上加班台日数）

利用率=实作台日/制度台日（节假日加班时，分子分母同时加上加班台日数）

（2）、机电设备运转能耗表，于下季首月5日前上报，是对设备季度配件、燃油、电力的消耗统计。

2、物资报表

（1）、物资统计季报表于下季首月5日前上报分局，年报表于次年1月5日前上报分局。

（2）、报表中的规格型号、单位、单价、生产厂家等要完整填写，且单位必须统一与工程局要求一致。

（3）、同类物资价格不同按两类物资统计，每一大类物资统计后应有小计。

（4）、各类物资的期初库存应为年初库存的盘点数，每一季的期末库存应是下一季度的期初库存，注意期初库存和期末库存的对应关系，数据要一一对应。

（5）、报表在填报单位处盖项目公章，制表、审核、主管均手写签字。

（6）、填报时段：

每一季度：

1月1日-3月25日；第二季度：

3月26日-6月25日；第三季度：

6月26日-9月25日；第四季度：

9月26日-12月31日；年报时段：

1月1日-12月31日。

（7）、季报表和年报表需上报编报说明。

（对钢材、水泥、油料、火工材料、砼外加剂等几大类物资的数量、价格等，针对上季度或上年度的进行比较，对价差大、消耗变化大的等特殊情况要分析原因。

）

3、节能降耗报表

（1）、节能降耗季报表于下季首月5日前上报分局，年报表于次年1月10日前上报分局。

（2）、填报时段与物资报表相同。

（3）、季报表和年报表需上报编报说明。

（对主材和电力消与上季或上年度同期进行比较，对特殊数据和变化分析说明。

）

十五、设备租赁

无论租入还是租出设备均须经工程局（起重设备和特种类设备或单价三十万元以上）或分局（单价三十万元以下）批准。